闵行区人大常委会：

　　在区委、区政府高度重视下，闵行区深入贯彻党的十八届三中全会和国家中长期教育改革和规划纲要精神，持续加大教育经费投入，有力推动了我区教育事业的快速发展。现根据部门预算编制要求，将教育局2014年部门预算执行与2015年部门预算安排提请审议。

　　一、2014年预算支出执行情况

　　（一）预算支出情况

　　2014年预算支出总额302648万元，其中，基本支出149373万元，项目支出153275万元。

　　（二）基本支出执行情况

　　2014年，基本支出年初预算128555万元，调整后基本支出预算149373万元，比年初增加20818万元，增长16%。增加的主要原因是：一是政策性因素调整；二是新开办学校和扩班学校学生数的增加导致经费增加10780万元；三是新进人员及人员变动调整337万元。

　　（三）项目支出执行情况

　　1、当年预算调整情况

　　2014年项目支出中，年初安排总计170643万元，其中公共预算资金163612万元（含教育费附加109500万元，个调税增量1000万元）、土地出让教育资金1949万元、财政专款资金5082万元。调整后项目支出总计153275万元，其中公共预算资金146244万元（教育费附加109500万元，个调税增量1000万元），比年初减少17368万元，降低11%；土地出让金教育资金1949万元，与年初数一致；财政专户资金5082万元，与年初数一致。

　　经费变动主要原因是年中根据实际发生数，将人员与正常经费预留及待分配资金从项目支出调整到基本支出。

　　2、比上年增加情况

　　2014年预算支出与2013年同口径相比，公共预算资金（不含市拨教育费附加）35744万元，比上年公共预算资金22711万元，增加13033万元，增加57%；土地出让教育资金1949万元，比上年1217万元，增加732万元，增加60%；财政专户资金5082万元，比上年7869万元减少2787万元，降低35%；教育费附加109500万元，比上年88035万元增加21465万元，提高24%。

　　二、2015年预算安排情况

　　2015年预算安排总计339121万元，其中公共预算资金322488万元（含一般预算195188万元，教育费附加127300万元），财政专户资金16633万元（含教育收费收入7633万元，教育历年结余9000万元）。具体项目安排情况如下：

　　（一）预算安排概况

　　1、2015年基本支出安排156217万元，同比上年年初数128555万元，增长22%。其中，人员经费125818万元，比上年初99144万元，增长27%；公用经费30399万元，比上年初29411万元，增长3%。基本支出增长的主要原因，一是由于新开办和扩班学校新增师生人数所需经费的刚性增长因素；二是根据政策性因素进行调整。

　　2、2015年项目支出安排182904万元，比上年年初170643万元，增长7%。按资金来源分类，其中：公共预算资金166271万元（含一般预算38971万元，教育费附加127300万元），财政专户资金16633万元（含教育收费收入7633万元，教育历年结余9000万元）。2015年按支出性质分类，其中：安排提供的公共产品和服务84914万元、业务活动5840万元、设备购置15550万元、维修和保养5万元、基建项目57659万元、其他18936万元（含待分配和预留资金）。

　　（二）项目安排说明

　　2015年，项目预算将继续贯彻十八届三中全会和习近平总书记重要讲话精神，结合上海市教育综合体制改革和区教育工作会议要求，坚持实施高位均衡战略，以信息化推进教育管理精细化，以教育评价改革和课堂教学改革推进素质教育深入化，以国际化推进教师发展专业化，进一步激发学校发展活力，加快区域教育转型发展。

　　1、加大基础设施建设，改善学校办学条件

　　2015年在进一步整合盘活现有教育资源的同时，加快对老旧校舍的维修改造，加大对现有教育设备的更新升级，积极推进教育信息化建设，努力改善学校办学条件。

　　2015年安排基础设施和设备项目75934万元，占专项总量的42%，比2014年69349万元同比增加7899万元，增长11%，主要项目包括：新建及改扩建项目38753万元、校舍维修项目18906万元、新开办设备6361万元、扩班设备1116万元、电脑更新800万元，创新实验室设备652万元，信息化设备购置及维护5079万元，直饮水设备157万元，全球眼项目134万元，车辆购置19万元，其他教育教学设备4057万元。

