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| | 闵行区2025年区级部门预算 |
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| | 预算主管部门：闵行区农业农村委员会 |
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| 目 录 |
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| | 一、部门主要职能 | | 二、部门机构设置 | | 三、名词解释 | | 四、部门预算编制说明 | | 五、部门预算表 | | 1. 2025年部门财务收支预算总表 | | 2. 2025年部门收入预算总表 | | 3. 2025年部门支出预算总表 | | 4．2025年部门财政拨款收支预算总表 | | 5．2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | | 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | | 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | | 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | | 9. 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | | 六、其他相关情况说明 | | 七、美丽乡村示范村奖补项目经费情况说明 |
| 闵行区农业农村委员会主要职能 |
| 闵行区农业农村委员会是主管本区“三农”工作的区政府工作部门。
主要职能包括：
1.贯彻落实有关农业农村工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际组织实施。负责对本区农业农村工作问题的调查研究，并制定相应的政策举措。指导农业综合执法。
2.根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区农业中长期规划和年度计划，并组织实施。指导本区农业区划的调整和农村经济的结构调整以及资源配置。
3.负责本区种业、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农产品生产。落实农业标准化生产。承担农业综合开发项目、农田整治（高标准农田建设）项目、农田水利建设项目管理工作。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。
4.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责外来物种监督管理。负责农业转基因生物监督管理和农业植物新品种保护。落实部门安全生产责任制，指导农业行业安全生产工作。
5.统筹推动发展农村基础设施和农村社会事业、农村公共服务、农村文化体育、乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农民承包地管理工作。依照有关规定管理农村宅基地有关工作。参与指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和镇村集体经济组织发展。培育、保护农业品牌。
6.负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导推进农民持续增收，协调推进农村综合帮扶工作，指导、监督减轻农民负担工作。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。
7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导渔政监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料的相关标准。负责农药生产、经营、使用和质量监督管理，负责肥料有关监督管理，负责农作物种子、种苗监督管理工作。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法相关标准。负责兽药、饲料和饲料添加剂监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
8.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依职权认定疫情并组织扑灭。
9.指导农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育，开展农业科技的咨询、服务和管理。
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| 闵行区农业农村委员会机构设置 |
| 闵行区农业农村委员会部门预算是包括闵行区农业农村委员会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位2家，事业单位5家，具体包括：
1.闵行区农业农村委员会本部
2.闵行区农业农村委员会执法大队
3.闵行区农村经营管理站
4.闵行区农业技术服务中心
5.闵行区动物疫病预防控制中心
6.闵行区农产品质量安全中心
7.闵行区三农综合服务中心
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| 名词解释 |
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（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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| 2025年部门预算编制说明 |
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| 2025年，闵行区农业农村委员会收入预算78,793万元，其中：财政拨款收入78,793万元，比2024年预算减少22,579.76万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
支出预算78,793万元，其中：财政拨款支出预算78,793万元，比2024年预算减少22,579.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算56,910.16万元，比2024年预算减少8,395.27万元；政府性基金拨款支出预算21,882.84万元，比2024年预算减少14,184.49万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。
财政拨款收入支出减少的主要原因是减少了农民相对集中居住资金。
财政拨款支出主要内容如下： | | 1.“行政单位离退休”科目120.02万元，主要用于行政离退休经费。 | | 2.“事业单位离退休”科目684.18万元，主要用于事业单位退休经费。 | | 3.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目959.95万元，主要用于机关和事业人员养老金的缴纳。 | | 4.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目479.98万元，主要用于机关和事业人员职业年金的缴纳。 | | 5.“行政单位医疗”科目95.58万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。 | | 6.“事业单位医疗”科目642.55万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。 | | 7.“公务员医疗补助”科目54.13万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位和事业单位统筹医疗保险缴费经费的支出。 | | 8.“减排专项支出”科目90.60万元，主要用于减排专项资金安排的支出。 | | 9.“征地和拆迁补偿支出”科目10.84万元，主要用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、拆迁补偿费等的支出。 | | 10.“农业农村生态环境支出”科目21,000万元，主要用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。 | | 11.“行政运行”科目2,193.55万元，主要用于行政单位的基本支出。 | | 12.“事业运行”科目6,438.09万元，主要用于事业单位的基本支出。 | | 13.“农产品质量安全”科目252.53万元，主要用于农产品质量安全检测费用的支出。 | | 14.“稳定农民收入补贴”科目1,062.79万元，主要用于稳定农民收入给予的补贴。 | | 15.“农业生产发展”科目1,811.97万元，主要用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴等方面的支出。 | | 16.“农村合作经济”科目192.24万元，主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体等方面的支出。 | | 17.“农业生态资源保护”科目58.1万元，主要用于农业资源保护修复等方面支出。 | | 18.“耕地建设与利用”科目743.05万元，主要用于农田建设和田间水利相关工程建设等方面的支出。 | | 19.“其他农业农村支出”科目39,433.59万元，主要用于农民相对集中居住建设资金补贴及其他用于农业方面的支出。 | | 20.“对村集体经济组织的补助”科目648.37万元，主要用于对村集体经济组织的补贴。 | | 21.“行业业务管理”科目2万元，主要用于法律顾问的支出。 | | 22.“其他普惠金融发展支出”科目27.95万元，主要用于贷款贴息贴费补贴。 | | 23.“住房公积金”科目593.64万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。 | | 24.“购房补贴”科目325.32万元，主要用于对机关人员的购房补助。 | | 25.“农村基础设施建设支出”科目872万元，主要用于政府投资计划项目支出。 |
