上海市闵行区农业技术服务中心部门（单位）整体支出绩效自评表（2025年度）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2026年9月1日
| 《部门（单位）整体支出绩效自评表》 | | （2025年度） | | 单位名称 | 上海市闵行区农业技术服务中心 | | 整体支出规模（元） |
| 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | | 资金来源：（1）财政拨款 | 29,866,704.57 | 29,947,472.20 | 100.27 | | （2）其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资金结构：（1）基本支出 | 29,064,611.60 | 29,145,379.23 | 100.27 | | （2）项目支出 | 802,092.97 | 802,092.97 | 100.00 | 年度总
体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | 根据区农业农村委实施乡村振兴战略和绿色生态农业发展新要求，紧紧围绕“优质、高效、生态、安全”的农业发展目标，以农业生态环境保护治理修复、农业绿色生产推广、合作社规范管理为抓手，落实各项技术措施。做好稻米、蔬菜两个产业联盟的发展；推进绿色生产技术应用；抓好设施、设备建设管理工作；组织好循环农业建设；推进种源农业技术创新；创建粮食无人农场建设；加强农村实用人才培训。
| （一）稳产保供，夯实发展基础：1.粮食生产稳量提质；2.蔬菜生产稳步推进；3.经济作物稳中有升。（二）科技赋能，提升生产效能：1.种业创新强根基；2.智能农机增效能；3.院校合作促转化。（三）绿色引领，筑牢生态安全屏障：1.耕地质量提升；2.绿色防控强化；3.化肥控量增效。（四）融合增效，完善产业体系：1.夯实社会化服务支撑；2.健全人才培育体系；3.强化产业引领与融合。
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| 分解目标自评 | | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 | |
投入管
理指标 | 30 | 预算编审管理 | 根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值 | 7.50 | 7.50 |
| | 预算执行管理 | 10.20 | 8.20 | 在职人员疗休养费不足，福利费动用历年结余 | | 预算绩效管理 | 4.50 | 4.50 |
| | 资产管理 | 0.90 | 0.90 |
| | 预算透明度 | 3.00 | 3.00 |
| | 内部控制管理 | 2.40 | 2.40 |
| | 预算信息化 | 1.50 | 1.50 |
| | 产出指标 | 25 | 数量指标 | 农民培训工作完成率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 2.00 | 2.00 |
| | 耕地质量监测工作完成数 | =15.00(个) | 15.00(个) | 1.00 | 1.00 |
| | 产业联盟指导工作完成数 | =2.00(个) | 2.00(个) | 1.00 | 1.00 |
| | 病虫害监测预警工作完成数 | =6.00(个) | 6.00(个) | 1.00 | 1.00 |
| | 种源农业发展工作完成数 | =3(项) | 3.00(项) | 1.00 | 1.00 |
| | 农业设施建设完成率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 1.00 | 1.00 |
| | 质量指标 | 农民培训执证率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 1.00 | 1.00 |
| | 耕地质量监测完成质量分析 | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 |
| | 农业工程项目验收合格率 | =90.00(%) | 90.00(%) | 1.00 | 1.00 |
| | 病虫害监测预警准确率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 1.00 | 1.00 |
| | 时效指标 | 产业联盟指导工作完成及时性 | 2025年11月底前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 耕地质量监测工作完成及时性 | 2025年11月底前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 宣传培训工作完成及时性 | 2025年11月底前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 病虫害监测预警工作完成及时性 | 2025年11月底前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 粮食无人农场建设完成及时性 | 2025年12月底前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 工程项目建设完成及时性 | 2025年12月底前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 成本指标 | 项目预算成本控制率 | ≤100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00 |
| | 效益指标 | 35 | 经济效益指标 | 实现农民长效增收 | 提升 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 社会效益指标 | 绿色生产技术应用 | 推广 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 产业联盟影响力 | 持续扩大 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 农业设施装备水平 | 提升 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 农业生产主体农民满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 辖区群众满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 98.00 |
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