目 录
第一部分 上海市闵行区农业农村委员会概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市闵行区农业农村委员会2023年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市闵行区农业农村委员会2023年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释
一、主要职能 （1）贯彻落实有关农业农村工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际组织实施。负责对本区农业农村工作问题的调查研究，并制定相应的政策举措。指导农业综合执法。 （2）根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区农业中长期规划和年度计划，并组织实施。指导本区农业区划的调整和农村经济的结构调整以及资源配置。 （3）负责本区种业、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农产品生产。落实农业标准化生产。承担农业综合开发项目、农田整治（高标准农田建设）项目、农田水利建设项目管理工作。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。 （4）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责外来物种监督管理。负责农业转基因生物监督管理和农业植物新品种保护。落实部门安全生产责任制，指导农业行业安全生产工作。 （5）统筹推动发展农村基础设施和农村社会事业、农村公共服务、农村文化体育、乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农民承包地管理工作。依照有关规定管理农村宅基地有关工作。参与指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和镇村集体经济组织发展。培育、保护农业品牌。 （6）负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导推进农民持续增收，协调推进农村综合帮扶工作，指导、监督减轻农民负担工作。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。 （7）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导渔政监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料的相关标准。负责农药生产、经营、使用和质量监督管理，负责肥料有关监督管理，负责农作物种子、种苗监督管理工作。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法相关标准。负责兽药、饲料和饲料添加剂监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 （8）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依职权认定疫情并组织扑灭。 （9）指导农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育，开展农业科技的咨询、服务和管理。 （10）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 根据上述职责，上海市闵行区农业农村委员会设六个内设机构，包括： （1）办公室。负责机关日常运转工作，负责安全、信访、保密、档案、网格化工作，负责督促检查、绩效考核、行政效能、政风行风工作。负责财务管理、财务预决算、财务核算、资产管理、内部审计工作。负责政务公开、信息公开、农业信息化、农业统计工作。负责人大代表书面意见、政协委员提案的办理工作。负责机关综合治理、内务管理、会务接待和安全保卫工作。 （2）党群科。负责落实党组各项决议，承办党组交办的各项工作，负责起草制定党组工作计划、总结和有关规章制度。负责落实党的组织、宣传、统战、精神文明建设工作。负责抓好干部培养、教育、管理工作。落实党风廉政建设。负责落实工会、共青团、妇女、计划生育工作。负责机关公务员的管理和年度考核工作。负责机构编制、人事、工资福利工作。负责人事档案的管理和老干部工作。 （3）三农工作促进科。负责“三农”工作牵头抓总、政策研究、前瞻性事务研究、拟订规划、指导、推动产业发展等工作。负责对本区农业农村工作的调查研究，并制定相应的政策举措。根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区农业中长期规划和年度计划。指导本区农业区划的调整和农村经济的结构调整以及资源配置。 （4）农业管理科（农产品安全监管科）。负责本区种业、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农产品生产。落实农业标准化生产。承担农业综合开发项目、农田整治（高标准农田建设）项目、农田水利建设项目管理等工作。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农产品质量安全监管，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全标准等工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导农村可再生能源综合开发利用。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导农业行业安全生产工作。 （5）农村发展科。统筹推动发展农村基础设施和农村社会事业、农村公共服务、农村文化体育、乡村治理。负责推进美丽乡村建设及长效管理。组织开展美丽乡村和乡村振兴示范村建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和镇村集体经济组织发展，培育、保护农业品牌。负责农民承包地管理工作。依照有关规定管理农村宅基地工作。牵头组织改善农村人居环境。参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。 （6）集体经济指导科。负责推进农村集体产权制度改革，集体“三资”监管，发展壮大集体经济组织。指导推进农民持续增收，协调推进农村综合帮扶，指导、监督减轻农民负担。进一步完善农业综合执法运行机制。负责行政许可审批、规范性文件审查及定期梳理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育，开展农业科技的咨询、服务和管理。
收入支出决算总表 单位：万元
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
单位：万元
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
单位：万元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
单位：万元
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市闵行区农业农村委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
第三部分 上海市闵行区农业农村委员会2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 上海市闵行区农业农村委员会2023年度收入支出总计129771.31万元。与2022年度相比，收入支出总计增加21604.93万元，增长19.97%。主要原因：增加农民相对集中居住资金。 二、收入决算情况说明 本年收入合计129658.69万元，其中：财政拨款收入129580.59万元，占99.94%；其他收入78.10万元，占0.06%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计129656.41万元，其中：基本支出1196.22万元，占0.92%；项目支出128460.19万元，占99.08%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市闵行区农业农村委员会2023年度财政拨款收入支出总计129672.12万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加21892.06万元，增长20.31%。主要原因：增加农民相对集中居住资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出53737.31万元，占本年支出合计的41.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48657.91万元，增长957.95%。主要原因：增加农民相对集中居住资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出53737.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）117.65万元，占0.22%；卫生健康支出（类）36.66万元，占0.07%；节能环保支出（类）41.52万元，占0.07%；农林水支出（类）53318.04万元，占99.22%；住房保障支出（类）163.44万元，占0.42%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为52305.88万元，支出决算为53737.31万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出按实结算。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员的补贴。年初预算为13.99万元，支出决算为104.65元。决算数大于预算数的主要原因：增加离退休人员补助。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险支出支出。年初预算为42.97万元，支出决算为45.69万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员进出变动。