上海市闵行区水务局2024年度项目绩效自评表
来源：上海市闵行区水务局 发布时间：2025年8月28日
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 2023年北竹港泵闸新建工程-沪财建【2023】200号 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,977.70 | 10.00 | 99.25 | 9.93 | | 其中：当年财政拨款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,977.70 | - | 99.25 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 完成项目前期动迁腾地、绿化管线搬迁，围堰施工完成。 | 2024.01-2024.10已完成项目前期动迁腾地、绿化管线搬迁。2024.11-2024.12完成围堰施工。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程建设完工率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 工程验收完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 竣工结算及审价完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 质量指标 | 文明施工情况 | 达标 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 安全事故零发生 | 零发生 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 工程验收合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 工程计划完工及时率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 工程验收及时率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 管理权限移交及时率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 批复工程规模建设达标率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 排涝能力提升情况 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 除涝设施标准达标率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 资产投入使用情况 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制建立情况 | 建立健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥95.00(百分比) | 98.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 99.93 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 残疾人就业保障金 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 4.00 | 3.79 | 3.79 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 4.00 | 3.79 | 3.79 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 为保障残疾人保障金及时支付，各单位根据在职区编职工的工资计提残疾人保障金，由区财政统一支付。 | 2024年年初安排4万，实际根据残保账单支付3.79万，执行率100% | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残保金应缴尽缴 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 质量指标 | 残保金核算准确性 | 准确 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 时效指标 | 残保金缴纳及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法依规缴纳残保金 | 依法依规 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 保障残疾人保障金到位 | 有效保障 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(百分比) | 95.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 党建经费 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 完成12次支部会议召开，完成党建活动组织6次，完成图书购置工作，完成1场党建培训工作，提升党员责任意识，丰富党员业余文化生活。 | 已完成12次支部会议召开，已完成党建活动组织6次，已完成图书购置工作，已完成1场党建培训工作，党员责任意识显著提升，充分丰富了党员的业余文化生活，完成各项学习任务。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支部会议完成数 | =12.00(次) | 12.00(次) | 5.00 | 5.00 |
| | 活动组织完成数 | ≥6.00(次) | 6.00(次) | 5.00 | 5.00 |
| | 图书购置工作完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 党建培训工作完成数 | ≥1.00(场) | 1.00(场) | 5.00 | 5.00 |
| | 质量指标 | 党建活动覆盖率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 图书购置正版率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 活动组织事故发生数 | 零起 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 党建活动参与率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 党建活动组织完成及时性 | 每2月1次 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 支部会议完成及时性 | 每月1次 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 图书购置完成及时性 | 11月底前 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 党建培训工作完成及时性 | 11月底前 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员责任意识 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 发挥党员模范带头作用 | 发挥 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 丰富党员业余文化生活 | 丰富 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 党建管理长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员职工满意度 | ≥90.00(百分比) | 90.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 法律顾问费 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 研究法治政府建设重大问题，提出制度建设的意见和建议；参与重大行政决策研究，提出法律论证、审核意见；对重大疑难复杂执法案件进行法律审查；参与行政规范性文件的制定、审查；参与政府合同、协议的协商，起草文本或提出法律意见；参与非诉法律事务处理，提出法律处理意见、建议；参与突发事件应对处置、提出法律处理意见、建议；参与区领导信访接待；参与行政复议、行政应诉等案件的办理；参与依法行政相关调研、检查、培训等活动；行政机关交办或聘任合同约定的其它法律事务。 | 参与重大行政决策研究1件，提出法律论证、审核意见；参与1件行政复议、2件行政应诉等案件的办理；参与依法行政相关调研、检查、培训等活动；完成行政机关交办或聘任合同约定的其它法律事务；全年累计审核合同、协议、出具法律意见书等95.5小时。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应诉服务工作完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 法律咨询服务工作完成数 | =19.00(项) | 19.00(项) | 5.00 | 5.00 |
| | 合法性审查工作完成数 | =1(项) | 1.00(项) | 5.00 | 5.00 |
| | 法律人员配备数 | =3.00(人) | 3.00(人) | 4.00 | 4.00 |
