——2026年9月10日闵行区虹桥镇

第二十届人民代表大会第十一次会议

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告虹桥镇2025年财政决算和2026年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

第一部分 2025年财政决算情况

一、一般公共预算收支决算

（一）收入决算情况

2025年完成财政总收入77.82亿元，同比下降0.9%，完成区级地方收入27.71亿元，同比下降8%，完成调整后收入目标的100.8%。考虑结转因素，财政总收入完成80.82亿元，同比增长9.9%，区级地方收入完成30.11亿元，同比增长15.3%。

镇级一般公共预算收入20.06亿元，完成调整预算的99.75%。其中：镇本级财税体制财力完成16.71亿元，区对镇上年财力清算1.61亿元，预结财力0.71亿元，其他返还性补助收入0.77亿元，政策扶持类补助收入0.51亿元，转移支付收入1.18亿元，教育、卫生经费筹集分配等净支出0.63亿元，上解区级财政支出0.84亿元，动用预算稳定调节基金0.04亿元。

（二）支出决算及结余情况

2025年一般公共预算支出20.05亿元，完成调整预算的99.74%。结转下年支出19万元，支出合计20.06亿元。收支相抵后，一般公共预算收支执行平衡。

2025年主要支出项目为：教育支出2.76亿元，占13.8%；社会保障和就业支出3.63亿元，占18.1%；卫生健康支出1.02亿元，占5.1%；城乡社区支出4.55亿元，占22.7%；资源勘探信息等支出（含支持中小企业发展）4.99亿元，占24.9%。

2025年末预算稳定调节基金为1.57亿元，用于弥补以后年度财政收入波动造成的预算资金不足。

(三)“三公”经费

2025年“三公”经费支出46.71万元，为调整后预算的85%。其中：因公出国（境）经费支出13.33万元，为调整后预算的89%；公务接待费支出0.71万元，为调整后预算的15%；公务用车购置及运行费支出32.67万元，为调整后预算的93%。

(四)“三保”经费

2025年“三保”经费支出4.04亿元，为调整后预算的99.5%，占预算总支出的20%。其中：保基本经费支出1.08亿元，为调整后预算的99.9%；保工资经费支出2.76亿元，为调整后预算的99.8%；保运转经费支出0.2亿元，为调整后预算的94%。

二、政府性基金收支决算

政府性基金年初无余额，年内新增资金133万元，年内支出133万元用于绿容项目、住房保障项目和吴中路杆箱整治工程。收支相抵后无结余，政府性基金使用完毕。

三、存量资金收支情况

年初存量资金支出预算313万元，年内新增支出预算1079万元，主要用于维稳经费支出、美丽家园工程款、垃圾厢房排污纳管工程等。当年存量资金预算支出执行1392万元，为调整后存量资金预算的100%。收支相抵后，年末存量资金余额1345万元。

第二部分 2026年上半年财政预算执行情况

2026年上半年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚持深化财政体制改革，加大资金统筹，坚守支出底线，突出重点保障，强化执行监控，全镇财政运行和预算执行总体良好，充分展现了虹桥“十五五”规划开局经济发展蓬勃活力。

一、一般公共预算收支执行

（一）收入执行情况

上半年，完成财政总收入49.5亿元，同比增长15.3%，其中非房产35.3亿元，同比增长32.9%；完成区级地方收入16.8亿元，同比增长2%，其中非房产9.4亿元，同比增长28.1%。

上半年，镇级一般公共预算收入为15.14亿元，其中：镇本级财税体制财力16.12亿元，区对镇上年财力清算1.1亿元，转移支付收入0.98亿元，其他返还性收入0.2亿元，政策扶持类补助收入0.14亿元，教育、卫生经费筹集分配净支出1.33亿元，上解区级财政支出2.07亿元。

（二）支出执行及结余情况

上半年，一般公共预算支出为13.17亿元，完成年初预算计划的68.9%。主要支出项目执行情况为：教育支出0.95亿元，社会保障和就业支出2.67亿元，卫生健康支出0.46亿元，城乡社区支出2.22亿元，资源勘探信息支出（含支持中小企业发展）5.69亿元。收支相抵后，结余1.97亿元。

(三)“三公”经费

上半年，“三公”经费支出11.52万元，为年初预算的11.6%。其中：因公出国（境）经费无支出；公务接待费支出0.12万元，为年初预算的0.5%；公务用车购置及运行费支出11.4万元，为年初预算的26.3%。