　　2、加快优质资源建设，促进高位均衡发展

　　一方面通过一校多区、教育集团、校际结对等形式扩大区内优质学校影响力，另一方面通过加快引入区外优质教育资源，扩大区内优质教育资源总量，提升区域教育整体品质。

　　2015年安排项目经费2137万元，主要项目包括：引进优质教育资源项目1332万元，校际结对合作项目30万元，教育集团创新机制项目100万元，职校校企合作办学及中高职贯通项目225万元，七宝德怀特高级中学办学补贴400万元，学校委托管理经费50万元。

　　3、深化课堂教学模式改革，深入推进素质教育

　　坚持以素质教育为导向，加快推进教育评价改革和课堂教学改进，完善“四个结合”项目运行机制，全面提升学生综合素质培养。

　　2015年拟安排项目支出4541万元，主要项目包括：三年级学生游泳普及教学经费1470万元，医教结合项目（包括学生心理健康、卫生普及等）506万元，艺教结合项目（艺术教学和艺术活动等）656万元，科教结合项目（科学实验和科技竞赛等）338万元，体教结合项目（包括体育活动及体质监测等）959万元，社会实践经费362万元，学生德育教育经费83万元，智慧传递54万元，其他学生活动经费113万元。

　　4、加强师资队伍建设，加快推进专业发展

　　以专家引领、项目驱动和团队建设等方式提升校长和教师队伍专业发展水平，使区域教师发展呈现梯队化、合理化发展布局。

　　2015年安排师资队伍建设1732万元，主要项目包括：见习教师规范化培训项目32万元，骨干教师培训项目92万元，成职校外聘教师929万元、闵行中芬职业教育中心建设规划项目205万元，幼儿园对口联动项目100万元，其他队伍建设经费374万元。

　　5、加强重大项目研究，打造区域教育品牌

　　通过教育政策咨询、重大项目推进、“新基础教育”理论推广、联合国ESD等重大项目的研究，加快制度创新，推进区域教育内涵建设。

　　2015年安排教育教学研究专项1273万元，主要项目包括：国际理解教育项目572万元，课题经费77万元，闵行区中小学生经典阅读课程50万元，幼儿园特色课程建设112万元，绿色指标质量检测经费50万元，新基础研究费40万元，联合国ESD项目14万元，其他教学研究项目358万元。

　　6、完善绩效管理制度，提升管理与服务效能

　　加强学校绩效管理研究，完善精准化管理制度设计，发挥绩效评估的激励作用，引导学校依法自主办学，提高办学的质量和效益。

　　2015年安排项目经费771万元，主要项目包括：优质幼儿园创建192万元，民办幼儿园规范优质发展87万元，社会力量办学评估经费36万元，审计项目经费73万元，教师评价机制经费98万元，闵行区学校绩效评价项目40万元，闵行区社会对教育满意度（感知度）评价项目40万元，发展规划评审项目56万元，其他各条线评审评估经费149万元。

　　7、落实教育惠民政策，推进政府实事项目

　　2015年安排惠民政策改革性项目15842万元,主要项目包括：用于学前教育困难补助112万元，教育阶段免书本费1900万元，“义务教育阶段学生营养午餐”项目850万元，义务教育低保学生补课外活动费15万元，进城务工人员随迁子女学校生均经费补贴12000万元，高中学生助学金150万元，七宝中学新疆班经费549万元，职教帮困助学经费266万元。

　　同时，积极落实其他政策性项目23973万元，主要项目包括：政府购买服务项目10369万元、校区保安经费3597万元、两个电大上缴管理费1798万元、绩效工资统筹经费7382万元、从教返费220万元、学生体检经费260万元，学生伤害事故补偿基金300万元、云南支教46万元。

　　8、待分配及人员公用预留

　　待分配及人员公用预留项目安排53655万元，占项目支出总量的30%，其中待分配5000万元，人员及公用预留项目13936万元，教育费附加待分配资金34719万元。

