为加强对我区住宅修缮实施企业的监管，同时加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情常态化防控工作，按照区政府“双随机、一公开”抽查的工作要求，计划自今年2月起，应用“双随机、一公开”工作机制，对我区住宅修缮项目开展修缮工地复工检查，开、竣工及现场安全质量检查。有关工作安排如下： 一、 检查对象 区住宅建设发展中心修缮部，对负责我区住宅修缮工程的，住宅修缮实施、施工、监理企业进行梳理，确定抽查对象，建立《闵行区住宅修缮企业检查对象名录库》。 二、 执法检查人员 参加抽查的执法人员必须持有《上海市行政执法证》，原则上在本中心范围内进行统一调配。 局行政审批科负责建立《执法检查人员名录库》，并做好双随机系统的人员管理和权限设定工作。 三、 被检查对象的抽取 修缮工地复工检查，采取全覆盖的模式，对所有待开、复工的住宅修缮项目（共4个项目）按100%的比例确定检查对象。 修缮项目的开、竣工及现场安全质量检查，按50%的比例，在《闵行区住宅修缮企业检查对象名录库》随机抽查，确定检查对象。 四、 执法检查人员的抽取 在双随机系统《检查人员名录库》中的全体执法人员中随机产生。 五、 检查内容 （一）复工检查 对4个待复工项目，要督促企业和分包单位等制定复工复产工作方案，统筹疫情防控和安全生产，确保复产工作安全有序实施。要督促企业必须加强高危作业安全管理，加强对有限空间作业、动火作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、检维修等危险作业的安全管理，加强外包施工队伍管理，严格执行作业审批制度，落实安全措施，做好作业现场的过程管理，做好应急预案，确保不发生安全生产事故。对未按要求落实安全生产措施的，不得复工复产;对存在重大事故隐患未完成整改的，不得复工复产；对企业违法违规问题，坚决予以查处。 （二）开工检查： 对2023年新开工的住宅修缮项目（一批新项目预计2月下旬开工），开工检查时，查询以下材料： 1.项目报建表等材料 2.合同备案表 3.单位资质证书 4.项目人员资格证书 5.相关从业人员资格审查表 6.修缮工程设计图纸、交底情况 7.施工组织设计编制及审核情况 8.五牌一图，十公开制度情况 9.现场材料堆放情况 10.现场生活区、办公区设置情况 11.现场项目组人员配置情况 12.现场临水临电等设施情况 13监理规划、细则编制及审核情况 14.市民监督员登记表 （三）安全质量检查 检查是否安装动态监控，相关点位是否准确；是否存在无资质施工、超资质范围承接工程项目及违规分包转包等行为；检查项目施工管理人员、监理人员持证情况、到岗情况；检查施工组织设计及专项方案编制内容及审批手续情况；检查监理规划、细则编制内容及审批手续情况；检查施工日记、监理日记记录内容及签字情况；检查施工现场脚手架、通道口和临边防护、建筑施工机械设备、施工现场电器设备、施工用电、生活区生活用电、易燃易爆危险品存储及使用情况等安全管理等是否存在安全隐患；检查施工现场和生活区消防安全、文明施工措施落实情况；检查安全生产责任制、安全检查制度执行，突发事故应急预案、防汛防台应急预案和防暑降温措施等落实情况；工人上岗的安全教育制度（三级教育卡），分部分项工程安全技术交底及岗位责任制等安全规则制度执行情况；检查施工单位对项目日常安全检查情况；检查监理单位对项目旁站监理、日常巡视检查情况；检查施工工艺、施工质量是否符合设计及施工规范要求；检查隐蔽工程、检验批报审及验收情况；检查工程材料报验、资料完整性、见证取样复试及是否使用禁用材料等情况。 （四）竣工检查： ①竣工备案： 1.住宅修缮工程验收自评复评表 2.住宅修缮工程竣工综合验收表 3.住宅修缮工程移交协议 4.住宅修缮工程竣工备案表 5.监理月报及监理报告（汇总） 6.安全质量监督检查表（汇总） 7.区修缮管理部门监督检查表 8.相关工作例会资料（汇总） 9.群众投诉处置记录（汇总） 10.十公开制度落实情况 11.修缮项目现场情况 12.居民满意度回访情况 13.相关单位考核考评情况 ②竣工资料： 1.安全质量技术资料自查复验表 2.施工单位工程小结 3.监理单位评估报告 4.开工竣工资料 5.竣工验收证明资料 6.设计技术交底记录（汇总） 7.设计变更依据及图纸（汇总） 8.技术核定单（汇总） 9.材料质量保证文件 10.施工试验捡测文件 11.隐蔽工程验收记录 12.工程竣工图纸 六、 工作要求 1. 对4个待复工项目进行全覆盖的监管，加强防疫防控，坚决做好住宅修缮工地的安全生产、疫情防控工作。 2.在2023年12月31日前完成“双随机、一公开”抽查工作，检查情况及时录入闵行区事中事后综合监管平台。 3.各执法检查人员要认真按照监督检查的内容逐一核查，防止检查打勾走过场。对于检查中发现的安全隐患，要责令相关单位立即整改并依法处罚，要对整改情况进行跟踪督办，落实隐患整改闭环管理。
上海市闵行区住房保障和房屋管理局 2023年1月31日 |