今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神、深入落实习近平书记考察上海重要讲话和对财政工作的重要指示要求，认真落实市第十二次党代会和区第七次党代会部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极发挥财政基础性、支撑性作用，全区财政运行情况总体平稳有序。按照《预算法》规定，预算执行中出现需要增加举借债务数额、增加预算总支出等情况的，应当进行预算调整。为此，特编制了区本级预算调整方案（草案）。

一、一般公共收支预算调整情况

（一）需要增加或减少预算总收支的情况

2025年预计区本级收入总量由年初545.9亿元调整为634.7亿元，增加88.8亿元，主要是：区本级收入由年初346.8亿元调整为350.1亿元，增加3.3亿元（收入增幅由3%调整为4%，详见附件2）；上级补助收入由年初100.6亿元调整为111.0亿元，增加10.4亿元；一般债务转贷收入增加37.8亿元（其中：新增一般债券8亿元，再融资债券29.8亿元）；调入资金由年初0.2亿元调整为37.5亿元（主要是土地基金调入36.4亿元），增加37.3亿元。

预计区本级支出总量由年初545.9亿元调整为634.7亿元，增加88.8亿元，主要是：区本级支出由年初299.6亿元调整为334.9亿元，增加35.3亿元（详见附件3）；区对镇转移性支出由年初195.8亿元调整为180.3亿元，减少15.5亿元（详见附件4）；一般债券还本支出由年初30亿元调整为32.9亿元，增加2.9亿元；补充预算稳定调节基金增加62.4亿元；结转下年支出增加3.7亿元。

2025年区本级一般公共预算预计收支平衡。

（二）需要动用和补充预算稳定调节基金的情况

2025年动用预算稳定调节基金无变化，为95.5亿元。

2025年预计补充预算稳定调节基金62.4亿元，主要是政府性基金收入增加，使当年政府性基金结转增加，按规定结转超当年收入30%部分调入37.3亿元；国有资本经营预算按国资经营收益的30%调入0.2亿元；收支结余24.9亿元，补充预算稳定调节基金。

（三）需要增加举借债务数额的情况

《关于闵行区2025年区本级预算调整方案（草案）的报告》已经2025年7月25日区七届人大常委会第二十七次会议审议批准，同意增加举借债务额度、增加预算总支出等预算调整事项。地方政府一般债务转贷收入增加34.9亿元，用于一般债务还本支出26.9亿元，一般公共预算项目支出8亿元。一般债券项目中“紫竹科学园区04单元09A-09A地块小学新建工程”项目发生重大变化，确无债券资金需求，将1800万元债券资金调整至“七宝古美北社区S110501单元29-04地块九年一贯制学校新建工程”（详见附件6）。

另外，市财政局下达我区再融资一般债券2.9亿元，全部用于债务还本。

综上，2025年我区地方政府一般债务转贷收入合计37.8亿元，用于一般债务还本支出29.8亿元，一般公共预算项目支出8亿元。

（四）区本级预备费使用情况

按照预算法规定安排的区本级预备费4亿元中，主要用于基金矩阵支出2.4亿元，大零号湾专项资金支出0.9亿元。

二、政府性基金收支预算调整情况

（一）需要增加或减少预算总收支的情况

2025年预计区本级收入总量由年初218亿元调整为303.3亿元，增加85.3亿元，主要是区本级收入由年初164.8亿元调整为172.7亿元，增加7.9亿元，包括土地出让区级收入增加5.2亿元、国有土地收益基金收入增加0.9亿元、城市基础配套设施费增加1.7亿元、彩票公益金收入增加0.09亿元、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入增加0.07亿元；上级补助收入由年初0.6亿元调整为7.1亿元，增加6.5亿元（主要是超长期特别国债资金5亿元）；专项债券转贷收入增加70.8亿元。（其中：新增专项债券35.3亿元，再融资债券35.5亿元）。

预计区本级支出总量由年初218亿元调整为303.3亿元，增加85.3亿元，主要是：区本级支出由年初98.1亿元调整为142.5亿元，增加44.3亿元，包括新增专项债券支出增加35.3亿元、国有土地使用权出让支出增加5.1亿元、城市基础设施配套费减少0.3亿元、超长期特别国债安排的其他支出增加4.5亿元、债务付息支出减少0.2亿元、彩票公益金安排的支出减少0.1亿元；区对镇政府性基金转移支付支出由年初22.1亿元调整为21.1亿元，减少1亿元；上解市级财政支出由年初19.2亿元调整为13.5亿元，减少5.7亿元；地方政府专项债务还本支出由年初29.8亿元调整为38.5亿元，增加8.7亿元；调出资金增加37.3亿元；结转下年支出由年初48.8亿元调整为50.5亿元，增加1.7亿元。

2025年区本级政府性基金预算预计收支平衡。

（二）需要增加举借债务数额的情况

《关于闵行区2025年区本级预算调整方案（草案）的报告》已经2025年7月25日区七届人大常委会第二十七次会议审议批准，同意增加举借债务额度、增加预算总支出等预算调整事项。地方政府专项债务转贷收入增加59.4亿元，用于专项债务还本支出26.8亿元，政府性基金预算项目支出32.6亿元。

市财政局下达我区第二批地方政府债券额度，新增专项债券2.7亿元，主要用于轨道交通、虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区基础设施开发等项目（详见附件6）。另外，下达我区再融资专项债券8.7亿元，全部用于债务还本。

综上，2025年我区地方政府专项债务转贷收入合计70.8亿元，用于专项债务还本支出35.5亿元，政府性基金预算项目支出35.3亿元。

三、国有资本经营预算调整情况

2025年国有资本经营预算按实际执行，预算不调整。

四、调整预算的有关说明

1.区级财政收入、部门预算支出、上级补助收入等均为预计数，与年底实际执行数存在差异。

2.年底一般公共预算和政府性基金预算支出未执行部分用于补充征地养老等民生项目或按规定调入预算稳定调节基金以及结转下年使用。按规定，政府性基金结转超当年收入30%部分调入一般公共预算，国资经营收益的30%调入一般公共预算。

附件：1.闵行区2025年区本级预算调整情况表

2.闵行区2025年区本级一般公共预算收入调整情表

3.闵行区2025年区本级一般公共预算支出调整情表

4.闵行区2025年区对镇转移性支出调整情况表

5.闵行区2025年政府债券拟使用额度情况表

6.闵行区2025年限额调整地方政府债券资金安排表