目  录

第一部分上海市闵行区计量质量检测所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市闵行区计量质量检测所2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市闵行区计量质量检测所2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分    上海市闵行区计量质量检测所概况

一、主要职能

上海市闵行区计量质量检测所主要是依据国家有关法律、法规、安全技术规范和技术标准，承担本区域各企事业单位的计量检定、校准和产品质量检验测试工作及与上述相关的中介技术服务保障工作。

二、机构设置

上海市闵行区计量质量检测所不设内设科（室）。

第二部分    上海市闵行区计量质量检测所2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市闵行区计量质量检测所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市闵行区计量质量检测所

2018年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区计量质量检测所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区计量质量检测所2018年度收入总计为602.84万元、支出总计为602.84万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加49.8万元。主要原因：人员变动。

二、关于上海市闵行区计量质量检测所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计602.84万元，其中：财政拨款收入602.84万元，占100%。

三、关于上海市闵行区计量质量检测所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计602.84万元，其中：基本支出388.59万元，占64.46%；项目支出214.25万元，占35.54%。

四、关于上海市闵行区计量质量检测所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区计量质量检测所2018年度财政拨款收支总决算602.84万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.8万元，增长9.00%。主要原因：人员变动。

五、关于上海市闵行区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市闵行区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款支出602.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.8万元，增长9.00%。主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款支出602.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）523.34万元，占86.81%；社会保障和就业支出（类）45.52万元，占7.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.65万元，占3.76%；住房保障支出（类）11.33万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.42万元，支出决算为602.84万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员经费以及日常公用经费。年初预算为284.15万元，支出决算为309.09万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。主要用于：专项支出。年初预算为233.83万元，支出决算为214.25万元。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位人员基本养老金保险缴费支出。年初预算为36.06万元，支出决算为32.51万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）。主要用于：本单位人员职业年金保险缴费支出。年初预算为14.42万元，支出决算为13.01万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位人员医疗保险缴费支出。年初预算为17.13万元，支出决算为15.44万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：本单位人员医疗保险统筹缴纳。年初预算为7.21万元，支出决算为7.21万元。决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位人员住房公积金缴费支出。年初预算为12.63万元，支出决算为11.33万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市闵行区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出388.59万元，包括人员经费312.20万元，公用经费76.39万元。基本支出中：

1、工资福利支出312.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出65.05万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出0.17万元，主要用于：独子费。

4、其他资本性支出11.34万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市闵行区计量质量检测所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市闵行区计量质量检测所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.54万元，支出决算为0.03万元，完成预算的5.56%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的5.56%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：需接待人数较估算数少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.03万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是2017年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2018年，上海市闵行区计量质量检测所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.03万元。其中：

国内公务接待支出0.03万（含外宾接待支出0万元）。主要用于检定工作质量监督检查，公务接待批次1次、人次6人，其中：接待外宾批次0批、人次0人。

八、关于上海市闵行区计量质量检测所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区计量质量检测所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区计量质量检测所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区计量质量检测所2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区计量质量检测所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为8.71万元，其中：货物采购金额6.71万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区计量质量检测所2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区计量质量检测所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：建立了预算监督管理制度，健全了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额184.25万元；2018年度开展的绩效评价项目0个。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。