——2026年1月9日闵行区虹桥镇

第二十届人民代表大会第十次会议

副镇长  祁  晋

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告虹桥镇2025年财政预算调整、执行情况和2026年财政预算(草案)，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

第一部分 2025年财政预算调整情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。今年以来，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，按照镇二十届人大第八次会议确定的财政预算目标，坚持稳中求进，加快转型发展，紧抓财税稳增长，加大资金统筹，坚守支出底线，突出重点保障，深化预算管理，强化执行监控，有力保障全镇经济社会各项事业发展，全镇预算执行情况总体良好。

按照《预算法》的有关规定，结合财政形势和政策变化，从镇财政收支实际状况，对年初预算调整如下：

一、一般公共预算调整

(一)收入预算调整

年初的收入计划拟作如下调整：扣除上年结转因素，区级地方收入年初预算26.89亿元, 拟调整为27.5亿元，调增0.61亿元；镇级一般公共预算收入年初预算为20.27亿元，拟调整为20.11亿元，调减0.16亿元。

(二)支出预算调整

根据今年重要调整事项、镇级实际财力和财政支出的实际需要，对年初一般公共预算支出20.27亿元，拟调整为20.11亿元，调减0.16亿元，其中：基本支出净调减0.06亿元，专项支出净调减0.1亿元。专项支出中：调增项目45个，调增预算资金2.23亿元，主要包括扶持资金、住宅小区修缮、加装电梯补贴、雨污水管线养护、教育经费、人口家庭经费、合川路二期（延安西路-规划吴中路）道路新建工程等项目；专项支出调减项目124个，调减预算资金2.33亿元，主要包括各类社会救助、大联动视频监控、绿化专项、市政专项、卫生中心改扩建、卫生中心开办费、社区公共安全建设和预备费等项目。

二、政府性基金预算调整

政府性基金年初无余额，年内新增绿容项目、住房保障项目和吴中路杆箱整治工程共计133.38万元，拟调增政府性基金预算133.38万元。

三、存量资金调整

年初存量资金余额828万元，年内新增存量资金1909万元。年初存量资金支出预算313万元，年内新增支出1079万元，存量资金支出预算拟调整为1392万元。

第二部分 2025年财政预算执行情况

一、一般公共预算执行情况

(一) 预算收入

2025年全镇财政总收入预计完成77亿元，同比下降2%，区级地方收入预计完成27.5亿元，同比下降8.7%，完成调整后收入目标的100%。考虑结转因素，财政总收入预计完成80亿元，同比增长8.8%，区级地方收入预计完成29.5亿元，同比增长13%。

全镇一般公共预算收入20.06亿元，完成调整后收入的99.75%。其中：镇本级财税体制财力完成16.71亿元，加区对镇上年财力清算1.61亿元，预结财力0.71亿元，其他返还性补助收入0.77亿元，政策扶持类补助收入0.51亿元，转移支付收入1.18亿元，教育、卫生经费筹集分配净支出0.63亿元，上缴区级财政支出0.84亿元，动用预算稳定调节基金0.04亿元。

(二) 预算支出及结余

镇一般公共预算支出20.05亿元，完成调整后预算支出的99.74%。结转下年支出19万元，支出合计20.06亿元。收支相抵后，一般公共预算收支执行平衡。

2025年初预算稳定调节基金余额16044万元，年内动用预算稳定调节基金374万元，2025年末预算稳定调节基金余额为15670万元。

(三) “三公”经费

2025年“三公”经费支出46.71万元，为调整后预算的85%。其中：因公出国（境）经费支出13.33万元，为调整后预算的89%；公务接待费支出0.71万元，为调整后预算的15%；公务用车购置及运行费支出32.67万元，为调整后预算的93%。

(四) “三保”经费

2025年“三保”经费支出4.04亿元，为调整后预算的99.5%，占预算总支出的20%。其中：保基本经费支出1.08亿元，为调整后预算的99.9%；保工资经费支出2.76亿元，为调整后预算的99.8%；保运转经费支出0.2亿元，为调整后预算的94%。

(五) 2025年预算执行情况

1．预算收入主要特点

财政收入产业结构不断优化，重点行业平稳运行，全镇财政收入总体延续稳定向好发展态势。房地产受土地资源约束，以及上年同期项目清算土增税形成高基数，今年房地产业税收和区级收入同比下降超20%。而在加快培育新质生产力带动下，非房产企业财政收入较快增长，税收预计增长12%，区级收入增长8%。

2．主要支出项目执行情况

2025年镇级教育支出2.76亿元，占预算总支出的13.8%。社会保障和就业支出3.63亿元，占预算总支出的18.1%。卫生健康支出1.02亿元，占预算总支出的5.1%。城乡社区支出4.55亿元，占预算总支出的22.7%。资源勘探信息等支出（支持中小企业发展）4.99亿元，占预算总支出的24.9%。

二、政府性基金预算执行情况

政府性基金年初无余额，年内新增资金133.38万元，年内支出133.38万元用于绿容项目、住房保障项目和吴中路杆箱整治工程。收支相抵后无结余，政府性基金使用完毕。

三、存量资金执行情况

年初存量资金支出预算313万元，年内新增预算支出1079万元，主要用于维稳经费支出、美丽家园工程款、垃圾厢房排污纳管工程等。当年存量资金预算支出执行1392万元，为调整后存量资金预算的100%。