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| | 2025年部门财务收支预算总表 |
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| | 编制部门：闵行区农业农村委员会 | 单位：元 |
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| | 本年收入 | 本年支出 | | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | 一、财政拨款收入 | 787,930,095.99 | 一、社会保障和就业支出 | 22,441,304.63 | | 1. 一般公共预算资金 | 569,101,652.13 | 二、卫生健康支出 | 7,922,528.31 | | 2. 政府性基金 | 218,828,443.86 | 三、节能环保支出 | 905,998.50 | | 3. 国有资本经营预算 |
| 四、城乡社区支出 | 218,828,443.86 | | 二、事业收入 |
| 五、农林水支出 | 528,642,252.93 | | 三、事业单位经营收入 |
| 六、住房保障支出 | 9,189,567.76 | | 四、其他收入 |
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| | 收入总计 | 787,930,095.99 | 支出总计 | 787,930,095.99 |
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| | 2025年部门收入预算总表 |
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| | 编制部门：闵行区农业农村委员会 |
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| 单位：元 |
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| | 项目 | 收入预算 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位
经营收入 | 其他收入 | | 类 | 款 | 项 | | 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 22,441,304.63 | 22,441,304.63 |
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| | 208 | 05 |
| 行政事业单位养老支出 | 22,441,304.63 | 22,441,304.63 |
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| | 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,200,168.00 | 1,200,168.00 |
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| | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,841,800.00 | 6,841,800.00 |
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| | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,599,557.75 | 9,599,557.75 |
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| | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,799,778.88 | 4,799,778.88 |
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| | 210 |
|
| 卫生健康支出 | 7,922,528.31 | 7,922,528.31 |
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| | 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 7,922,528.31 | 7,922,528.31 |
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| | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 955,750.33 | 955,750.33 |
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| | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6,425,514.62 | 6,425,514.62 |
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| | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 541,263.36 | 541,263.36 |
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| | 211 |
|
| 节能环保支出 | 905,998.50 | 905,998.50 |
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| | 211 | 11 |
| 污染减排 | 905,998.50 | 905,998.50 |
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| | 211 | 11 | 03 | 减排专项支出 | 905,998.50 | 905,998.50 |
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| | 212 |
|
| 城乡社区支出 | 218,828,443.86 | 218,828,443.86 |
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| | 212 | 08 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 218,828,443.86 | 218,828,443.86 |
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| | 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 108,443.86 | 108,443.86 |
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| | 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 8,720,000.00 | 8,720,000.00 |
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| | 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
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| | 213 |
|
| 农林水支出 | 528,642,252.93 | 528,642,252.93 |
