2022年7月25日至2022年10月20日，闵行区审计局派出审计调查组，对闵行区科委牵头管理的2020年、2021年度闵行区信息化项目建设和管理情况进行了专项审计调查。针对审计发现的问题，区科委主要领导高度重视，要求认真落实《闵行区信息化项目建设和管理情况的专项审计调查报告》（闵审调报〔2022〕1号）中提出的整改建议，严格规范项目审批流程，建立健全长效管理机制。目前，区科委已根据审计建议进一步修订完善现有的《闵行区信息化项目管理办法》（闵科合〔2021〕4号），形成了《闵行区政务信息化项目管理办法》（征求意见稿），正在向相关单位征求意见中。同时，区科委按照审计调查意见逐项对照排查，逐条整改提升，现将整改情况报告如下：

         整改事项一、街道项目评审管理不到位

         审计调查意见：区科委与财政局应加强衔接，规范街道信息化项目的审核和支出预算管理。

        整改情况：区科委在《闵行区政务信息化项目管理办法》（征求意见稿）中进一步明确了各项目单位（包括各街镇、莘庄工业区）作为本部门信息化建设责任主体和管理主体的职责，街镇信息化建设项目需先提交区业务主管部门和各街镇首席数据官是否同意申报的意见。同时，区科委已和区财政局进行充分沟通，完善工作机制，在下半年各街道提交整体预算时明确单列信息化项目预算清单，对于未经区科委评审的项目，区财政局将不予安排预算。

        审计调查意见：区科委应加强与信息化项目建设单位的沟通对接，确保项目评审及资金核定有效、合理、准确。

        整改情况：区科委在《闵行区政务信息化项目管理办法》（征求意见稿）中增加了区审计局的工作职责及责任审计要求，明确区审计局负责全区信息化项目的稽察和审计监督工作，按照法定程序对项目的报审流程、招标管理、建设内容、合同管理及资金管理等内容开展审计，并适时将审计结果上报区政府。同时，区科委进一步加大监管力度，健全与区财政局、区审计局的沟通协作机制，保障项目的资金使用效益。

整改事项二、自筹资金项目验收方式不规范

审计调查意见：区科委应督促各预算单位严格落实项目验收相关要求，确保信息化项目按时保质完成。

整改情况：区卫健委已制定发布《闵行区卫生健康系统信息化项目管理办法》（闵卫发〔2023〕34号），进一步规范管理区卫健委各单位信息化项目。区科委将同管理主体部门联合协作，共同参与自筹资金信息化项目的全流程管理，确保项目按规定标准验收。

        整改事项三、个别分年建设项目推进不力

        审计调查意见：区科委应组织各信息化项目实施单位，对推进不力或困难的项目进行分析研究，及时调整建设要求，促进财政资金集约使用。

        整改情况：区科委在《闵行区政务信息化项目管理办法》（征求意见稿）中增加了项目月度报送机制，并明确分年项目在申报第二年及后续年份费用时，还需提交能够反应建设进程情况、是否完成年度建设计划等内容的项目评估报告，报告将作为审核后续年份预算经费的主要依据。同时，加强对绩效评价和建设后评价结果的应用，根据评价结果对政务信息化项目存在的问题提出整改意见，并按照项目管理要求将评价结果作为下一年度安排建设经费的重要依据。

        针对本次审计调查发现的问题，区科委将认真落实审计整改主体责任，精准到位落实整改举措，立行立改、点面结合、建章立制，以实现标本兼治和长效管理。同时，区科委将严格按照《闵行区政务信息化项目管理办法》（征求意见稿）抓好项目管理工作，多措并举提升闵行区政务信息化项目管理水平。

                                                                                                                                                                                                                                           闵行区科学技术委员会

                                                                                                                                                                                                                                 2023年3月17日