| | 质量指标 | 法律顾问专业度 | 执业律师 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 涉案结案率 | ≥85.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 法律服务验收通过率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 法律咨询回复及时率 | 72小时内 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升依法履职效能 | 有效 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 促进单位法制化工作进程 | 促进 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 提升单位人员法律素养 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 信访案件发生数 | =0.00(起) | 0.00(起) | 6.00 | 6.00 |
| | 可持续影响指标 | 法律服务长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(百分比) | 95.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 防汛经费 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 214.20 | 211.47 | 211.47 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 214.20 | 211.47 | 211.47 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 根据工作计划，按时结算15支区级防抢险队伍所产生的台班费，根据工作要求购置150米欠高防汛墙临时加高设备，用于低洼地区较深积水被困人员逃生使用，购置便携式高扬程排水单元2台，用于较大下立交、地下空间、基坑及河道抢险排涝，更新6寸汽油泵6台，用于日常小区、道路应急抢险。 | 2024年，按照防汛工作要求，区级抢险队伍在台风暴雨影响期间快速集结开展积水处置，购置的防汛挡板补足补齐了防汛物资储备，购置的便携式高扬程排水单元和6寸汽油泵有效提升了防汛除涝能力，成功应对了“贝碧嘉”、“普拉桑”以及多次强对流袭击，确保了汛期本区平稳有序运行。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防汛培训演练宣传完成情况 | =1.00(次) | 1.00(次) | 3.00 | 3.00 |
| | 区排水突击队数量 | =15.00(支) | 15.00(支) | 3.00 | 3.00 |
| | 排水突击工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 |
| | 防汛仓库设施设备养护完成数 | =8.00(次) | 8.00(次) | 2.00 | 2.00 |
| | 防汛物资购置完成数 | =508.00(件（米）) | 508.00(件（米）) | 3.00 | 3.00 |
| | 防汛物资购置种类数 | =5.00(种) | 5.00(种) | 3.00 | 3.00 |
| | 防汛仓库租赁面积 | ≥1000.00(平方) | 1000.00(平方) | 3.00 | 3.00 |
| | 质量指标 | 演练通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 |
| | 第三方服务验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 |
| | 补贴发放准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 |
| | 出入库登记完整率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 |
| | 防汛物资验收通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 |
| | 时效指标 | 防汛培训演练及时性 | 2024年7月底前 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 培训演练工作完成及时性 | 2024年7月底前 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 第三方服务验收完成及时性 | 2024年12月底前 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 应急抢险响应及时率-一般路段 | ≤1.00(小时) | 1.00(小时) | 3.00 | 3.00 |
| | 应急抢险响应及时率-特殊路段 | ≤2.00(小时) | 1.00(小时) | 3.00 | 3.00 |
| | 出入库登记及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00 |
| | 物资购置完成及时性 | 2024年5月底前 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 物资验收及时性 | 及时 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 仓库设施设备养护及时性 | 汛期每月1次，汛后2月1次 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效掌握全区各区域灾情趋 | 有效 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 提高防汛安全水平 | 提高 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 防汛安全事故发生数 | =0.00(起) | 0.00(起) | 3.00 | 3.00 |
| | 排水突击队覆盖率 | 14个街镇全覆盖 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 合理有效调配抢险物资 | 合理 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 为完善防汛预案提供依据 | 提供依据 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 设备完好率 | ≥98.00(%) | 99.00(%) | 2.00 | 2.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意程度 | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 |
| | 抢险队员满意度 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 抚恤金 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 0.00 | 10.22 | 10.22 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.22 | 10.22 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 根据民发【2011】192文件精神，落实好机关人员及离退休人员死亡一次性抚恤金政策。保障好机关人员及离退休人员死亡后的善后工作。 | 根据2024年机关人员及离退休人员死亡情况，依据区人社局核定金额，据实发放。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人员信息准确 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 30.00 | 30.00 |
| | 质量指标 | 发放标准符合规定 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 30.00 | 30.00 |
| | 时效指标 | 发放及时到位 | 及时 | 达成指标 | 30.00 | 30.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障发放对象的善后工作 | 保障 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象家属满意度 | ≥95.00(百分比) | 100.00(百分比) | 0.00 | 0.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 河长办业务管理经费 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 28.06 | 28.06 | 27.66 | 10.00 | 98.57 | 9.86 | | 其中：当年财政拨款 | 28.06 | 28.06 | 27.66 | - | 98.57 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 继续深化区域河长制实施，压实责任落实，开展河长培训，提高各级河长履职水平，不断扩大社会参与，建设幸福河湖，持续做好局系统水务宣传工作。 | 持续压实各级河湖长责任，不断提升河湖长履职水平，确保全区河湖水环境面貌整体向好，不断建设人民满意的健康幸福河湖；资金执行率98.57%，基本完成执行目标。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 河长制宣传工作完成数 | =3.00(项) | 3.00(项) | 5.00 | 5.00 |
