上海市闵行区农业农村委员会农民相对集中居住项目（公共财政）支出绩效跟踪表（2025年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2025年10月13日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ) | | 项目名称 | 农民相对集中居住项目（公共财政） | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区农业农村委员会 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 39000.00 | 34617.15 | 26790.92 | 77.39 | | 其中：当年财政拨款 | 39000.00 | 34617.15 | 26790.92 | 77.39 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | | 推进全区保留保护村及城市开发边界外非保留保护的撤并村的农民相对集中居住工作 | 有效推进了农民相对集中居住工作。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 签约工作完成率 | =100.00(%) | 100.00 | 100.00 |
| | 质量指标 | 第三方监理单位资质合规性 | 合规 | 合规 | 合规 |
| | 质量指标 | 第三方监理单位审核流程合规性 | 合规 | 合规 | 合规 |
| | 时效指标 | 完成签约及时性 | 及时 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民生活环境改善 | 有所改善 | 有所改善 | 有所改善 |
| | 生态效益指标 | 居住地周边环境改善 | 有所改善 | 有所改善 | 有所改善 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥90.00(%) | 90.00 | 90.00 |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 |
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