2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市闵行区计量质量检测所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市闵行区计量质量检测所2019年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区计量质量检测所2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区计量质量检测所2019年度收入总计为688.20万元、支出总计为675.29万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加85.36万元、72.45万元。主要原因：人员变动。

二、关于上海市闵行区计量质量检测所2019年度收入决算情况说明

本年收入合计688.20万元，其中：财政拨款收入688.20万元，占100%。

三、关于上海市闵行区计量质量检测所2019年度支出决算情况说明

本年支出合计675.29万元，其中：基本支出455.02万元，占67.38%；项目支出220.27万元，占32.62%。

四、关于上海市闵行区计量质量检测所2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区计量质量检测所2019年度财政拨款收支总决算分别为688.20万元、675.29万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加85.36万元、72.45万元，增长14.16%和12.02%。主要原因：人员变动。

五、关于上海市闵行区计量质量检测所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市闵行区计量质量检测所2019年度一般公共预算财政拨款支出675.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.45万元，增长12.02%。主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区计量质量检测所2019年度一般公共预算财政拨款支出675.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）579.54万元，占85.82%；社会保障和就业支出（类）54.94万元，占8.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.05万元，点3.71%；住房保障支出（类）15.76万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区计量质量检测所2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为636.18万元，支出决算为675.29万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员经费以及日常公用经费。年初预算为309.78万元，支出决算为359.27万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：专项支出。年初预算为222.83万元，支出决算为220.27万元。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位人员基本养老金保险缴费支出。年初预算为42.71万元，支出决算为37.73万元。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）。主要用于：本单位人员职业年金保险缴费支出。年初预算为17.08万元，支出决算为17.21万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位人员医疗保险缴费支出。年初预算为20.29万元，支出决算为20.43万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：本单位人员医疗保险统筹缴纳。年初预算为8.54万元，支出决算为4.62万元。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位人员住房公积金缴费支出。年初预算为14.95万元，支出决算为15.76万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市闵行区计量质量检测所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区计量质量检测所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出455.02万元，包括人员经费386.97万元，公用经费68.05万元。基本支出中：

1、工资福利支出386.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出54.93万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出0.26万元，主要用于：独子费。

4、其他资本性支出13.12万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市闵行区计量质量检测所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市闵行区计量质量检测所2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无需接待人员。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.03万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.03万元，降低100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2019年，上海市闵行区计量质量检测所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市闵行区计量质量检测所2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区计量质量检测所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区计量质量检测所2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区计量质量检测所2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区计量质量检测所2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为6.12万元，其中：货物采购金额6.12万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区计量质量检测所2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区计量质量检测所2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据财政相关的绩效管理工作通知、要求，建立了预算监督管理制度，健全了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目10个，涉及预算金额222.83万元；绩效自评的2019年度项目9个，涉及预算金额231.93万元，平均得分92.78分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的0个，正在整改的1个）。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。