| | 各级河长培训完成数 | ≥1.00(场) | 1.00(场) | 5.00 | 5.00 |
| | 各级河长培训参与人数 | ≥500.00(人) | 500.00(人) | 5.00 | 5.00 |
| | 河长制督察工作完成数 | ≥12.00(次) | 12.00(次) | 5.00 | 5.00 |
| | 河长考核工作完成数 | =1.00(次) | 1.00(次) | 5.00 | 5.00 |
| | 质量指标 | 河长制宣传覆盖率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 河长培训覆盖率 | 14个街镇全覆盖 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 河长考核通过率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 河长制宣传完成及时性 | 2024年12月底前 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 河长培训完成及时性 | 2024年12月底前 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 河长考核工作完成及时性 | 2024年12月底前 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升河道管理水平与效能 | 提升 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 |
| | 切实推动河长制推进 | 推动 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 |
| | 提高各级河长履职水平 | 提高 | 部分达成指标并具有一定效果 | 4.00 | 3.00 | 新任河长可能对某些制度了解不全，需进一步加强培训教育 | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众对河长履职情况满意度 | ≥90.00(百分比) | 90.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 参观群众满意度 | ≥85.00(百分比) | 85.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 98.86 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 闵行区河道和排水口信息化系统(2024运维) | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 70.38 | 62.98 | 62.98 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 70.38 | 62.98 | 62.98 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 保障硬件水位监测设备的正常运转，硬件全年在线率达95%以上；按实际业务情况要求支持监测点位的迁移；分析雨污混接情况，确保河道和排水口系统的的正常运行。 | 制定2024年度运维计划,并按计划完成硬件及软件运维，硬件在线率达标，软件运行稳定，达到年度运维总目标，为雨污混接排摸提供技术支撑。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 液位监测设备在线率 | ≥95.00(百分比) | 95.50(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 排查出雨污混接率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 6.00 | 6.00 |
| | 液位监测设备运维数量 | =780.00(台) | 780.00(台) | 6.00 | 6.00 |
| | 软件运维数量 | =2.00(套) | 2.00(套) | 6.00 | 6.00 |
| | 质量指标 | 混排分析准确率 | 100.00(百分比) | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 硬件运维合格率 | 100.00(百分比) | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 软件运维合格率 | 100.00(百分比) | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 时效指标 | 硬件运维完成及时性 | 及时 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 软件运维完成及时性 | 及时 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 应急运维响应及时性 | 24小时 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 雨污混排监管水平 | 提升 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 接入智慧水务统一门户 | 接入 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 系统运行稳定性 | 稳定 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 系统重大故障发生数 | 0起 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(百分比) | 90.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 闵行区河道及排水口等设施监管平台工程（2023运维） | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 通过对物联网、gis系统、大数据的综合利用，完成雨污混接预警一张图，将小区和企事业单位雨水井液位数据、雨情数据、泵站运行数据进行联动分析，实现企事业单位、小区混排情况的实时监控，分析是否可能存在雨污混排情况及排放时段，结合人工复查的结果反馈、为雨污混排的 “智能化”管理，奠定了基础。 | 按计划完成硬件及软件运维，硬件在线率达标，软件运行稳定，达到年度运维总目标，为雨污混接排摸提供技术支撑。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 混排点位迁移完成数 | ≥50.00(个) | 50.00(个) | 6.00 | 6.00 |
| | 雨污混接点排查工作完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 6.00 | 6.00 |
| | 质量指标 | 混排分析准确率 | ≥60.00(百分比) | 60.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 监管平台运维验收合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 闵行区河道及排水口等设施监管平台硬件运维完成及时率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 应急运维响应及时率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 雨污混排监管水平 | 提升 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 系统运行稳定性 | 稳定 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 系统重大故障发生数 | 0起 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(百分比) | 85.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 闵行区水务数字化场景建设和信创改造 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 聚焦闵行区水务局日常业务需求及管理需求，以国产化信创环境为准则，旨在提高闵行区智慧水务指挥大屏的安全性、便捷性、可拓展性、稳定性，建立安全、规范、性能保障的智慧水务指挥平台，建设基于信创体系下的智慧水务精细化管理平台和指挥平台，全面适配国产化软硬件环境，为闵行水务局和城运中心提供安全的水务应用场景，实现水务多业务互联互通、多层级共享共用，推进业务高效协同。 | 以国产化信创环境为准则，完成了闵行智慧水务场景及防汛场景的信创改造升级，同时实现了统一权限管理。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专线网络建设完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 6.00 | 6.00 | 预算批复不包含专线网络建设费用，改用政务外网实现 | | 质量指标 | 智慧水务场景升级改造验收合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 7.00 | 7.00 |
