上海市闵行区农业技术服务中心蔬菜新品种选育及展示示范财政项目支出绩效跟踪表（2026年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2026年10月15日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2026年1月 至 2026年8月 ) | | 项目名称 | 蔬菜新品种选育及展示示范 | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区农业技术服务中心 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | | 其中：当年财政拨款 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | 展示航天蔬菜品种优势，丰富我区蔬菜生产种质资源，让本区蔬菜种源农业发挥更大的作用。
按照年度工作任务要求：完成闵青101、闵粉一号、闵樱一号等三个品种的制种工作，并在区内生产基地示范种植，年推广面积30亩次以上。
| 已完成项目方案制定、三方比选、“三重一大”会议审议、合同签订等工作，已在丰伟完成闵青101、闵粉一号、闵樱一号等三个品种的制种工作，计划在区内生产基地示范种植面积40亩次。全部资金预计于10月底前执行。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 种子产量 | =1000.00(克) | 1000 | 8000 | 共制得青菜种子7500g，番茄种子500g | | 数量指标 | 制种品种数 | =3.00(个) | 3 | 3 |
| | 数量指标 | 示范面积 | =30.00(亩次) | 30 | 40 | 青菜示范面积30亩次，番茄示范面积10亩次 | | 质量指标 | 种子发芽率 | ≥98.00(%) | 98% | 98% |
| | 时效指标 | 育种完成时间 | 及时 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品产量 | 增加 | 增加 | 增加 |
| | 社会效益指标 | 农民收入 | 增加 | 增加 | 增加 |
| | 生态效益指标 | 品种多样性 | 增加 | 增加 | 增加 |
| | 可持续影响指标 | 信息共享机制健全性 | 健全 | 健全 | 健全 |
| | 可持续影响指标 | 蔬菜新品种推广机制 | 完善 | 完善 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群众满意率 | ≥85.00(%) | 85 | 85 |
| | 服务对象满意度指标 | 农民合作社满意率 | ≥85.00(%) | 85 | 85 |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 | 将于10月底前撰写项目总结并执行项目资金 | |
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