目  录

第一部分上海市闵行区特种设备监督检验所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分    上海市闵行区特种设备监督检验所概况

一、主要职能

上海市闵行区特种设备监督检验所主要是依据国家有关法律、法规、安全技术规范和技术标准，对本区域各企事业单位锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内车辆等涉及公共生命安全、危险性较大的特种设备安全性能进行检验，包括特种设备制造、安装、改造、维修过程的监督检验、使用过程的定期检验、节能监督检查以及与上述相关的技术保障服务。

二、机构设置

上海市闵行区特种设备监督检验所不设内设科（室）。

第二部分  上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度收入总计为1238.5万元、支出总计为1238.5万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加20.64万元。主要原因：政策调整。

二、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1238.5万元，其中：财政拨款收入1238.5万元，占100.00%。

三、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1238.5万元，其中：基本支出979.49万元，占79.00%；项目支出259.01万元，占21.00%。

四、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度财政拨款收支总决算1238.5万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.64万元，增长2.00%。主要原因：政策调整。

五、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度一般公共预算财政拨款支出1238.5万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.64万元，增长2.00%。主要原因：政策调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度一般公共预算财政拨款支出1238.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1022.85万元，占83.00%；社会保障和就业支出123.93万元，占10.00%；医疗卫生与计划生育支出61.47万元，占5.00%；住房保障支出（类）30.25万元，占2.00%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1207.01万元，支出决算为1238.5万元，完成年初预算的103.00%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）763.84万元。主要用于：本单位工资、奖金等人员经费以及日常公用经费。年初预算为721.88万元，支出决算为763.84万元，完成年初预算的106.00%。决算数大于预算的主要原因：政策因素。

2、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检疫事务支出（项）259.01万元。主要用于：政府雇员劳务费等专项经费支出。年初预算为249.68万元，支出决算为259.01万元，完成年初预算的104.00%。决算数大于预算的主要原因：政策因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.52万元。主要用于：缴纳本单位人员基本养老保养。年初预算为97.09万元，支出决算为88.52万元，完成年初预算的91.00%。决算数小于预算的主要原因：政策因素.

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）35.41万元。主要用于：缴纳本单位人员职业年金。年初预算为38.84万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的91.00%。决算数小于预算的主要原因：政策因素。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）42.05万元。主要用于：本单位人员养老医疗保险。年初预算为46.12万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的91.00%。决算数小于预算的主要原因：政策因素。

5、5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）30.25万元。主要用于：本单位人员住房公积金。年初预算为33.98万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的89.00%。决算数小于预算的主要原因：政策因素。

    六、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出979.49万元，包括人员经费830.9万元，公用经费148.59万元。基本支出中：

1、工资福利支出830.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、伙食费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出140.03万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助0.31万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出8.56万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的0.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.1万元，降低100.00%，其中：公务接待费支出决算减少0.1万元，降低100.00%。公务接待费支出减少的主要原因是2018年无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为9.79万元，其中：货物采购金额9.79万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度:预算监督管理制度，建立了健全的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额218.14万元；2018年度开展的绩效评价项目0个.

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。