(四)“三保”经费

上半年，“三保”经费支出2.35亿元，为年初预算的49.4%，占预算总支出的17.8%。其中：保基本经费支出0.98亿元，为年初预算的51.8%；保工资经费支出1.37亿元，为年初预算的48.3%；保运转经费支出70.82万元，为调整后预算的18.4%。

二、政府性基金收支执行

政府性基金年初无余额，上半年无新增资金。

三、存量资金收支情况

年初存量资金余额1345万元，上半年新增存量资金8万元，上半年支出170万元，主要用于维稳经费、零星维修项目。收支相抵后，结余1183万元。

四、上半年预算执行情况分析

（一）坚定发展信心，推动财政收入实现新跨越

上半年紧紧围绕年度收入目标任务，坚持稳中求进工作总基调，做好收入形势前瞻性分析，细化稳增长计划措施，落实考核机制。全面加强同税务所、职能部门、村公司相互协同形成合力，围绕增长目标分月按季协同推进落实。抓好重点企业动态跟踪，建立企业诉求办理反馈机制，及时解决企业办税难题，稳定企业预期，巩固好存量优势，积极支持培育增量，为企业服务和招商引资提供支撑保障。抓好房产税收应收尽收，协同推进东苑1、2期及紫京项目清算入库，争取弥补房产同期收入缺口。

（二）厉行勤俭节约，坚持过紧日子不放松

坚决贯彻落实中央八项规定各项要求，充分发挥财政职能作用，提升财政管理监督效能，将习惯过紧日子作为部门预算管理长期坚持的工作方针，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。坚持精打细算、保障重点，兜牢“三保”底线，上半年“三保”支出达到年初预算的近50%，重点确保教育、卫生、就业、养老等民生经费投入6.67亿元。严格“三公”经费管理，控制新增项目支出，切实增强预算约束和执行监控。

（三）深化预算绩效改革，提高财政资金使用效益

全面深入推进绩效管理，实现绩效管理全覆盖。上半年完成各预算部门（单位）2025年绩效自评价工作，包括项目自评价和部门（单位）整体自评价，重点选取9个预算项目、1个财政政策、1个部门整体开展绩效后评价，涉及预算资金2.45亿元。积极做好中央和市级专项资金绩效评价及执行情况公开，切实落实绩效管理主体责任，接受社会监督。

五、下半年财政工作重点

下半年将继续围绕镇党委工作重心，对照镇人代会确定的预算目标及区考核任务，以抓落实为核心，力争完成全年财政预算管理各项任务，重点做好以下工作：

一是坚定目标，努力实现财政收入稳中求进。按照稳中求进工作总基调，全面把握稳增长和调结构的关系，全力以赴完成全年收入目标任务。加强重点存量企业税源监控，保持存量企业稳定，争取稳中有进。大力支持重点项目招引，协同加强企业联系和服务，确保税收落地，引导税收产出。深挖房产潜力，持续跟踪好宏兴销售进度，加快推进东苑及紫京清算，守住房产基本盘。

二是增强预算保障能力，提高财政资金配置效率。严格控制一般行政开支，坚决执行中央、市对“三公”经费的要求。推动零基预算改革，使财政资金从“被动分配”向“精准供给”转型。强化一般公共预算、政府性基金和存量资金的贯通，保持当年支出和中长期支出的平衡，做好重大政策和财政保障能力的平衡。坚持“保重点、调结构、提绩效”的财政支出导向，继续加大改善民生的投入。加强项目预审，严控新增项目准入，杜绝资金碎片化使用。

三是深入开展重点领域专项监督，推动财会监督全面加力提效。聚焦财政预算管理等重点领域和关键环节，切实履行财会监督主责。深化预算绩效改革，建立常态化评估机制，把事前绩效评估贯穿全年，全面落实成本绩效管理工作，进一步推动降本增效和财政支出标准体系建设，加强结果在预算中的应用。合理控制部门购买第三方服务支出规模，将规范购买服务工作与落实过紧日子要求、推进成本预算绩效管理改革结合起来，推动购买服务工作更加规范高效。加强内部控制制度，严格落实整改措施，进一步规范预算单位财政资金使用行为。严控政府隐性债务风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，2026年财政预算工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，坚定信心，扎实工作，全力以赴完成全年财政预算工作任务，为虹桥经济社会高质量发展提供坚强财政保障。

以上报告，请大会予以审议。