各位代表：2025年预算执行情况总体较好，但在财政运行和预算管理中还面临一些困难、问题和挑战。主要是当前经济运行总体回升向好，但外部环境仍然复杂严峻，新旧动能转换之际，财政收入增收基础仍不稳固；重点领域和各类公共服务财政保障压力不断加大，支持“三保”、民生保障和重大项目等刚性需求较多，财政紧平衡态势持续；财政预算管理水平仍有提升空间，预算编制的准确性、政府购买服务规范性、深化预算绩效管理、加快预算执行率等方面需进一步加强。这些都需要我们高度重视，将采取有力措施，认真加以解决。

第三部分 2026年财政预算(草案)

2026年是“十五五”规划的开局之年。我们将按照区委、区政府和镇党委的部署，在镇人大的指导监督下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，兜住“三保”底线，切实保障和改善民生，加强财政预算管理，提高资金使用效益，为全镇经济社会发展目标任务顺利实施提供坚强支撑。在此，明年我镇财政预算初步方案安排如下：

一、一般公共预算安排情况

(一) 预算收入

2026年，力争实现全镇财政总收入同比增长4%，区级地方收入同比增长7%。镇级一般公共预算预计收入19.12亿元，其中：镇本级财税体制财力18.97亿元，加区对镇财力清算0.84亿元，其他返还性补助收入0.7亿元，政策扶持类补助收入0.51亿元，转移支付收入1亿元，教育、卫生经费筹集分配净支出0.7亿元，上缴区级财政支出2.2亿元。

(二)预算支出及结余

2026年，全镇一般公共预算预计支出19.12亿元，主要安排预算支出项目为：镇级教育支出2.11亿元，占预算总支出的11%。社会保障和就业支出3.53亿元，占预算总支出的18.5%。卫生健康支出1.05亿元，占预算总支出的5.5%。城乡社区支出4.25亿元，占预算总支出的22.2%。资源勘探信息等支出（支持中小企业发展）5.27亿元，占预算总支出的27.6%。预备费用3000万元，占预算总支出的1.6%。收支相抵后，一般公共预算收支执行平衡。

(三) “三公”经费

2026年，全镇“三公”经费预算安排99.11万元，同比下降1.7%，占预算总支出的0.05%。其中：因公出国经费预算数为30万元，与上年持平；公务接待费预算数为25.81万元，同比下降1.1%；公务用车购置及运行费预算数为43.3万元，同比下降3.1%。

(四) “三保”经费

2026年，全镇“三保”经费安排预算3.98亿元，同比下降6.4%，占预算总支出的20.8%。其中，保工资支出2.83亿元，同比下降1.7%；保运转支出0.23亿元，同比增加4.5%；保基本支出0.92亿元，同比下降20%。（注：镇级上划项目2026年改为上解项目，镇级不再安排支出，故“三保”经费预算较2025年有所下降）。

二、政府性基金安排情况

政府性基金年初无余额，不安排预算。

三、存量资金安排情况

2026年年初存量资金余额1345万元，安排支出300万元，结余1045万元。

四、2026年重点工作

为圆满完成2026年预算任务，保障全镇重要项目推进，服务经济社会发展，我们将重点做好以下几项工作：

（一）坚定目标，努力实现财政收入稳中求进

按照稳中求进工作总基调，全面把握稳增长和调结构的关系，做好收入形势前瞻性分析。紧紧围绕年度收入目标任务，制定落实收入稳增长计划措施。加强重点存量企业税源监控，保持存量企业稳定，争取稳中有进。大力支持重点项目招引，协同加强企业联系和服务，确保税收落地，引导税收产出。深挖房产潜力，确保房产行业税收应收尽收，守住房产基本盘。加大财政支持力度，积极有效落实各类产业政策，持续优化营商环境，扶持涵养税源，不断提升税源质量，优化收入结构。

（二）全面统筹，提高财政资金配置效率

强化一般公共预算、政府性基金和存量资金的贯通，保持当年支出和中长期支出的平衡，做好重大政策和财政保障能力的平衡。推动零基预算，优先保障重大战略、民生短板和科技创新领域投入，压缩低效无效支出。加强项目预审，严控新增项目准入，杜绝资金碎片化。推动财政资金从“被动分配”向“精准供给”转型。将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，严格控制一般行政开支，坚决执行中央、市对“三公”经费的要求，加大改善民生的投入。

（三）强化监督，推动预算管理全面加力提效

依托预算管理一体化系统构建常态化预算执行监控机制，推进转移支付预算执行监管，强化监控结果分析应用，切实增强预算严肃性和约束力。深化政府采购管理改革，合理控制部门购买第三方服务支出规模，将规范购买服务工作作为一项系统工程，与落实习惯过紧日子要求和推进成本预算绩效管理改革结合起来，推动购买服务工作更加规范高效。深化预算绩效改革，建立常态化评估机制，事前绩效评估贯穿全年，全面启动成本绩效管理工作，进一步推动降本增效和财政支出标准体系建设，加强结果在下年度预算中的应用。加强内部控制制度，严格落实整改措施，进一步规范预算单位财政资金使用行为。严控政府隐性债务风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，2026年的预算任务十分繁重和艰巨。我们将在区委、区政府和镇党委的正确领导下，围绕镇党委的重点工作，自觉接受镇人大的指导监督，开拓奋进、真抓实干，努力做好财政改革发展各项工作，为经济社会健康有序发展提供坚实后盾。