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| | 213 | 01 |
| 农业农村 | 521,879,032.93 | 521,879,032.93 |
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| | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 21,935,482.72 | 21,935,482.72 |
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| | 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 64,380,946.95 | 64,380,946.95 |
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| | 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 2,525,290.00 | 2,525,290.00 |
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| | 213 | 01 | 12 | 行业业务管理 | 20,000.00 | 20,000.00 |
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| | 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 10,627,895.72 | 10,627,895.72 |
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| | 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 18,119,659.74 | 18,119,659.74 |
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| | 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 1,922,400.00 | 1,922,400.00 |
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| | 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 581,000.00 | 581,000.00 |
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| | 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 7,430,500.00 | 7,430,500.00 |
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| | 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 394,335,857.80 | 394,335,857.80 |
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| | 213 | 07 |
| 农村综合改革 | 6,483,720.00 | 6,483,720.00 |
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| | 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 6,483,720.00 | 6,483,720.00 |
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| | 213 | 08 |
| 普惠金融发展支出 | 279,500.00 | 279,500.00 |
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| | 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 279,500.00 | 279,500.00 |
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| | 221 |
|
| 住房保障支出 | 9,189,567.76 | 9,189,567.76 |
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| | 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 9,189,567.76 | 9,189,567.76 |
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| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,936,367.76 | 5,936,367.76 |
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| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3,253,200.00 | 3,253,200.00 |
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| | 合计 | 787,930,095.99 | 787,930,095.99 |
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| | 2025年部门支出预算总表 |
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| | 编制部门：闵行区农业农村委员会 |
| 单位：元 |
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| | 项目 | 支出预算 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 22,441,304.63 | 22,441,304.63 |
| | 208 | 05 |
| 行政事业单位养老支出 | 22,441,304.63 | 22,441,304.63 |
| | 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,200,168.00 | 1,200,168.00 |
| | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,841,800.00 | 6,841,800.00 |
| | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,599,557.75 | 9,599,557.75 |
| | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,799,778.88 | 4,799,778.88 |
| | 210 |
|
| 卫生健康支出 | 7,922,528.31 | 7,922,528.31 |
| | 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 7,922,528.31 | 7,922,528.31 |
| | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 955,750.33 | 955,750.33 |
| | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6,425,514.62 | 6,425,514.62 |
| | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 541,263.36 | 541,263.36 |
| | 211 |
|
| 节能环保支出 | 905,998.50 |
| 905,998.50 | | 211 | 11 |
| 污染减排 | 905,998.50 |
| 905,998.50 | | 211 | 11 | 03 | 减排专项支出 | 905,998.50 |
| 905,998.50 | | 212 |
|
| 城乡社区支出 | 218,828,443.86 |
| 218,828,443.86 | | 212 | 08 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 218,828,443.86 |
| 218,828,443.86 | | 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 108,443.86 |
