上海市闵行区农产品质量安全中心实验室运行费支出绩效跟踪表（2025年）
来源：上海市闵行区农业农村委员会（上海市闵行区集体资产监督管理委员会） 发布时间：2025年10月13日
| 财政项目支出绩效跟踪表 | | 跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ) | | 项目名称 | 实验室运行费 | | 主管部门 | 上海市闵行区农业农村委员会(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区农产品质量安全中心 | 预算执行情况
（万元） |
| 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) | | 年度资金总额 | 65.00 | 65.00 | 36.02 | 55.41 | | 其中：当年财政拨款 | 65.00 | 65.00 | 36.02 | 55.41 | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年度总体目标 | 预期目标 | 跟踪期实际完成情况 | | 一是完成闵行区全年动物疫病监测工作，确保本区不发生重大动物疫情和动物源性公共卫生安全事件。二是闵行区农产品质量安全检测，完成检测方法开发验证，通过检测机构资质（CMA、CATL）。 | 1.已完成动物疫病血清学检测1916场户次、3104份样品，确保本区不发生重大动物疫情和动物源性公共卫生安全事件。
2.已完成43个参数，1600余项次的方法验证工作，已于9月3日递交CMA和CATL评审申请。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期
计划完成值 | 跟踪期
实际完成值 | 偏差原因分析 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制有效性 | 有效 | 有效 | 有效 |
| | 产出指标 | 数量指标 | CMA、CATL资质“双认证” | =100.00(%) | 80% | 80% |
| | 数量指标 | 检定设备 | =100.00(%) | 100% | 100% |
| | 数量指标 | 方法验证数量 | ≥1500.00(次) | ≥1500次 | ≥1500次 |
| | 数量指标 | 送检样本应检尽检率 | =100.00(%) | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 固废、危废规范处置率 | =100.00(%) | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 废气、废水达标排放 | 达标 | 达标 | 达标 |
| | 质量指标 | 检测结论准确性 | =100.00(%) | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 检测报告合格率 | 一次性合格 | 一次性合格 | 一次性合格 |
| | 时效指标 | 检测报告出具及时率 | =100.00(%) | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 检测开展及时率 | =100.00(%) | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区动物产品质量安全 | 保障 | 保障 | 保障 |
| | 社会效益指标 | 辖区养殖业生产安全 | 保障 | 保障 | 保障 |
| | 社会效益指标 | 动物疫病监测水平 | 加强 | 加强 | 加强 |
| | 社会效益指标 | 动物源性公共卫生事件 | 零发生 | 零发生 | 零发生 |
| | 社会效益指标 | 重大动物疫情 | 零发生 | 零发生 | 零发生 |
| | 社会效益指标 | 农产品质量安全保障能力 | 提升 | 提升 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 疫病传播应急管理机制执行有效性 | 执行有效 | 执行有效 | 执行有效 |
| | 可持续影响指标 | 疫病传播应急管理机制健全性 | 建立健全 | 建立健全 | 建立健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥85.00(%) | ≥85% | ≥85% |
| 绩效跟踪
总体判断 | 年度项目预算
完成可能性 | 确定能完成 | 年度绩效目标
完成可能性 | 确定能完成 | | 纠偏措施 |
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