收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区古美路街道房管办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区古美路街道房管办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度收入总计为1,455.92万元、支出总计为1,455.92万元。与2019年度相比，收入增加150.14万元、支出增加150.14万元。主要原因：人员经费和楼道整治专项经费增加。

二、关于上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1,455.92万元，其中：财政拨款收入1,207.37万元，占82.93%；其他收入248.55万元，占17.07%。

三、关于上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1,455.92万元，其中：基本支出280.69万元，占19.28%；项目支出1,175.23万元，占80.72%。

四、关于上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度财政拨款收支总决算1207.37万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出增加总计147.83万元，增长13.95%。主要原因：预算增加。

五、关于上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出1,207.37万元，占本年支出合计的82.92%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.83万元，增长13.95%。主要原因：预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出1,207.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.04万元，占2.82%；医疗健康支出（类）13.73万元，占1.14%；城乡社区支出（类）20.43万元，占1.69%；住房保障支出（类）1,139.17万元，占94.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.49万元，支出决算为1,207.37万元，完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因：追加楼道整治、物业考核奖励和“红色物业”示范点楼道公示牌制作等专项经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养老金缴纳。年初预算为26万元，支出决算为22.69万元，决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴纳。年初预算为11万元，支出决算为11.35万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计偏小。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：职工医疗保险缴纳。年初预算为13万元，支出决算为13.73万元，决算数小于预算数的主要原因：预算估计略为偏小。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为12万元，支出决算为10.35万元，决算数小于预算数的主要原因：预算估计略为偏大。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），主要用于：房管办物业管理费、群租整治、“家园共建”物业企业考核奖励和动迁房小区物业补贴等。年初预算为643.09万元，支出决算为1128.82万元，决算数大于预算数的主要原因：“追加楼道整治、物业考核奖励和“红色物业”示范点楼道公示牌制作等专项经费。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于：东兰一居街坊道路智能道闸安装。年初预算为0万元，支出决算为20.43万元。决算数大于预算数，主要原因：此项目为20年追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出280.69万元。其中：人员经费240.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费39.76万元，主要包括：办公费、印刷费、接待费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为零，公务用车购置及运行维护费支出决算为零；公务接待费支出决算为零。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定，厉行节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2020年度都为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

2020年度，上海市闵行区古美路街道房管办事处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《2020年全面实施预算绩效管理工作要点》（闵财评〔2020〕1号）文件要求，结合本街道实际，建立了《古美路街道预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目10个，涉及预算金额926.67万元；绩效跟踪评价的2020年度项目0个；绩效自评的2020年度项目10个，涉及预算金额926.67万元，平均得分93分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题12个，已经完成整改的9个，正在整改的3个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为510.16万元，其中：货物采购金额3.26万元、服务采购金额163.64万元、工程采购金额343.26万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区古美路街道房管办事处2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：区级拨款收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。