| | 防汛场景升级改造验收合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 7.00 | 7.00 |
| | 权限管理验收合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 7.00 | 7.00 |
| | 专线网络建设验收合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 6.00 | 6.00 |
| | 时效指标 | 智慧水务场景加载时长 | 5秒内 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 防汛场景加载时长 | 5秒内 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 权限管理功能加载时长 | 5秒内 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升管理服务工作效率 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 系统运行稳定性 | 稳定 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 系统重大故障发生数 | 0起 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 可持续影响指标 | 系统建设规范健全性 | 健全 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(百分比) | 90.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 闵行区雨水调蓄池等点状设施专项规划（2021-2025年） | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | 28.50 | 10.00 | 95.00 | 9.50 | | 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 28.50 | - | 95.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 根据市下达任务，对闵行区内“十四五”需完成的54个调蓄池，落实用地边界，成果达到控规图则深度。 | 完成市下达任务，落实用地边界，为项目建设奠定基础。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划方案编制计划完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 规划方案意见征询完成数 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 质量指标 | 成果报告审批通过率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 基础数据准确率 | ≥95.00(百分比) | 93.00(百分比) | 5.00 | 4.00 | 原因分析：基础数据体量较大。改进措施：增加技术人员。 | | 时效指标 | 方案编制成果汇报及时性 | 3个月汇报一次 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 编制进度及时率 | 2024年12月底前 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 合理选择初雨调蓄设施位置 | 方案合理可行 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 成果运用情况 | 有效运用 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 生态效益指标 | 环境质量改善率 | 减少初期雨水污染河湖水系 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | ≥90.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 98.50 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 闵行区雨水排水能力评估 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 为贯彻落实“国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见”（国办发〔2021〕11号）等文件要求和“2021年中央经济工作会议（12月8日-12月10日）”精神，市水务局于2022年3月印发《上海市水务局关于推进本市雨水排水系统提标工作的意见》（沪水务〔2022〕176号），要求各区全面做好雨水排水能力评估工作，对现状排水能力进行全面评估分析，同时“十四五”期间每年结合提标项目实施情况对排水能力进行更新，确保“十四五”排水能力提升规划目标达成。 | 完成2024年度闵行区雨水排水能力评估工作。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 分析报告提交完成数 | =1.00(份) | 1.00(份) | 8.00 | 8.00 |
| | 质量指标 | 数据分析准确率 | ≥98.00(百分比) | 100.00(百分比) | 8.00 | 8.00 |
| | 第三方服务验收合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 8.00 | 8.00 |
| | 时效指标 | 数据上报完成及时性 | 按市排水管理中心要求 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 第三方服务验收及时性 | 2024年12月前 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进排水能力提升 | 促进 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 数据成果运用情况 | 有效运用 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 15.00 | 14.00 | 长效管理机制对照实际最新工作要求，扔有进一步研究优化的空间 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 预算单位对第三方机构满意度 | ≥90.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 99.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 闵行区智慧防汛指挥系统视频及大屏升级改造 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 88.48 | 83.46 | 83.46 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 88.48 | 83.46 | 83.46 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 对现有闵行区智慧防汛指挥系统视频及大屏进行升级改造，包括完成对闵行区防汛会商大屏升级改造工作；完成对10处下立交积水视频监控设备升级；更换水务局机房的UPS设备等。 | 完成了对闵行区防汛会商大屏升级改造；完成了对10处下立交积水视频监控设备升级；更换了水务局机房的UPS设备等。预算全年执行83.46万元，执行率100%。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防汛会商LED屏升级数 | =1.00(套) | 1.00(套) | 5.00 | 5.00 |
| | 下立交视频监测高清球机升级数 | =10.00(套) | 10.00(套) | 5.00 | 5.00 |
| | UPS蓄电池更换数 | =1.00(套) | 1.00(套) | 5.00 | 5.00 |