　　9、其他项目

　　其他项目3046万元。

　　三、绩效项目

　　1、体育特色项目

　　（1）项目支出预算安排情况：

　　根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7 号）、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2 1项目”的通知》（教体艺厅[2011]4号）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发[2010]5号)、《中共上海市委、上海市人民政府关于切实提高青少年学生身心健康水平实施学生健康促进工程的通知》（沪委发【2011】15号）文件要求，以实施“学生健康促进工程”为抓手，全面落实“为了每一个学生终身发展”的理念，进一步提高“每天一小时校园体育活动”质量，提升阳光体育运动实效性。教育部门主动与体育部门配合，推进体教结合，形成全社会齐心协力关心学生健康发展的格局，鼓励专业教练员进校园，加强对学校健康工作的专业指导和支持，促进青少年学生积极主动参与体育锻炼，有效提高学生体质健康水平。项目以足球、围棋、网球体育特色项目教学工作，项目总投入611万元。安排“围棋进课堂”项目349万元，“网球进校园”项目60万元，“校园足球联盟”项目202万元。预算费用包括课程体系建设、教学普及、高水平教练进校园、区队高水平运动队带训、教师培训以及开展年度相关竞赛。

　　（2）预期绩效项目的具体阐述

　　项目总体目标：通过政府购买服务和体育特色进学校的方式，加快和促进“校园足球联盟”、“围棋进课堂”、“网球进校园”项目建设，确保项目能有序运作，对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%；加强队伍建设，扶持区高水平运动队建设，保障师资队伍稳定发展；促进区级相关赛事顺利开展。

　　2015年度绩效目标如下：

(3)为完成预期绩效目标而采取的工作措施

　　为保障本项目实施，已建立了必要的制度和管理措施，并落实到相应的实施部门和人员。目前执行的制度文件主要有《专项资金管理暂行办法》、《网球进校园项目管理大纲》、《“围棋进课堂”普及课程项目管理办法》和《足球普及教学工作联席会议制度》等。

　　2、外教进课堂项目

　　（1）项目支出预算安排情况

　　根据闵行区教育局《“多元?共生?融合——区域推进基础教育国际化的路径与策略研究”暨教育国际化重点项目实施方案》（2012-2-25）,闵行区外教进课堂项目从2011年开始实施，近4年时间里取得了有目共睹的成效，2014年全区共有11所学校参加了项目实验。先后有来自美国、加拿大等英语国家的外籍教师，走进了我区课堂。2015年项目主要参考上年实际情况和政策核定限额数进行估算，经计算年度预算总额为405万元

　　（2）预期绩效项目的具体阐述

　　项目总体目标是：1.建设具有闵行特色的国际理解教育课程模块，拓展学生的国际视野，增进对世界多元文化和本土文化的理解，培养学生的交流与合作能力。2.将国际理解融入基础教育阶段学校的办学目标或理念，确立“了解多元文化、学会共同生活；关心世界和平、促进文化共生；参与全球治理、建设和谐世界”的课程目标。3.加强外语特色办学，推动学校开展国际化教育研究

　　2015年度绩效目标如下：

(3)为完成预期绩效目标而采取的工作措施

　　为保障本项目实施，已建立了必要的制度和管理措施，并落实到相应的实施部门和人员。目前执行的制度文件主要有：《闵行区外籍教师进课堂项目方案》、《闵行区学校外事工作管理办法》、《“外教进课堂”项目试点学校需要配合的事项》、《“外教进课堂”项目口语教学助教职责》、《闵行区外教口语教学评估方案》、《　闵行区教育局党委关于执行“三重一大”制度的实施办法（试行）闵教委[2009]11号》、《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》等。

　　围绕项目目标，由区教育学院负责项目的实施。为保障项目实施已制定了相关的项目管理制度和资金管理制度，并由相应的部门和人员来保障实施。同时，每年度还根据项目情况编制相应的项目经费下拨方案，经公开招标审核后准予实施，保障了项目资金和操作流程的公允性。

　　项目管理方面，通过制度明确了项目申报审批程序，本项目审批需经过教育局会议讨论决定，所需经费由教育局会议讨论决定，并落实到具体负责人。资金管理方面，注重专项资金的管理和监督，以确保资金规范使用。监督管理方面，建立了年度展示及考核制度，有明确的展示内容、考核指标，并采用座谈等方式来核实项目试点学校学生及教师满意度。

　　2015年，闵行教育将在区委区府的正确领导下，在区人大的监督指导下，在区财政的大力支持下，积极探索，勇于实践，继续围绕“让每个孩子健康快乐成长”的教育愿景，持续提升教育公共服务能力，推进区域教育转型发展，努力办好让人民满意的教育。

以上预算执行和安排情况的汇报，提请审议。

闵行区教育局

2014年12月12日

附表一：

2015年部门财政拨款支出预算表

预算编制部门：闵行区教育局单位：万元

附表二：