| 108,443.86 | | 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 8,720,000.00 |
| 8,720,000.00 | | 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 210,000,000.00 |
| 210,000,000.00 | | 213 |
|
| 农林水支出 | 528,642,252.93 | 86,316,429.67 | 442,325,823.26 | | 213 | 01 |
| 农业农村 | 521,879,032.93 | 86,316,429.67 | 435,562,603.26 | | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 21,935,482.72 | 21,935,482.72 |
| | 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 64,380,946.95 | 64,380,946.95 |
| | 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 2,525,290.00 |
| 2,525,290.00 | | 213 | 01 | 12 | 行业业务管理 | 20,000.00 |
| 20,000.00 | | 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 10,627,895.72 |
| 10,627,895.72 | | 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 18,119,659.74 |
| 18,119,659.74 | | 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 1,922,400.00 |
| 1,922,400.00 | | 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 581,000.00 |
| 581,000.00 | | 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 7,430,500.00 |
| 7,430,500.00 | | 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 394,335,857.80 |
| 394,335,857.80 | | 213 | 07 |
| 农村综合改革 | 6,483,720.00 |
| 6,483,720.00 | | 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 6,483,720.00 |
| 6,483,720.00 | | 213 | 08 |
| 普惠金融发展支出 | 279,500.00 |
| 279,500.00 | | 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 279,500.00 |
| 279,500.00 | | 221 |
|
| 住房保障支出 | 9,189,567.76 | 9,189,567.76 |
| | 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 9,189,567.76 | 9,189,567.76 |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,936,367.76 | 5,936,367.76 |
| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3,253,200.00 | 3,253,200.00 |
| | 合计 | 787,930,095.99 | 125,869,830.37 | 662,060,265.62 |
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| | 2025年部门财政拨款收支预算总表 |
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| | 编制部门：闵行区农业农村委员会 |
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| 单位：元 |
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| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | | 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 一、一般公共预算资金 | 577,821,652.13 | 一、社会保障和就业支出 | 22,441,304.63 | 22,441,304.63 |
|
| | 二、政府性基金 | 210,108,443.86 | 二、卫生健康支出 | 7,922,528.31 | 7,922,528.31 |
|
| | 三、国有资本经营预算 |
| 三、节能环保支出 | 905,998.50 | 905,998.50 |
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| 四、城乡社区支出 | 218,828,443.86 |
| 218,828,443.86 |
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| 五、农林水支出 | 528,642,252.93 | 528,642,252.93 |
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| 六、住房保障支出 | 9,189,567.76 | 9,189,567.76 |
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| | 收入总计 | 787,930,095.99 | 支出总计 | 787,930,095.99 | 569,101,652.13 | 218,828,443.86 |
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| | 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
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| | 编制部门：闵行区农业农村委员会 |
| 单位：元 |
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| | 项目 | 一般公共预算支出 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 22,441,304.63 | 22,441,304.63 |
| | 208 | 05 |
| 行政事业单位养老支出 | 22,441,304.63 | 22,441,304.63 |
| | 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,200,168.00 | 1,200,168.00 |
| | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,841,800.00 | 6,841,800.00 |
| | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,599,557.75 | 9,599,557.75 |
| | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,799,778.88 | 4,799,778.88 |
| | 210 |
|
| 卫生健康支出 | 7,922,528.31 | 7,922,528.31 |
| | 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 7,922,528.31 | 7,922,528.31 |
| | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 955,750.33 | 955,750.33 |
| | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6,425,514.62 | 6,425,514.62 |
| | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 541,263.36 | 541,263.36 |
| | 211 |
|
| 节能环保支出 | 905,998.50 |
| 905,998.50 | | 211 | 11 |
