2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度收入总计为1272.00万元、支出总计为1253.92万元。与2018年度相比，收入增加33.50万元，支出增加15.42万元。主要原因：政策调整。

二、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1272.00万元，其中：财政拨款收入1272.00万元，占100%。

三、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1253.92万元，其中：基本支出1007.90万元，占80.38%；项目支出246.02万元，占19.62%。

四、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度财政拨款收入总计为1272.00万元、支出总计为1253.92万元。与2018年度相比，财政拨款收入增加33.50万元，支出增加15.42万元。主要原因：政策调整。

五、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度一般公共预算财政拨款支出1253.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.42万元，增长1.25%。主要原因：政策调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度一般公共预算财政拨款支出1253.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1036.27万元，占82.64%；社会保障和就业支出125.37万元，占10%；卫生健康支出56.68万元，占4.52%；住房保障支出35.60万元，占2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1224.30万元，支出决算为1253.92万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）790.25万元。主要用于：本单位工资、奖金等人员经费以及日常公用经费。年初预算为755.01万元，支出决算为790.25万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算的主要原因：政策因素。

2、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检疫事务支出（项）246.02万元。主要用于：政府雇员劳务费等专项经费支出。年初预算为237.18万元，支出决算为246.02万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于预算的主要原因：政策因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.17万元。主要用于：缴纳本单位人员基本养老保养。年初预算为95.72万元，支出决算为86.17万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于预算的主要原因：政策因素.

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）39.20万元。主要用于：缴纳本单位人员职业年金。年初预算为38.29万元，支出决算为39.20万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算的主要原因：政策因素。

4、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）46.56万元。主要用于：本单位人员养老医疗保险。年初预算为45.47万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于预算的主要原因：政策因素。

5、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）10.12万元。主要用于：本单位公务员医疗补助。年初预算为19.14万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的52.87%。决算数小于预算的主要原因：政策因素。

   6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）35.60万元。主要用于：本单位人员住房公积金。年初预算为33.50万元，支出决算为35.60万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于预算的主要原因：政策因素。

六、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1007.90万元，包括人员经费866.53万元，公用经费141.37万元。基本支出中：

1、工资福利支出866.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、伙食费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出126.03万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助0.25万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出15.34万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.27万元，完成预算的54.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的54.00%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调整。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.27万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是2018年无公务接待费，2019年有三次公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2019年，上海市闵行区特种设备监督检验所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.27万元。其中：

国内公务接待支出0.27万。主要用于检验机构监督考核工作餐，共3批次、人次24人，其中：接待外宾0批次、人次0。

八、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为13.57万元，其中：货物采购金额13.57万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据财政相关的绩效管理工作通知、要求，建立了预算管理制度，建立了有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目4个，涉及预算金额237.18万元；绩效自评的2019年度项目4个，涉及预算金额237.18万元，平均得分94.75分（其中，绩效评级为“优”的项目4个。绩效自评中共发现问题0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。