| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
泵站第三方巡检费用 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
239,849.80 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
239,849.80 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
完成全区102个泵站巡查工作，每月巡查一次，并出具巡查报告，同时巡查过程中至少1名专家参与，及时登记巡检问题，为后续泵站运行、维护、保养提供计划安排依据，提升泵站运行、维护效能。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
全区泵站巡检完成数 |
=102.00(座) |
| 每月巡检报告完成数 |
=1.00(份) |
| 巡检问题登记率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
人员配置合理性 |
合理 |
| 巡查报告准确率 |
=100.00(%) |
| 第三方巡检验收通过率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
泵站巡检完成及时率 |
=100.00(%) |
| 巡检报告出具及时率 |
=100.00(%) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
巡检问题处置率 |
=100.00(%) |
| 巡检范围覆盖率 |
=100.00(%) |
| 信息沟通有效性 |
有效 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
残疾人就业保障金 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水文站 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
42,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
42,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
根据财政部门预算编制手册残疾人就业保障金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
缴纳残疾人就业保障金 |
≥40000.00(元) |
| 残保金应缴尽缴 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
按时缴费 |
按时 |
| 残保金核算准确性 |
准确 |
| 时效指标 |
残保金缴纳及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
宣贯政策知晓率 |
≥100.00(%) |
| 依法依规缴纳残保金 |
依法依规 |
| 保障残疾人保障金到位 |
有效保障 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
残疾人就业保障金 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水资源管理中心 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
50,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
50,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
及时缴纳残疾人就业保障金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
缴纳残疾人就业保障金 |
≤30000.00(元) |
| 质量指标 |
缴纳及时率 |
12月底前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
宣贯政策知晓率 |
≥100.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
残疾人就业保障金 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
40,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
40,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
及时缴纳残疾人就业保障金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
残保金应缴尽缴 |
≥400000.00(元) |
| 质量指标 |
残保金核算准确性 |
准确 |
| 时效指标 |
残保金缴纳及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
依法依规缴纳残保金 |
依法依规 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
残疾人就业保障金 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
45,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
45,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
及时缴纳残疾人就业保障金。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
残保金应缴尽缴 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
残保金核算准确性 |
准确 |
| 时效指标 |
残保金缴纳及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
依法依规缴纳残保金 |
依法依规 |
| 保障残疾人保障金到位 |
有效保障 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
残疾人就业保障金 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理事务中心 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
392,197.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
392,197.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
为保障残疾人权益，用人单位按规定时限向残疾人保障金征收机构申报缴纳。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
残疾金应缴尽缴 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
残疾金核算准确性 |
准确 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
依法依规缴纳残疾金 |
依法依规 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
残疾人就业保障金 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
43,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
43,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
为保障残疾人保障金及时支付，各单位根据在职区编职工的工资计提残疾人保障金，由区财政统一支付。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
残保金应缴尽缴 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
残保金核算准确性 |
准确 |
| 时效指标 |
残保金缴纳及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
依法依规缴纳残保金 |
依法依规 |
| 保障残疾人保障金到位 |
有效保障 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
