关于闵行区经济委员会2012年部门预算执行情况和

2013年部门预算安排情况的报告

闵行区人大常委会：

我委2012年度紧紧围绕区委、区政府重点工作，牢牢把握“稳增长”主线，以推动重大项目落地和加强企业服务为抓手，实现经济“稳中求进”。“调结构、大招商、强服务”三项年度重点工作基本实现预期目标。现将我委2012年部门预算执行情况与2013年部门预算安排提请审议。

一、2012年支出预算执行情况

（一）      预算支出情况

2012年预算支出总额6,496.99万元。其中，基本支出2,776.18万元，项目支出3,720.81万元。

（二）基本支出执行情况

2012年，基本支出年初预算2,589.19万元，调整后基本支出预算2,776.18万元，比年初预算增加186.99万元，增长7.22%。增长的主要原因：一为机关退休人员退休补贴标准增加；二为由于政策性因素进行调整。

（三）项目支出执行情况

1、当年预算调整情况

2012年，项目支出年初安排3,635.38万元。调整后，项目支出3,720.81万元，比年初预算增加85.43万元，增长2.35%。增长原因主要是: 市下达2011年第二批标准化菜市场补贴90万元、中央下达2011年农产品批发市场项目基建支出补贴（七宝商城）200万元；减少部分节能降耗专项资金。

2、比上年增减情况

2012年与2011年相比，减少151.12万元，减少3.9%，减少的主要原因是由于政策调整减少节能降耗资金。

（四）2012年执行预算基本特点

我委2012年预算执行基本达到了年初设定的预期目标，获得了相应的社会效益与经济效益，促进了我区大招商、重大产业项目推进、产业结构调整、企业服务体系完善工作。大招商方面，实现并超越了全年吸收外资16亿美元，内资300亿元的目标；调结构方面，先进制造业产业链逐步形成。民用航空航天产业链配套企业集聚，中航民用航空电子产业园一期开工，中航通用电气民用航电系统有限责任公司揭牌，中航商飞二期建设有序推进，中航通用电气民用航电系统有限责任公司成功落户紫竹高新区。现代服务业发展提速，相关政策的出台，有效推动商务区建设、楼宇经济、生产性服务业、生活性服务业、文化创意产业等现代服务业发展不断提速、比重不断提高、能级不断提升、结构不断优化。

我委在改进和加强资金管理方面的主要措施：一是制定工作方案，以工作方案指导预算安排。二是制定了专项管理暂行规定，确保专款专用。三是制订了财务报销审批规定，确保流程规范、材料齐全。

二、2013年预算安排情况

我委2013年将继续加大招商引资力度、加快重大项目落地速度、推动楼宇经济和各大商务区发展、深入推进制造业转型升级、不断提高企业服务强度、持续深化区域合作工作。

2013年预算安排总计6712.18万元，具体情况如下：

（一）预算安排概况

1、2013年基本支出预计2,727.85万元，比2012年增加138.66万元，增加5.35%。其中，人员经费2057.50万元，同比减少7.91%；公用经费670.35万元，同比增长88.87%。基本支出中人员经费减少主要是在职人员减少，公用经费增加主要是因为退休人员补贴标准增加。

2、2013年项目支出预计3,984.33万元，比上年增加了263.52万元，增长了7.08%。2013年财政拨款支出按支出性质分，其中，安排提供公共产品和服务3,356.82万元、业务活动572.35万元，其他55.16万元。

（二）      预算安排说明

我委根据2013年工作重点及新增工作内容对项目支出预算进行了适当调整，现对本系统重点项目及新增项目作如下重点说明：

1、关于粮食风险基金：

粮食风险基金2013年预算2,500万元，与去年持平，主要用于完成区级储备粮轮换、确保达到规定数量，保证粮食安全。根据沪发改贸〔2004〕020号、沪粮储〔2008〕1号文件规定，闵行区区级储备粮的核定规模为粳谷41714吨、大米1500吨，分别储存在闵行区国家粮食储备库、闵东粮油公司、马桥粮管所、颛桥粮库，区级储备粳谷每二年轮换一次，粳米每一年轮换一次。

