上海市闵行区水资源管理中心2024年度项目绩效自评表
来源：上海市闵行区水务局 发布时间：2025年8月28日
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 2024抚恤金 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水资源管理中心 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 0.00 | 10.21 | 10.21 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.21 | 10.21 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 根据民发【2011】192文件精神，落实好机关人员及离退休人员死亡一次性抚恤金政策。保障好机关人员及离退休人员死亡后的善后工作。 | 根据民发【2011】192文件精神，落实机关人员及离退休人员死亡一次性抚恤金政策，保障机关人员及离退休人员死亡后的善后工作，及时发放抚恤金。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人员信息准确 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 |
| | 质量指标 | 发放标准符合规定 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 |
| | 时效指标 | 发放及时到位 | 及时 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障发放对象的善后工作 | 保障 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象家属满意度 | ≥95.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 残疾人就业保障金 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水资源管理中心 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 及时足额缴纳残疾人保障金 | 按规定及时足额缴纳残疾人保障金 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残保金应缴尽缴 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |
| | 质量指标 | 残保金核算准确性 | 准确 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 时效指标 | 残保金缴纳及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法依规缴纳残保金 | 依法依规 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 保障残疾人保障金到位 | 有效保障 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 节水型社会建设 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水资源管理中心 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 按照相关标准要求，完成节水型机关（单位）创建目标。 | 按要求完成节水型机关（单位）创建目标。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创建工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 |
| | 质量指标 | 节水型机关建设验收通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 |
| | 时效指标 | 创建工作及时性 | 及时 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员节水意识提升情况 | 提升 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 节水型社会建设-水利部县域节水型社会达标建设复核 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水资源管理中心 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 完成县域节水型社会达标建设复核准备工作。 | 完成县域节水型社会达标建设复核准备工作。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调查工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 |
| | 质量指标 | 调查方案内容完整率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 |
| | 时效指标 | 调查工作完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进节水型社会建设工作 | 推进 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位对第三方服务单位满意度 | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 市政道路消火栓养护 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水资源管理中心 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 278.33 | 278.33 | 274.84 | 10.00 | 98.74 | 9.87 | | 其中：当年财政拨款 | 278.33 | 278.33 | 274.84 | - | 98.74 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 提高灭火效率和减少火灾损失，保护公民人身安全和公私财产安全。
| 提高灭火效率和减少火灾损失，保护公民人身安全和公私财产安全。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市政消火栓保养工作完成数 | =6854.00(个) | 6854.00(个) | 6.00 | 6.00 |
| | 市政消火栓维修工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 |
| | 质量指标 | 市政消火栓保养验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 市政消火栓维修验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 时效指标 | 市政消火栓保养工作完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 市政消火栓维修工作完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市政消火栓完好率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 有效保障公民人身安全 | 有效保障 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 提高灭火效率 | 提高 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 减少火灾损失 | 减少 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 部门协同机制有效性 | 有效 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防部门满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 主管部门满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 99.87 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 欣源公司经费 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水资源管理中心 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 按照劳动法支付欣源公司人员的工资薪酬。保障和维护职工的合法权益，确保生产正常运行。 | 按照劳动法支付欣源公司人员的工资薪酬。保障和维护职工的合法权益，确保生产正常运行。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 产出指标 | 数量指标 | 薪酬发放完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |
| | 人员考核工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 考核结果公示完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 泵站养护完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 |
| | 质量指标 | 人员考核通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 薪酬核算准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 排水所考核合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 人员考核完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 薪酬发放及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 考核结果公示及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工合法权益 | 保障 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 保障生产正常运行 | 保障 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 人员管理长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | 1 | | 主管单位满意度 | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
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