第三部分  上海市闵行区三农综合服务中心2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区三农综合服务中心2023年度收入支出总计2893.09万元。与2022年度相比，收入支出总计增加581.84万元，增长20.11%。主要原因：事业单位绩效工资增加以及新增退休生活补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2554.71万元，其中：财政拨款收入2554.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2544.77万元，其中：基本支出2473.29万元，占97.19%；项目支出71.48万元，占2.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区三农综合服务中心2023年度财政拨款收入支出总计2889.85万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加582.66万元，增长25.25%。主要原因： 事业单位绩效工资增加及新增退休补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2473.29万元，占本年支出合计的97.19%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加501.25万元，增长25.42%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2473.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）601.89万元，占24.34%；卫生健康支出（类）132.19万元，占5.34%；农林水支出（类）1663.38万元，占67.25%；住房保障支出（类）75.82万元，占3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2127.12万元，支出决算为2544.77万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）、病虫害控制（项）、其他农业农村支出（项）。主要用于单位人员经费、公用经费等支出。年初预算为1619.49万元，支出决算为1734.86万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳公积金（单位部分）。年初预算为78.10万元，支出决算为75.82万元。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出及事业单位离退休（项）。主要用于：缴纳养老保险和职业年金及退休人员补贴。年初预算为267.76万元，支出决算为601.89万元。决算数大于预算数的主要原因：人员有变动以及新增退休人员生活补贴。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险（单位部分）和支付在职职工互助保障保险费。年初预算为161.77万元，支出决算为132.19万元。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2473.29万元。其中：人员经费2202.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费270.39万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市闵行区三农综合服务中心2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区三农综合服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区三农综合服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区三农综合服务中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：三农中心预算项目绩效管理制度和行政事业单位内部控制规范、并建立了内部控制的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2023年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2023年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区三农综合服务中心2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区三农综合服务中心2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2023年12月31日上海市闵行区三农综合服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：向区科委申请的课题研究经费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。