现行的粮食风险基金中各项补贴根据闵府抄〔2011〕31号抄告单批复的标准制订，每年的轮换数量均报区政府批准后实施。在提高效率或节约成本方面：为了减少储备粮轮出价差，经区政府同意，由区粮食局、区财政局、区发改委（物价局）组成工作小组，委托上海市农产品批发市场经营管理公司的电子竞价交易系统平台公开竞拍，面向全国的粮食经营、加工企业，以减少价差。

财务管理办法方面：固定费用由区粮油总公司每季度提出申请，经逐项审核后再由区经委提出申请；非固定费用则是在每次轮入、轮出结束后经有关部门组成检查小组后，经过实地核查、验收、测算后方可申请经费；每年初由区财政局牵头，委托第三方对上一年粮食风险基金的使用进行审计，根据审计的结果再开展清算。

2、关于节能降耗专项资金：

根据区文件要求，我委2013年将安排700万元节能降耗专项资金用于全区节能降耗工作。2013年，已安排低碳园区建设、节能监测管理系统建设、节能技改项目评审、节能宣传周等项目。

2013年，闵行区节能降耗工作要继续贯彻落实“创新驱动，转型发展”的战略思想，围绕闵行区“全面调结构，深度城市化”战略目标，积极探索闵行节能减排和低碳经济发展新路，着力落实各项节能关键措施，在区相关部门协同配合下，推动我区节能降耗管理创新和技术创新工作，实现更高水平的发展，完成市里下达的节能降耗任务目标。

在使用专项资金过程中，每个重点项目皆有可靠的实施依据和可行的实施方案，对超过一定数额的政府采购重大项目严格实行项目招投标等区政府相关规定。对政府扶持企业节能技术改造、节能工程师培训、企业能源审计等专项资金，都有完善管理办法和操作细则。并与相关部门合议，已建立有效的财务管理办法，对报销程序、报销凭证做了详细规定。

3、关于闵行区旅游节

闵行旅游节2013年预算60万元，与2012年持平。闵行区旅游节是上海旅游节区县活动之一，上海旅游节从1990年起至今已举办超过二十届，成为上海市打造“世界著名旅游城市”、落实上海市旅游产业发展大会精神的重要举措和载体。2013年闵行旅游节将按照上海市旅游局统一部署，于9月上旬持续到10月上旬。

2012闵行旅游节以“游遍闵行 乐享生活”为主题，在9月7日至10月8日的一个多月里向市民游客呈现了老外街德国音乐啤酒节、金秋放灯城隍故里、2012闵行旅游节摄影展、第一届葡萄酒文化节活动、中秋月浦江情拜月活动、古镇美食总动员等6大系列活动，集中展示了闵行城市化进程中日益丰富的旅游资源和多姿多彩的文化生活，也带动了国庆黄金周期间各大景点的经济效应。旅游时报、东方网、旅游时报、新闻晚报等十几家媒体以及闵行区电视台、报社、网站都对各大活动进行了报道。

旅游节经费使用过程中，始终坚持“公开、透明”的原则。旅游节筹备期间，由区旅游局负责编制活动总方案及各个单项活动方案、细化预算使用方案，经区旅游节组委会通过后，报请财政批准。预算严格按照细化方案执行，并实行经费使用例会通报制度，各项经费均在旅游局例会上通过后使用，本着规范、便捷、合理、节约的原则，确保专项经费用到实处

4、关于闵行区购物节：

闵行购物节2013年预算30万元，与2012年持平。购物节活动依托“上海购物节”这一市级品牌营销平台，坚持政府搭台、企业唱戏，立足于促进工商对接、银企对接、农商对接、内外贸融合、商旅文结合，通过举办购物节开（闭）幕式、组织企业参与主题营销活动、组织商圈营销活动、开展闵行商业整体推介等，营造整体商业气氛，发挥区域联动优势，推动消费增长。

2012上海购物节于9月14日——10月7日举行。按照上海购物节组委会的工作部署和区委、区政府的年度重点工作要求，9月22日下午，“世界假日”---2012上海购物节闵行区启动仪式暨仲盛世界商城二周年庆典活动在仲盛世界商城隆重举行。本届购物节提振消费信心，集聚市场人气，促进和扩大了消费,提升本区商业能级、质量和品味，形成闵行购物节特色，为我区商业发展提供了有效驱动力。

以上预算执行和安排情况的汇报，提请审议。

闵行区经济委员会

2012年12月20日

附表二：