| 污染减排 | 905,998.50 |
| 905,998.50 | | 211 | 11 | 03 | 减排专项支出 | 905,998.50 |
| 905,998.50 | | 213 |
|
| 农林水支出 | 528,642,252.93 | 86,316,429.67 | 442,325,823.26 | | 213 | 01 |
| 农业农村 | 127,543,175.13 | 86,316,429.67 | 41,226,745.46 | | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 21,935,482.72 | 21,935,482.72 |
| | 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 64,380,946.95 | 64,380,946.95 |
| | 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 2,525,290.00 |
| 2,525,290.00 | | 213 | 01 | 12 | 行业业务管理 | 20,000.00 |
| 20,000.00 | | 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 10,627,895.72 |
| 10,627,895.72 | | 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 18,119,659.74 |
| 18,119,659.74 | | 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 1,922,400.00 |
| 1,922,400.00 | | 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 581,000.00 |
| 581,000.00 | | 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 7,430,500.00 |
| 7,430,500.00 | | 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 394,335,857.80 |
| 394,335,857.80 | | 213 | 07 |
| 农村综合改革 | 6,483,720.00 |
| 6,483,720.00 | | 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 6,483,720.00 |
| 6,483,720.00 | | 213 | 08 |
| 普惠金融发展支出 | 279,500.00 |
| 279,500.00 | | 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 279,500.00 |
| 279,500.00 | | 221 |
|
| 住房保障支出 | 9,189,567.76 | 9,189,567.76 |
| | 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 9,189,567.76 | 9,189,567.76 |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,936,367.76 | 5,936,367.76 |
| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3,253,200.00 | 3,253,200.00 |
| | 合计 | 569,101,652.13 | 125,869,830.37 | 443,231,821.76 |
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| | 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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| | 编制部门：闵行区农业农村委员会 |
| 单位：元 |
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| | 项目 | 政府性基金预算支出 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | 212 |
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| 城乡社区支出 | 218,828,443.86 |
| 218,828,443.86 | | 212 | 08 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 218,828,443.86 |
| 218,828,443.86 | | 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 108,443.86 |
| 108,443.86 | | 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 8,720,000.00 |
| 8,720,000.00 | | 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 210,000,000.00 |
| 210,000,000.00 |
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| | 合计 | 218,828,443.86 |
| 218,828,443.86 |
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| | 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
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| | 编制部门：闵行区农业农村委员会 |
| 单位：元 |
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| | 项目 | 国有资本经营预算支出 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 |
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| | 合计 |
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| | 注：本部门2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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| | 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
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| | 编制部门：闵行区农业农村委员会 |
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| 单位：元 |
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| | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | 部门预算经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 类 | 款 | | 301 |
| 工资福利支出 | 101,457,483.30 | 101,457,483.30 |
| | 301 | 01 | 基本工资 | 12,622,242.00 | 12,622,242.00 |
| | 301 | 02 | 津贴补贴 | 10,323,920.00 | 10,323,920.00 |
| | 301 | 03 | 奖金 | 6,999,696.00 | 6,999,696.00 |
| | 301 | 07 | 绩效工资 | 36,735,457.80 | 36,735,457.80 |
| | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,599,557.75 | 9,599,557.75 |
| | 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4,799,778.88 | 4,799,778.88 |
| | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7,381,264.95 | 7,381,264.95 |
