一、2017年财政预算执行情况

2017年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕“抓落实、补短板、强统筹、惠民生”的总体目标，积极组织收入，优化支出结构，圆满完成了年度预算收支各项目标任务。

在预算执行过程中，鉴于年度财政收支执行的实际情况，镇政府向镇人大提交了《关于颛桥镇2017年财政收支预算调整（草案）的报告》,经镇人大主席团审议，税收收入（含免抵调）由年初预算330000万元调整为358000万元；区级地方收入（含免抵调）由年初预算120000万元调整为130000万元；镇本级可安排财力由年初预算114900万元调整为146473.16万元，镇本级财政支出由年初预算114870.19万元调整为146395.98万元。

（一）2017年财政预算收入执行情况

1、税收总收入：全年预计完成税收总收入（含免抵调）365977万元，比上年增加收入51614万元，增幅16.42%。完成调整预算收入计划的102.23%。

其中：市税务局释放我镇免抵调增值税额度为21161万元。

2、区级地方收入：全年预计完成区级地方收入132159万元，比上年增加收入27297万元，增幅26.03%。完成调整预算收入计划的101.66%。

其中：释放的免抵调增值税按财力体制分配结算，区级地方收入为6877万元。

3、镇本级可安排财力：全年完成镇本级财力收入148000.38万元，比上年增加收入45333.18万元，增幅44.16%。完成调整预算计划的101.04%。其中：镇本级财税体制分配收入84964.88万元；清算上年财力收入2778.79万元；财力结算项目收入28211.67万元，转移支付收入24761.10万元；教育筹集与分配差额收入11970.44万元；上解项目统筹项资金4686.50万元。

（二）2017年财政预算支出执行情况

2017年，镇本级财政执行支出147932.33万元，比上年增加支出48498.12万元，增长48.77％，完成调整预算支出计划的101%。按功能分类，各项预算支出执行情况为：一般公共服务支出5930.37万元；公共安全支出624.07万元；教育支出34452.44万元；科学技术支出3154.74万元；文化体育与传媒支出1087.33万元；社会保障和就业支出22158.18万元；医疗卫生支出5856.64万元；城乡社区事务支出39992.45万元；农林水事务支出20341.18万元；援助支出190万元；国土海洋气象等事务支出1104.81万元；交通运输支出1192.82万元；资源勘探电力信息等事务支出3009.44万元（主要用于政府性债务贴息和企业的项目化扶持）；住房保障支出8837.82万元；其他支出0.04万元。

（三）2017年财政收支平衡情况

2017年镇本级可安排财力为148000.38万元，加上滚存结余资金399.75万元（上年滚存结余901.29万元，根据清理往来款和盘活存量的工作要求，镇财政专户上缴项目结余资金501.54万元），累计可安排资金为148400.13万元。镇本级财政执行支出147932.33万元，收支相抵，截止2017年12月底，账面累计滚存结余为467.80万元。

二、2018年财政预算安排

2018年，镇财政要紧紧围绕全镇重点工作和财政改革目标，按照《预算法》的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，积极组织收入，优化支出结构，严控一般公共支出增长，为全镇经济和社会各项事业的可持续发展提供财力保障。具体预算收支安排如下：

（一）2018年财政预算收入安排

1、税收收入（含免抵调）预安排387300万元，比上年增加收入21323万元，增长5.83%。

2、区级地方收入（含免抵调）预安排134175万元，比上年增加收入2016万元，增长1.53%。

3、镇本级可安排财力预安排157523万元，比上年增加收入9522.62万元，增长6.43%。

其中：一般公共预算财政收入预安排：127523万元；政府性基金收入预安排30000万元。

（二）2018年财政预算支出安排

根据本镇实际财力和收支平衡原则，2018年镇本级预安排财政支出157493.15万元。

1、一般公共预算财政支出安排127493.15万元，按支出功能分类，具体预算支出安排如下：

（1）一般公共服务支出安排5507.46万元。其中：机构管理基本支出经费4079万元；行政运行专项经费1428.47万元。

（2）教育支出安排35368.71万元。其中:教育基本支出24088.04万元；教育专项经费11280.67万元。

（3）科学技术支出安排3486万元。其中：科普、信息专项经费286万元；高新产业项目化扶持专项经费3200万元。

（4）文化体育与传媒支出安排1122.52万元。其中：机构管理基本支出566.12万元；文化体育等专项经费556.40万元。

（5）社会保障和就业支出安排23422.10万元。其中:机构管理基本支出2353.14万元；社区受理中心涉及社会保障、劳动保障、社会救助等民生、管理和服务专项经费13867.11万元；党建服务中心专项经费23万元；民政专项经费495.55万元；老年人各类补助专项经费1031.65万元；残联专项经费386.44万元；万人就业专项经费5075.21万元；援外扶贫专项经费190万元。

