上海市闵行区农业技术服务中心水稻新品种展示及集成示范支出绩效跟踪表（2025年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2025年10月13日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ) | | 项目名称 | 水稻新品种展示及集成示范 | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区农业技术服务中心 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 8.80 | 8.80 | 4.40 | 50.00 | | 其中：当年财政拨款 | 8.80 | 8.80 | 4.40 | 50.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | 根据区委区政府有关粮食生产工作部署和上海市水稻新品种集中展示及示范种植工作要求，落实水稻新品种集中展示和示范种植，不断优化本区水稻品种结构。
落实水稻新品种展示点1个，品种8个，面积24亩，集中展示试验费2000元/亩。落实新品种集成示范种植点1个，种植品种2个，每个品种面积10亩，示范种植面积共20亩，集中展示试验费2000元/亩。
| 已完成项目方案制定、三方比选、“三重一大”会议审议、合同签订等工作，在大治河南谷杰合作社已落实水稻新品种种植展示及集成示范，其中新品种展示点1个，种植品种8个，每个品种面积3亩，共24亩；新品种集成示范点1个，种植品种2个，每个品种面积10亩，共20亩。根据合同内容，集中展示和集成示范试验预算已于6月11日执行4.40万元，剩余50%将于2025年10月30日前完成。
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 集成示范品种数 | =2.00(个) | 2 | 2 |
| | 数量指标 | 集成示范面积 | =20.00(亩) | 20 | 20 |
| | 数量指标 | 集成示范种植点 | =1.00(个) | 1 | 1 |
| | 数量指标 | 集中展示面积 | =24.00(亩) | 24 | 24 |
| | 数量指标 | 水稻展示品种数 | =8.00(个) | 8 | 8 |
| | 数量指标 | 水稻新品种展示点 | =1.00(个) | 1 | 1 |
| | 质量指标 | 集中展示试验费 | =2000.00(元/亩) | 2000 | 1000 | 根据合同内容，集中展示和集成示范试验费已于6月11日执行50%，剩余50%将于2025年10月30日前完成。 | | 时效指标 | 品种集中展示及集成示范及时性 | 及时2025年12月31号前 | 及时2025年12月31号前 | 未到2025年12月31号 | 目前品种集中展示及集成示范水稻未成熟收割，后续将于12月31日前完成试验数据记录分析，撰写总结。 | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水稻品种结构健全性 | 健全 | 健全 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群众满意率 | ≥85.00(%) | 85% | 85% |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 | 集中展示和集成示范试验费剩余50%将于2025年10月30日前执行；待试验水稻成熟收割，将于12月31日前完成数据记录分析，撰写总结，完成项目。 | |
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