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金支出。年初预算为21.48万元，支出决算为27.31万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员进出变动。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险支出。年初预算为28.20万元，支出决算为29.09万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员进出变动。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：行政单位职工医疗保险费支出。年初预算为10.74万元，支出决算为7.56万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员进出变动、社保调整变动。 6、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：秸秆综合利用专项补助。年初预算为57.18万元，支出决算为41.52万元。决算数小于预算数的主要原因：补贴范围及补贴标准按照实际情况进行调整。 7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于：工资福利支出、公用经费等。年初预算为745.12万元，支出决算为755.47万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员进出变动。 8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：水环境检测费、农药兽药检测费等。年初预算为55.70万元，支出决算为42.41万元。决算数小于预算数的主要原因：按照合同实际数结算。 9、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。主要用于：法律顾问费。年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元。决算数与预算数持平。 10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。主要用于：水稻重大虫害防控补贴。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因：根据文件要求调增项目。 11、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入（项）。主要用于：商品和服务支出、其他资本性支出。年初预算为1440.00万元，支出决算为1438.94万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出结算。 12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：绿色农产品发展、农业综合专项补助、农机购置补贴等。年初预算为1880.99万元，支出决算为2899.12万元。决算数大于预算数的主要原因：调增市拨财力结算项目。 13、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。主要用于：都市现代农业发展项目。年初预算为263.46万元，支出决算为92.41万元。决算数小于预算数的主要原因：按照市级批复结算。 14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：农业生态与农产品安全专项补助及渔业增殖放流补贴。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元。决算数于预算数持平。 15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于申农码软件开发、政府雇员、农民相对集中居住项目（公共财政)等经费。年初预算为47274.34万元，支出决算为47362.61万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际支出结算。 16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。主要用于：农村综合改革转移支付（农村公益事业建设） 奖补资金（沪财农〔2023〕40号）。年初预算为0万元，支出决算为488万元。决算数大于预算数的主要原因：根据文件要求年终调增项目。 17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。主要用于：美丽乡村长效管理第三方考核。年初预算为66万元，支出决算为65.95万元。决算数小于预算数的主要原因：按照合同实际数结算。 18、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于：农村改革发展项目。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元。决算数于预算数持平。 19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于：农业保险补贴。年初预算为126万元，支出决算为54万元。决算数小于预算数的主要原因：根据文件要求调减项目补贴金额。 20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：对个人和家庭的补助。年初预算为82.38万元，支出决算为78.38万元。决算数小于预算数的主要原因：人员进出变动。 21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：对个人和家庭的补助。年初预算为85.20万元，支出决算为85.06万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员进出变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出1133.22万元。其中：人员经费915.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费217.39万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为2.50万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.6%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的3.6%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位本着勤俭节约的原则，严格控制三公经费。 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务接待费支出持平的主要原因是单位本着勤俭节约的原则，严格控制三公经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。主要用于无，公务用车购置数量0量。 公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2023年，上海市闵行区农业农村委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费支出0.09万元。其中： 国内公务接待支出0.09万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待客饭用餐，公务接待批次1次、接待人次6次，其中：接待外宾0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 政府性基金预算财政拨款收入75843.08万元，支出收入75843.08万元，支出具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：农民集中居住项目（土地出让金一般）。年初预算为67500万元，支出决算为67500万元。决算数与预算数持平。 2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：农村人居环境优化提升工程建设项目。年初预算为7233.00万元，支出决算为8343.08万元。决算数大于预算数的主要原因：当年调整预算增加华漕镇、浦江镇、马桥镇、浦江镇政府投资计划项目。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市闵行区农业农村委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市闵行区农业农村委员会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《闵行区农业农村委员会内部控制制度》，建立了闵行区农业农村委员会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目35个，涉及预算金额126143.40万元；绩效跟踪评价的2023年度项目34个，涉及预算金额125163.90万元；绩效后评价自评的2023年度项目34个，涉及预算金额126168.69万元，平均得分97.72分（其中，绩效评级为“优”的项目34个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出217.39万元，比2022年度增加54.18万元，增长12.51%。主要原因是增加退休人员生活补助。 （二）政府采购支出情况 上海市闵行区农业农村委员会2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为190.28万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额190.28万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至2023年12月31日，上海市闵行区农业农村委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：课题收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||