（6）医疗卫生支出安排6554.41万元。其中：计生专项经费509.60万元；爱卫专项经费212.81万元；社区卫生中心财政性补贴和设施改造项目经费5832万元。

（7）城乡社区事务支出安排32218.73万元。其中：机构管理基本支出6997.43万元；村镇规划、建设和环保等专项经费1631.78万元；社会综合治理专项经费2139.61万元；城管中队专项经费702.48万元；城市网格化管理专项经费11092.56万元；社区管理中心专项经费2101.50万元；法律事务所专项经费172.17万元；动迁安置小区补贴专项经费481.18万元；环卫作业专项经费4900万元；拆违和环境综合整治专项经费2000万元。

（8）农林水事务支出安排12578.47万元。其中：机构管理基本支出1129.26万元；农业服务中心专项经费321.35万元；公共绿地维护和绿地建设专项经费1452.68万元；河道整治、疏浚工程等专项经费1491.19万元；农村社会综合治理专项经费3814万元；土地流转补贴专项经费700万元；村级集体资产托底保障专项经费3500万元，村经改革管理和服务专项经费170万元。

（9）住房保障支出安排2390.30万元。其中：机构管理基本支出274.45万元；房管办专项经费2115.85万元。

（10）资源勘探电力信息等事务支出安排4117.05万元，其中：机构管理基本支出373.15万元；安监所专项经费691.80万元；企业项目化扶持资金和企业服务专项经费3052.10万元。

（11）其他预备费安排727.40万元。

2、政府性基金支出安排30000万元。主要支出项目有：土地减量化项目支出15000万元；城市建设项目支出15000万元。

三、完成2018年各项任务的主要工作措施

为了确保2018年财政收支预算任务的完成，我们要深入学习贯彻十九大精神，进一步认清形势，明确目标，团结一致，开拓进取，按照镇党委的工作要求和目标任务，明晰预算单位的事权管理职责，体现“财随事转”配置原则，安全、有效、规范执行好各项预算计划。

（一）积极培植税源，确保完成预算收入

随着经济转型的加快，镇财政要掌握经济发展的趋势，不仅要跟踪税收收入增长的不确定因素，还要跟踪对接区镇“财随事转”体制改革的财力结算，推进我镇经济的平稳、可持续发展。一是要做好培植税源的工作，加大招商留商力度，确保税源持续增长；二是要扶持企业发展，促进企业转型升级，增强企业发展潜力，进一步涵养税源；三是要科学制定组织收入预案，提高收入预测的准确性，确保财政收入及时、足额、均衡入库。

（二）优化支出结构，促进全镇各项事业协调发展

按照保运转、保民生、促经济社会平稳发展的原则，继续加大财政对民生实事的投入力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出。一是优先保障教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障、城乡社区事务、农林水事务等公共服务领域的投入；二是要腾出资金集中用于重点、重大项目的投入，加大城市基础设施和政府实事项目的建设，不断改善城市面貌和提升城市环境质量，不断促进全镇经济社会和谐、协调发展。

（三）加强预算执行，提高财政资金使用效率

近年来，我镇经济运行继续保持在合理区间，财政支出保障力度逐年增长，为了更好的促进经济结构调整，保障和改善民生支出的需求，2018年镇财政要继续加大预算执行的管理，进一步提高财政资金使用效率。一是要制定预算执行分析报告，督促各单位加快部门预算执行进度；二是要对未细化的预算项目，加强跟踪管理，对于预算目标不明确的项目，预算指标予以收回，调整预算分配；三是开展预算单位结余结转资金清理，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

（四）深化和完善财政体制改革，提升财政管理水平

深入推行以结果为导向的绩效预算管理制度，严格遵守相关财政、财务管理规定，确保政府财政资金规范管理和使用。一是要全面推进预算绩效管理，增强预算支出责任意识，提高各预算单位的依法理财能力和财政资金使用管理水平；二是要根据镇人大预算审查监督办法的规定，加强对全镇预算和专项资金的监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，实现“以监督促管理、以监督促服务”，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，确保财政资金安全、规范。三是要强化政府债务监管。完善动态监管分析机制，将债务规模压缩在可控范围内，严防政府债务风险。

2018年,我镇财政执行收入和支出压力依然较大，为此，我们要在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，按照“勤俭节约”的工作要求，在财政预算安排上，量力而行，尽力而为，保民生，保重点；在财政预算执行过程中，树立公共财政理念，精细化、规范化执行预算。我们坚信，在全镇干部和群众团结一致，共同努力下，2018年的财政收支预算任务一定能够完成，我镇的经济和社会各项事业会取得更大、更好的发展。