| | 质量指标 | 防汛会商LED屏升级验收合格率 | 100.00(百分比) | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 视频监测高清球机升级验收合格率 | 100.00(百分比) | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 时效指标 | 防汛会商LED屏升级完成及时性 | 2024年6月前 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 下立交视频监测高清球机升级完成及时性 | 2024年10月前 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防汛管理水平 | 提升 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 系统运行稳定性 | 稳定 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 系统重大故障发生数 | 0起 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 可持续影响指标 | 系统建设规范健全性 | 健全 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(百分比) | 90.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 闵行区智慧防汛指挥系统(一期)（2023运维） | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保外场监测设施设备的正常运行；优化闵行区智慧防汛指挥系统数据库和中心站软件功能。 | 在2024年汛期期间，成功应对贝碧嘉等台风及38次防汛防台响应行动，确保了城市运行平稳有序和人民生命财产安全，实现了“不死人、少伤人、少损失”的防汛目标，取得了防汛防台工作的全面胜利。2024年支付6.42万元，支付率100%。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 智慧防汛指挥系统软件运维完成数 | =9.00(个) | 9.00(个) | 6.00 | 6.00 |
| | 智慧防汛指挥系统硬件运维完成数 | =29.00(个) | 29.00(个) | 6.00 | 6.00 |
| | 闵行区智慧防汛指挥系统硬件运维合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 6.00 | 6.00 |
| | 闵行区智慧防汛指挥系统软件运维合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 6.00 | 6.00 |
| | 质量指标 | 闵行区智慧防汛指挥系统硬件运维完成及时率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 8.00 | 8.00 |
| | 闵行区智慧防汛指挥系统软件运维完成及时性 | 及时 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 应急运维响应及时性 | 3小时内 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化系统数据库和中心站软件功能 | 优化 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 防汛管理水平 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 系统运行稳定性 | 稳定 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 系统重大故障发生数 | 0起 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 可持续影响指标 | 系统运维管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(百分比) | 90.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 闵行区智慧防汛指挥系统（2024运维） | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 33.97 | 30.36 | 30.36 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 33.97 | 30.36 | 30.36 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 2024年根据工作计划，完成闵行区智慧防汛指挥系统运维、硬件维护及网络保障；通过维护实现系统运行全年无重大故障，保障各系统正常运行，接入智慧水务统一门户。 | 在2024年汛期期间，成功应对贝碧嘉等台风及38次防汛防台响应行动，确保了城市运行平稳有序和人民生命财产安全，实现了“不死人、少伤人、少损失”的防汛目标，取得了防汛防台工作的全面胜利。2024年支付303568元，支付率100%。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 智慧防汛指挥系统软件运维功能模块数 | =2.00(个) | 2.00(个) | 4.00 | 4.00 |
| | 智慧防汛指挥系统硬件运维设备数 | =22.00(套) | 22.00(套) | 4.00 | 4.00 |
| | 网络运维链路数 | =85.00(条) | 85.00(条) | 4.00 | 4.00 |
| | 质量指标 | 系统硬件运维合格率 | 100.00(百分比) | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 系统软件运维合格率 | 100.00(百分比) | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 系统网络运维合格率 | 100.00(百分比) | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 系统硬件运维完成及时性 | 每日 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 系统软件运维完成及时性 | 每日 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 应急运维响应及时率 | 3小时内 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 接入智慧水务统一门户 | 接入 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 防汛管理水平 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 系统运行稳定性 | 稳定 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 系统重大故障发生数 | 0起 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 可持续影响指标 | 系统运维管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(百分比) | 90.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 闵行智慧水务信息平台(2024运维) | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 19.11 | 16.89 | 16.89 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 19.11 | 16.89 | 16.89 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 依据系统运行相关要求，保障移动泵车视频硬件及取水监测设备的正常运转，完成年度系统软件运维工作，确保各子系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作。 | 2024年全年依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，系统运行稳定高效，全年无重大故障，及时完成了系统定期维护及应急维护工作。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水移动泵车监测硬件运维数 | =3.00(辆) | 3.00(辆) | 3.00 | 3.00 |
| | 取水在线监测硬件运维数 | =32.00(套) | 32.00(套) | 3.00 | 3.00 |
| | 软件子系统运维数量 | =5.00(套) | 5.00(套) | 3.00 | 3.00 |
| | 质量指标 | 区人大预算联网监督系统自然资源信息对接大屏定制合格率 | 100.00(百分比) | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 系统硬件运维合格率 | 100.00(百分比) | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 系统软件运维合格率 | 100.00(百分比) | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 硬件运维完成及时性 | 及时 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 软件运维完成及时性 | 及时 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 应急运维响应及时性 | 及时 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水务基础设施数据质量提升 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 水务管理水平 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 系统运行稳定性 | 稳定 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 系统重大故障发生数 | 0起 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 9.00 | 9.