闵行区水务局关于2021年度预算执行情况和决算

以及其他财政收支情况审计整改报告

闵行区审计局于2022年2月-6月对闵行区水务局及下属7家事业单位2021年度预算执行情况和决算以及其他财政收支情况进行了审计，针对本次审计发现的问题，我局高度重视，召开审计整改专题会议，统一思想、明确分工、压实责任，通过即知即改、建章立制、加强管理等方式落实整改。现将整改工作情况报告如下：

一、个别信息化系统运行绩效不足

1、2021年区水务局开发使用的水质监测系统有93条监测数据缺失。

整改情况：截止2022年7月底，所有丢失数据已完成录入工作，水质监测系统数据缺失问题已整改完毕。

2、2021年区水务局下属区排水所使用的排水泵站及管道信息化系统存在个别模块未有效运用、无数据记录等问题。

整改情况：截止2022年9月流量数据模块已完成开发工作，已在系统中开始运用，完成整改；泵站维修、养护两个模块经区排水所再次对养护单位进行培训后，截止2022年9月系统已开始正常使用，完成整改。

二、排水检测项目检测对象部分重复

2021年度区水务局下属区排水所的水质检测项目和区水务局执法支队的排水水质检测项目存在部分检测对象重复。

整改情况：截止22年10月21日，区排水所、区水务局执法支队中标的第三方检测机构已分别将重复检测费用合计86600元上缴区财政局，今后区排水管理所及区水务局执法支队将加强沟通、联系，确保检测对象不重复。

三、养护考核不严格，巡检结果未有效运用

区水务局下属区排水所一是对2021年度泵站养护单位整改时效考核指标执行不严格，二是未有效运用巡检结果并及时通报问题，影响整改时效。

整改情况：区排水所将加强对巡检发现问题的甄别，第一时间分析问题原因并提出处理建议，及时要求养护单位进行限期整改，确保泵站设施稳定运行。后续将进一步加强对巡检单位和养护单位的管理工作，落实巡检结果及时处置，严格执行养护考核指标，确保排水泵站安全有序运行。

四、公共基础设施资产未及时入账

区水务局下属区排水所对60座泵站未及时按资产评估报告入账。

整改情况：区排水所已于2022年7月底（审计报告出具前）完成相关财务入账及资产系统录入工作，完成整改。

五、抢修工程未按合同约定付款，提前支付质保金问题。

区水务局下属区排水所对莘朱路污水管抢修工程等5项抢修工程未按合同约定留存5%质保金。

整改情况：今后，区排水所将严格按照合同规定付款，并进一步深化资金执行台账制度，确保每一笔明细记录准确，有迹可循，细化项目清算销项制度，确保每一个项目周期完整，有始有终。