| | 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 541,263.36 | 541,263.36 |
| | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 449,081.80 | 449,081.80 |
| | 301 | 13 | 住房公积金 | 5,936,367.76 | 5,936,367.76 |
| | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6,068,853.00 | 6,068,853.00 |
| | 302 |
| 商品和服务支出 | 15,932,499.07 |
| 15,932,499.07 | | 302 | 01 | 办公费 | 1,227,570.60 |
| 1,227,570.60 | | 302 | 02 | 印刷费 | 104,220.00 |
| 104,220.00 | | 302 | 04 | 手续费 | 4,304.00 |
| 4,304.00 | | 302 | 05 | 水费 | 55,880.00 |
| 55,880.00 | | 302 | 06 | 电费 | 610,916.00 |
| 610,916.00 | | 302 | 07 | 邮电费 | 251,000.00 |
| 251,000.00 | | 302 | 09 | 物业管理费 | 653,989.44 |
| 653,989.44 | | 302 | 11 | 差旅费 | 799,760.00 |
| 799,760.00 | | 302 | 13 | 维修（护）费 | 866,060.00 |
| 866,060.00 | | 302 | 14 | 租赁费 | 3,839,113.97 |
| 3,839,113.97 | | 302 | 15 | 会议费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 | | 302 | 16 | 培训费 | 153,700.00 |
| 153,700.00 | | 302 | 17 | 公务接待费 | 25,000.00 |
| 25,000.00 | | 302 | 18 | 专用材料费 | 45,934.40 |
| 45,934.40 | | 302 | 26 | 劳务费 | 87,700.00 |
| 87,700.00 | | 302 | 27 | 委托业务费 | 1,446,755.00 |
| 1,446,755.00 | | 302 | 28 | 工会经费 | 1,417,879.01 |
| 1,417,879.01 | | 302 | 29 | 福利费 | 3,235,680.00 |
| 3,235,680.00 | | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 200,000.00 |
| 200,000.00 | | 302 | 39 | 其他交通费用 | 643,866.65 |
| 643,866.65 | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 253,170.00 |
| 253,170.00 | | 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 8,050,248.00 | 8,050,248.00 |
| | 303 | 02 | 退休费 | 8,041,968.00 | 8,041,968.00 |
| | 303 | 09 | 奖励金 | 8,280.00 | 8,280.00 |
| | 310 |
| 资本性支出 | 429,600.00 |
| 429,600.00 | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 429,600.00 |
| 429,600.00 | | 合计 | 125,869,830.37 | 109,507,731.30 | 16,362,099.07 |
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| | 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
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| | 编制部门：闵行区农业农村委员会 |
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| 单位:万元 | | 2025年“三公”经费预算数 | 2025年机关运行经费预算数 | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | 小计 | 购置费 | 运行费 | | 22.5 |
| 2.5 | 20 |
| 20 | 382.15 |
| 其他相关情况说明 |
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| 一、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数为22.50万元，比2024年预算减少1.55万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费20万元，比2024年预算减少1万元，主要原因是公务用电车运行费标准降低。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费20万元，比2024年预算减少1万元，主要原因是公务用电车运行费标准降低。
（三）公务接待费2.5万元。比2024年预算减少0.55万元，主要原因是根据八项规定要求以及本着勤俭简约的原则，压减公务接待预算。
二、机关运行经费预算
2025年闵行区农业农村委（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为382.15万元。
三、政府采购预算情况
2025年本部门政府采购预算238.61万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算238.61万元。
2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额238.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为238.61万元。
四、绩效目标设置情况
按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目42个，涉及项目预算资金63602.15万元。
五、国有资产占用情况
截至2024年8月31日， 闵行区农业农村委共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
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| 美丽乡村示范村奖补项目经费情况说明 |
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| 一、项目概述
为深入实施乡村振兴战略，进一步提升本市美丽乡村建设水平，根据市相关要求对创成的市级示范村进行资金奖补。由于市级资金以均衡性转移支付下达，且速度快于示范村实际创建进度，历年拨款时未考虑当年资金在未使用的情况下会由区统筹使用的情况,导致历年资金累计有600万元因无法在当年度拨付，按照相关规定由区统筹使用。该笔资金为历年被区级统筹而未下拨的资金，用于发放浦锦街道近浦村、浦江镇汇北村的市级美丽乡村示范村奖补以及浦江镇汇东村的乡村振兴示范村奖补。
二、立项依据
（1）《关于印发〈上海市美丽乡村建设项目和资金管理办法〉的通知》(沪农委规〔2021〕1号)
（2）《关于公布2023年度上海市美丽乡村示范村的通知》（沪乡村振兴办〔2024〕1号）
（3）《关于乡村振兴示范村复核评估结果的通知》（第五批）
三、实施主体
项目实施主体为闵行区农业农村委员会，具体科室为农村发展科。农村发展科统筹推动发展农村基础设施和农村社会事业、农村公共服务、农村文化体育、乡村治理。负责推进美丽乡村建设及长效管理。组织开展美丽乡村和乡村振兴示范村建设。牵头组织改善农村人居环境。参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
四、实施方案
为深入实施乡村振兴战略，进一步提升本市美丽乡村建设水平，按照要求，对创成的市级美丽乡村示范村和完成建设的市级乡村振兴示范村进行资金补助。区农业农村委对美丽乡村示范村奖补资金拨付事宜上主任办公会及“三重一大”会进行审议，审议通过后会同区财政局通过区对镇财力结算联合发文的形式下拨奖补资金。
五、实施周期
2025年度内
六、年度预算安排
该项目年度财政资金预算安排金额为600万元，主要用于发放浦锦街道近浦村、浦江镇汇北村的市级美丽乡村示范村奖补以及浦江镇汇东村的乡村振兴示范村奖补。
七、绩效目标
详见单位项目绩效目标表
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