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(百分比) | 85.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 农田灌溉水有效利用管理 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 12.00 | 11.70 | 11.70 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 11.70 | 11.70 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 按照全国农田灌溉水有限利用系数测算分析专题组2016年12月颁布的《全国农田管改善有效利用系数测算分析技术指导细则》中的样点选择及测试方法的相关要求完成浦江镇汇东村、汇红村、汇南村绿众、汇南村鱼耕，华漕镇卫星村康家弄，马桥镇民主村北机口等6个水田（蔬菜）灌区的灌溉水有效利用系数测试工作，其中监测内容包括：各灌区每次灌溉渠首提水量，灌前灌后田间土壤含水率、水层变化等；监测仪器包括：旋浆流速仪、便携式超声波流量计、压力式水位计等。同时对监测数据进行测试分析，得出当年度灌溉水有效利用系数，并编撰报告，完成市水务局、国家水利部考核要求并完成水利部农业用水与灌溉水效率信息管理平台系统信息完善工作。
| 2024年预算11.7万元，执行数11.7万元，执行率100%。同时根据农田灌溉水有效系数与测算分析得出，2024年闵行区农田灌溉有效系数为0.7430，达到《上海市水务局关于印发 2023-2024 年各相关区农田灌溉水有效利用系数控制目标的通知》（沪水务【2023】622号文）2024年0.738的目标。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 样本量采集数 | =6.00(个) | 6.00(个) | 5.00 | 5.00 |
| | 分析报告提交完成数 | =1.00(份) | 1.00(份) | 5.00 | 5.00 |
| | 专家评审完成数 | =1.00(次) | 1.00(次) | 5.00 | 5.00 |
| | 质量指标 | 采样流程合规率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 数据分析准确率 | ≥98.00(百分比) | 99.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 第三方服务验收合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 专家评审完成及时率性 | 2024年12月前 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 采样分析工作完成及时率性 | 2024年12月前 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 数据上报完成及时性 | 按国家水利部要求 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 第三方服务验收及时性 | 2024年12月前 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源有效利用系数稳定 | 稳定 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 辖区水资源有效利用先进性 | 按上级下达的控制目标执行 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 促进水资源可持续利用 | 促进 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(百分比) | 95.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 预算单位对第三方机构满意度 | ≥90.00(百分比) | 95.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 评估评审经费 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 64.00 | 44.73 | 44.73 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 64.00 | 44.73 | 44.73 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 根据水务局部门职能、《上海市水土保持管理办法》等文件要求以及闵行区实际开展行政审批工作、对提出申请的水土保持方案进行评估评审，办理规模以上项目许可证续期评估工作，，保障行政审批评估评审的独立、客观、公正。 | 2024年支付44.73万元，支付率100%。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政审批评估工作完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 行政审批、水土保持方案单场评审专家配置数 | ≥3.00(人) | 3.00(人) | 5.00 | 5.00 |
| | 水土保持方案报告书技术评审完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 取水许可证续期评估、审批工作完成数 | =1.00(个) | 1.00(个) | 5.00 | 5.00 |
| | 评审评估报告出具完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 2.00 | 2.00 |
| | 质量指标 | 评审结论准确率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 第三方报告验收通过率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 2.00 | 2.00 |
| | 评估评审覆盖率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 3.00 | 3.00 |
| | 取水许可续期评估流程合规 率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 3.00 | 3.00 |
| | 时效指标 | 水土保持方案技术评审完成及时性 | 2024年12月底前 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 |
| | 行政审批评估评审完成及时性 | 2024年12月底前 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 |
| | 取水许可证续期评估、审批工作完成及时性 | 及时 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 |
| | 报告提交及时性 | 复核通过后7个工作日内 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障评估评审结果公正 | 保障 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 降低辖区水土流失风险 | 降低 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 促进水资源可持续利用 | 促进 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 投诉处置率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(百分比) | 98.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 企业满意度 | ≥95.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 上海市闵行区水务局智慧水务信息化建设项目（2023运维） | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 充分利用现代信息技术，深入开发和广泛利用信息资源，促进信息交流和资源共享，实现各类水利信息及其处理的数字化、网络化、集成化、智能化，按照水利信息化“五统一”建设原则，建立全区河道、水闸、管网、泵站“四位一体”的监测管理和智能应用，实现快速及时采集数据、准确无误传输数据、安全高效存储数据、全面智能分析数据，实现各类信息资源融合共享，深入开发水务管理业务网格化、精细化和智能化应用，形成“信息资源整合共享、业务应用协同智能、基础设施集约完善、网络安全稳定可控、保障环境优化健全”的闵行区水务现代化技术体系和管理模式，全面提升水务为国民经济和社会发展服务的能力和水平。依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作。 | 全年依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，系统运行稳定高效，全年无重大故障，及时完成了系统定期维护及应急维护工作。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水泵站远程监控完成数 | =4.00(座) | 4.00(座) | 3.00 | 3.00 |
