收入决算表

单位：万元

支出决算表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队2020年度收入总计1100.08万元，支出总计1100.08万元。与2019年度相比，收入支出总计各增加138.42万元，增长14.39%。主要原因：人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1100.08万元，其中：财政拨款收入1100.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1100.08万元，其中：基本支出1012.47万元，占92.04%；项目支出87.61万元，占7.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队2020年度财政拨款收入支出总计1100.08万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加138.42万元，增长14.39%。主要原因：人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1100.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.42万元，增长14.39%。主要原因：人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1100.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出743.63万元，占67.60%；社会保障和就业支出65.70万元，占5.97%；卫生健康支出26.94万元，占2.45%；城乡社区支出87.61万元，占7.96%；住房保障支出176.20万元，占16.02%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1264.62万元，支出决算为1100.08万元，完成年初预算的86.99%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费预计偏大。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：执法中队人员经费和公用经费。年初预算为844.35万元，支出决算为743.63万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费预计偏大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为55.00万元，支出决算为43.80万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为42.00万元，支出决算为21.90万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为41.80万元，支出决算为26.94万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：联合执法、拆违和食堂运营管理专项。年初预算为101.63万元，支出决算为87.61万元。决算数小于预算数的主要原因：拆违专项经费调减。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公积金缴费。年初预算为65.00万元，支出决算为57.20万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：执法人员的房贴。年初预算为114.84万元，支出决算为119.00万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1100.08万元。其中：人员经费900.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费199.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.50万元，支出决算为10.07万元，完成预算的80.56%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.07万元，完成预算的95.90%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.28万元，下降2.71%，其中：因公出国（境）费支出决算不变0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.28万元，下降2.71%，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修费减少；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100%，公务接待费支出减少的主要原因是八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。其中：

因公出国（境）人数0人、团组数0组。

2、公务用车购置及运行维护费支出10.07万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，新增购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出10.07万元。主要用于车辆保险、维修、加油等事项。2020年，上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待批次0批、人次0人，无接待外宾支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《2020年全面实施预算绩效管理工作要点》（闵财评〔2020〕1号）文件要求，结合本街道实际，建立了《古美路街道预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目3个，涉及预算金额101.63万元；绩效跟踪评价的2020年度项目0个；绩效自评的2020年度项目3个，涉及预算金额    101.63万元，平均得分91分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队2020年度机关运行经费支出199.66万元，比2019年度增加99.37万元，增长99.08%。主要原因是项目增加。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队2020年度政府采购金额为131.87万元，其中：货物采购金额3.11万元、工程采购金额74.42万元、服务采购金额54.34万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队2020年度无车辆、房屋特殊占用情况。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。