初雨调蓄池运维 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
8,896,882.69 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
8,896,882.69 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
对已接管的初雨调蓄池进行日常维护工作，做到初雨调蓄池24小时保持职守，调蓄池水泵按要求随时启动；初雨调蓄池主要设备按标准要求及时进行保养。不断加强闵行区初雨调蓄池运维工作的监督管理，提高初雨调蓄池养护管理水平，确保初雨调蓄池完好和正常运行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
初雨调蓄池运行值班人员在岗数 |
≥1.00(人/处) |
| 初雨调蓄池清淤完成数 |
≥7.00(座) |
| 初雨调蓄池运行养护完成数 |
=7.00(座) |
| 质量指标 |
初雨调蓄池开关操作合规率 |
=100.00(%) |
| 初雨调蓄池运行时间保障率 |
=24.00(小时) |
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(%) |
| 初雨调蓄池水位流量记录完整率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
初雨调蓄池应急维护响应时间 |
≤24.00(小时) |
| 初雨调蓄池每天巡查次数 |
≥1.00(次) |
| 初雨调蓄池清淤完成次数 |
≥4.00(次) |
| 第三方服务每月验收次数 |
=1.00(次) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
设施设备运行完好率 |
=100.00(%) |
| 提升初雨调蓄池运行效能 |
提升 |
| 保障初雨调蓄池运行安全性 |
保障 |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建设 |
完善 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
党建经费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
30,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
30,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
完成12次支部会议召开，完成党建活动组织6次，完成图书购置工作，完成1场党建培训工作，提升党员责任意识，丰富党员业余文化生活。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
支部会议完成数 |
=12.00(次) |
| 活动组织完成数 |
>6.00(次) |
| 图书购置工作完成率 |
=100.00(百分比) |
| 党建培训工作完成数 |
>1.00(场) |
| 质量指标 |
党建活动覆盖率 |
=100.00(百分比) |
| 图书购置正版率 |
=100.00(百分比) |
| 活动组织事故发生数 |
>0.00(起) |
| 党建活动参与率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
党建活动组织完成及时率 |
每2月1次 |
| 支部会议完成及时率 |
每月1次 |
| 图书购置完成及时率 |
11月底前 |
| 党建培训工作完成及时率 |
11月底前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升党员责任意识 |
提升 |
| 发挥党员模范带头作用 |
发挥 |
| 丰富党员业余文化生活 |
丰富 |
| 可持续影响指标 |
党建管理长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员职工满意度 |
=90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
法律顾问费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
15,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
15,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
为全局提供法律咨询，合同审核，代理参与诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务，参与化解群体性矛盾纠纷、处置重大突发事件，为重大行政决策、重大行政执法决定提供法律意见等服务。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制有效性 |
有效 |
| 产出指标 |
数量指标 |
法律咨询服务工作完成数 |
≥1.00(次) |
| 合法性审查工作完成数 |
=1(项) |
| 法律人员配备数 |
=2.00(人) |
| 应诉服务工作完成数 |
≥0.00(次) |
| 质量指标 |
法律顾问专业度 |
执业律师 |
| 涉案结案率 |
100%（跨年度案件除外） |
| 法律服务验收通过率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
法律咨询回复及时率 |
48小时内 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升依法履职效能 |
有效 |
| 促进单位法制化工作进程 |
促进 |
| 提升单位人员法律素养 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
法律服务长效管理机制健全 性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
=95.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
防汛经费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
1,811,460.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
1,811,460.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
根据工作计划，按时结算15支区级防抢险队伍所产生的台班费；根据工作要求更换消防泵台，用于日常小区、道路应急抢险；购置雨衣50件、手持式照明灯50把、更新照明器材5台、购置便携式高扬程排水单元2台，用于日常防汛检查。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
区排水突击队数量 |
=15.00(支) |
| 排水突击工作完成率 |
=100.00(百分比) |
| 防汛仓库设施设备养护完成 数 |
=8.00(次) |
| 防汛物资购置种类数 |
=5.00(种) |
| 防汛仓库租赁面积 |
≥1000.00(平方米) |
| 质量指标 |
补贴发放准确率 |
=100.00(百分比) |
| 出入库登记完整率 |
=100.00(百分比) |
| 防汛物资验收通过率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
第三方服务验收完成及时率 |
2025年12月底前 |
| 应急抢险响应及时率-一般 路段 |
≤1.00(小时) |
| 应急抢险响应及时率-特殊 路段 |
≤2.00(小时) |
| 出入库登记及时率 |
=100.00(百分比) |
| 物资购置完成及时率 |
2025年5月底前 |
| 物资验收及时率 |
及时 |
| 仓库设施设备养护及时率 |
汛期每月1次，汛后2月1 次 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有效掌握全区各区域灾情趋 |
有效 |
| 提高防汛安全水平 |
提高 |
| 防汛安全事故发生数 |
=0.00(起) |
| 排水突击队覆盖率 |
14个街镇全覆盖 |
| 合理有效调配抢险物资 |
合理 |
| 为完善防汛预案提供依据 |
提供依据 |
| 设备完好率 |
≥98.00(百分比) |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意程度 |
≥90.00(百分比) |
| 抢险队员满意度 |
=100.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