| | 水质监测船运维完成数 | =1.00(台) | 1.00(台) | 3.00 | 3.00 |
| | 排水移动泵车监测完成数 | =7.00(辆) | 7.00(辆) | 3.00 | 3.00 |
| | 智慧水务信息化系统软件运维完成数 | =1.00(套) | 1.00(套) | 3.00 | 3.00 |
| | 质量指标 | 智慧水务信息化系统硬件运维合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 智慧水务信息化系统软件运维合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 智慧水务信息化系统硬件运维完成及时性 | 1-12月 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 智慧水务信息化系统软件运维完成及时性 | 1-12月 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 应急运维响应及时率 | 24小时 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化系统数据库和中心站软件功能 | 优化 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 防汛管理水平 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 系统运行稳定性 | 稳定 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 系统重大故障发生数 | 0起 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 |
| | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(百分比) | 85.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 信息系统等保经费 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 10.00 | 91.66 | 9.17 | | 其中：当年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | - | 91.66 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 借助网络产品、安全产品、安全服务、管理制度等手段，建立系统网络的安全防控管理服务体系，从而全面提高水务局的工作效率，提升信息化运用水平。主要建设内容包括对水务局已使用在电子政务外网网络区域内应用安全策略调优以及完成“闵行智慧水务信息平台”等级保护咨询及系统测评服务等。 | 按计划完成“闵行智慧水务信息平台”等级保护咨询及系统测评服务，同时完成对水务局已使用在电子政务外网网络区域内应用安全策略调优。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 等级保护咨询数 | =1.00(套) | 1.00(套) | 10.00 | 10.00 |
| | 等级保护测评服务 | =1.00(套) | 1.00(套) | 10.00 | 10.00 |
| | 质量指标 | 等级保护咨询服务合格率 | 100.00(百分比) | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 等级保护测评结果合格率 | 100.00(百分比) | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 时效指标 | 等级保护测评完成时间 | 2024年10月前 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 4.00 | 因区数据局框架协议明确晚于计划，导致合同签订较晚，测评完成时间延后 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 应用安全策略调优 | 优化 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 重大故障发生数 | 0起 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 可持续影响指标 | 测评服务规范健全性 | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥85.00(百分比) | 85.00(百分比) | 10.00 | 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | 98.17 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 政府购买辅助服务 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 725.22 | 724.31 | 724.31 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | 其中：当年财政拨款 | 725.22 | 724.31 | 724.31 | - | 100.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 按照关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知等文件，做好雇员的薪酬发放、社会保险、福利等待遇的发放工作。充分发挥服务人员的作用，更好地为水务管理服务。 | 及时并按时完成支付政府雇员的工资、社保、福利费、管理费等其他相关费用。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文职雇员在岗数 | =1.00(人) | 1.00(人) | 5.00 | 5.00 |
| | 技术雇员在岗数 | =5.00(人) | 5.00(人) | 5.00 | 5.00 |
| | 辅助雇员在岗数 | =52.00(人) | 52.00(人) | 5.00 | 5.00 |
| | 雇员薪酬发放完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 质量指标 | 雇员薪酬核算准确率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 雇员数量超编率 | =0.00(百分比) | 0.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 雇员岗位工作职责适应性 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 雇员年度考核合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 雇员工作完成及时率 | 2024年12月底前 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 雇员年度考核完成及时率 | 2024年12月底前 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 雇员薪酬发放及时率 | 每月20号前 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进部门工作提质增效 | 促进 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 保障雇员切身利益 | 保障 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 日常工作保障情况 | 有效保障 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 雇员管理长效机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管科室满意度 | ≥90.00(百分比) | 95.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 100.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 政府投资计划项目（存量） | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 3,394.00 | 1.46 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：当年财政拨款 | 3,394.00 | 1.46 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 通过项目的实施，进一步完善闵行区的雨污水处理系统，使纳入本次整治范围内的老旧小区的生活污水得到统一收集，并集中纳管外排，消减污染物直排河道总量，减轻水体污染，改善老旧小区居民的生活环境及生活质量。 | 2024年年初预算3,394.00万，2024年下达3392.54万，实际执行率99.95% | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程施工计划完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 工程验收完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 竣工结算及审价完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 质量指标 | 文明施工情况 | 达标 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 安全事故零发生 | 零发生 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 工程验收合格率 | 100（百分比） | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 工程计划完工及时率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 工程验收及时率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 管理权限移交及时率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老旧小区改造覆盖情况 | 达标 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 提升辖区防汛能力 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 提升设备运行稳定性 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 雨水管道晴天出水控制情况 | 有效控制 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 设施设备完好率 | ≥95.00(百分比) | 98.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 工程项目管理长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥85.00(百分比) | 90.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 90.00 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 政府投资计划项目（土地收益） | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 92,509.00 | 47,387.49 | 47,281.63 | 10.00 | 99.77 | 9.98 | | 其中：当年财政拨款 | 92,509.00 | 47,387.49 | 47,281.63 | - | 99.77 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过旧小区雨污分流改造、雨污水管网改造，提高污水收集处理率，避免污水流入河道对水环境的影响；通过二次供水设施改造，进一步提高居民饮用水水质；通过水务信息化建设，实现精细化数值预报提高各级部门履行水务管理职能的能力。通过河道整治工程增加河道调蓄容量，提高河道调蓄能力，改善河道水环境面貌，为周边居民提供良好的生活环境。通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过农村生活污水收集和雨污水管网改造等截污纳管工程，提高污水收集处理率，避免污水流入河道对水环境的影响。 | 2024年实际支付47281.63万 ，执行率99.77% | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水利工程改造完工率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 河道整治工作完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 水利设施修理维护工作完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 质量指标 | 文明施工情况 | 达标 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 安全事故零发生 | 零发生 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 工程验收合格率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 河道整治标准达标率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 时效指标 | 水利工程改造工作完成及时率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 河道整治工作完成及时率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 水利设施修理维护工作完成及时率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 批复工程规模建设达标率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 提升辖区防汛能力 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 提升设备运行稳定性 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 保证防汛排水安全 | 保证 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 除涝设施标准达标率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 工程项目管理长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥85.00(百分比) | 90.00(百分比) | 5.00 | 5.00 |
| | 总分 | 100.00 | 99.98 |
| | 评分等级 | 优 |
| 财政项目支出绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | “十五五”规划基本思路研究 | | 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | 项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | | 年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 4.78 | 10.00 | 95.60 | 9.56 | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 4.78 | - | 95.60 | - | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 根据《闵行区“十五五”规划研究和编制工作方案》目标完成基本思路技术支撑工作。 | 完成闵行区水系统治理“十五五”规划思路。 | |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 产出指标 | 数量指标 | 基本思路文本完成度 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 20.00 | 20.00 |
| | 基本思路编制计划完成率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 20.00 | 20.00 |
| | 质量指标 | 基础数据准确率 | ≥95.00(百分比) | 99.00(百分比) | 10.00 | 9.00 | 原因分析：基础数据体量较大。改建措施：增加技术人员。 | | 通过局长办公会审核 | 通过 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 文字差错率 | 小于等于万分之二 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 时效指标 | 规划思路编制进度及时率 | 100%（2024年9月底前） | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 方案编制成果汇报及时率 | 100%（2星期汇报一次） | 达成指标 | 10.00 | 10.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 数据成果运用情况 | 有效运用 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 |
| | 后续“十五五”规划编制参考情况 | 有效参考 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | ≥95.00(百分比) | 95.00(百分比) | 0.00 | 0.00 |
| | 总分 | 100.00 | 98.56 |
| | 评分等级 | 优 |
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