防汛移动抽水泵车购置 |
项目性质 |
阶段性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
1,218,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
1,218,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
根据《上海市防汛指挥部办公室关于落实防汛移动泵车采购事宜的通知》沪汛办（2024）40号文件要求，闵行区增购防汛移动抽水泵车1辆，重点保障区域防汛排水抢险工作，处置台风暴雨期间积水问题，进一步提升区域防汛应急排水能力，发挥应急排水抢险功效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成和理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
购置数量 |
=1.00(辆) |
| 年内试车次数 |
=12.00(次) |
| 质量指标 |
车辆、设备正常使用 |
正常 |
| 时效指标 |
及时完成上级发布的抢险任务 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
积极响应抢险需求，认真完成抢险任务 |
达标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
河长办业务管理经费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
280,600.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
280,600.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
继续深化区域河长制实施，压实责任落实，开展河长培训，提高各级河长履职水平，不断扩大社会参与，建设幸福河湖，持续做好局系统水务宣传工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
河长制宣传工作完成数 |
=3.00(项) |
| 各级河长培训完成数 |
≥1.00(场) |
| 各级河长培训参与人数 |
≥500.00(人) |
| 河长制督察工作完成数 |
≥12.00(次) |
| 发稿数 |
=5.00(次) |
| 河长考核工作完成数 |
=1.00(次) |
| 质量指标 |
河长制宣传覆盖率 |
=100.00(百分比) |
| 河长培训覆盖率 |
14个街镇全覆盖 |
| 河长考核通过率 |
=100.00(百分比) |
| 照片拍摄数 |
≥400.00(张) |
| 时效指标 |
河长制宣传完成及时性 |
2025年12月底前 |
| 河长培训完成及时率 |
2025年12月底前 |
| 河长考核工作完成及时率 |
2025年12月底前 |
| 发稿及时率 |
=100.00(百分比) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升河道管理水平与效能 |
提升 |
| 切实推动河长制推进 |
推动 |
| 提高各级河长履职水平 |
提高 |
| 提升发布、传播、互动等功能 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
上级媒体录用数 |
≥10.00(篇) |
| 长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民众对河长履职情况满意度 |
≥90.00(百分比) |
| 参观群众满意度 |
≥85.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
河长办业务管理经费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
280,600.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
280,600.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
继续深化区域河长制实施，压实责任落实，开展河长培训，提高各级河长履职水平，不断扩大社会参与，建设幸福河湖，持续做好局系统水务宣传工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
河长制宣传工作完成数 |
=3.00(项) |
| 各级河长培训完成数 |
≥1.00(场) |
| 各级河长培训参与人数 |
≥500.00(人) |
| 河长制督察工作完成数 |
≥12.00(次) |
| 发稿数 |
=5.00(次) |
| 河长考核工作完成数 |
=1.00(次) |
| 质量指标 |
河长制宣传覆盖率 |
=100.00(百分比) |
| 河长培训覆盖率 |
14个街镇全覆盖 |
| 河长考核通过率 |
=100.00(百分比) |
| 照片拍摄数 |
≥400.00(张) |
| 时效指标 |
河长制宣传完成及时性 |
2025年12月底前 |
| 河长培训完成及时率 |
2025年12月底前 |
| 河长考核工作完成及时率 |
2025年12月底前 |
| 发稿及时率 |
=100.00(百分比) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升河道管理水平与效能 |
提升 |
| 切实推动河长制推进 |
推动 |
| 提高各级河长履职水平 |
提高 |
| 提升发布、传播、互动等功能 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
上级媒体录用数 |
≥10.00(篇) |
| 长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民众对河长履职情况满意度 |
≥90.00(百分比) |
| 参观群众满意度 |
≥85.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
闵行排水厂站网一体化系统 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
1,539,214.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
1,539,214.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
根据年初工作计划，认真完成闵行排水厂站网一体化系统运维工作，包括闵行区“厂、站、网”一体化运行监管平台建设项目运维、下立交积水预警工程运维、排水泵站及管道信息化系统运维、河道和排水口信息化系统运维及移动泵车项目运维，保障系统正常运行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
软件运维完成数 |
=12.00(月) |
| 硬件运维报告完成数 |
=12.00(月) |
| 质量指标 |
软件运维合格率 |
=100.00(%) |
| 硬件运维合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
应急运维响应及时率 |
≤24.00(小时) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升管理服务工作效率 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
=0.00(起) |
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
闵行区河道巡检系统信创改造 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理事务中心 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
89,925.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
89,925.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
河道巡检系统信创改造质保期内运行正常，并支付质保金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
支付数量 |
=1.00(个) |
| 质量指标 |
正常运行 |
正常 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升 |
有效 |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
闵行区水利综合管理系统（运维） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理事务中心 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
600,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
600,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
委托全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作，保障网络通畅，保障数据传输及时、准确。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
运维完成数 |
=39.00(座) |
| 质量指标 |
运维合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
运维工作完成及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
系统运行稳定性 |
稳定 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
闵行区雨水排水能力评估 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
50,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
50,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
完成2025年度闵行区雨水排水能力评估。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制有效性 |
有效 |
| 产出指标 |
数量指标 |
分析报告提交完成数 |
=1.00(份) |
| 质量指标 |
数据分析准确率 |
≥98.00(百分比) |
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
数据上报完成及时性 |
按市排水管理中心要求 |
| 第三方服务验收及时性 |
2025年12月前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
促进排水能力提升 |
促进 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(百分比) |
| 预算单位对第三方机构满意度 |
≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
闵行区雨污混接排摸 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
4,500,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
4,500,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
制定时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，完成闵行区重点问题区域雨污混接普查。主要工作内容：排查重点区域内排水用户清单，以及排水户出口（出门井）开井检查，收集分析现状城镇公共排水管道设计、运行和养护资料，对排查范围内雨、污水管道进行现状cctv管道检测资料梳理分析，对混接和管道结构损坏等问题核实排查情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
重点问题区域内雨污混接普查量 |
=100.00(%) |
| 普查报告完成数 |
=100.00(%) |
| 普查问题登记率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
人员设备配置合理性 |
合理 |
| 普查报告准确率 |
=100.00(%) |
| 第三方普查验收通过率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
雨污混接完成及时率 |
=100.00(%) |
| 普查报告出具及时率 |
=100.00(%) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
促进排水户合规排水 |
有效 |
| 普查范围覆盖率 |
=100.00(%) |
| 加强水资源监察力度 |
加强 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
闵行区智慧防汛指挥系统（2024运维） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
33,730.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
33,730.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
2024年根据工作计划，完成闵行区智慧防汛指挥系统运维、硬件维护及网络保障；通过维护实现系统运行全年无重大故障，保障各系统正常运行，接入智慧水务统一门户。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
智慧防汛指挥系统软件运维功能模块数 |
=2.00(个) |
| 智慧防汛指挥系统硬件运维设备数 |
=22.00(套) |
| 网络运维链路数 |
=85.00(条) |
| 质量指标 |
系统硬件运维合格率 |
=100.00(百分比) |
| 系统软件运维合格率 |
=100.00(百分比) |
| 系统网络运维合格率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
系统硬件运维完成及时率 |
每日 |
| 系统软件运维完成及时性 |
每日 |
| 应急运维响应及时率 |
3小时内 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
接入智慧水务统一门户 |
接入 |
| 防汛管理水平 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
0起 |
| 可持续影响指标 |
系统运维管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
闵行智慧水务信息平台整合及XC改造 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
1,380,200.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
1,380,200.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
2025年完成以闵行智慧水务信息平台为一级系统，水文水质、水利、排水三个行业综合管理系统为二级系统的平台整体框架建设，实现PC端和移动端各二级系统统一入口登陆。各二级系统内整合框架完成搭建，开始重点功能信创改造软件开发工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
整合后移动应用个数 |
=1.00(个) |
| 质量指标 |
移动应用框架符合随申办政务云对接要求 |
符合 |
| 水文水质综合管理系统框架符合智慧水务信息平台框架要求 |
符合 |
| 排水综合管理系统框架符合智慧水务信息平台框架要求 |
符合 |
| 时效指标 |
移动端页面加载时长 |
3-5秒 |
| PC端页面加载时长 |
3-5秒 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升水务管理服务工作效率 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
=0.00(起) |
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
闵行智慧水务信息平台(2024运维) |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
18,770.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
18,770.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
依据系统运行相关要求，保障移动泵车视频硬件及取水监测设备的正常运转，完成年度系统软件运维工作，确保各子系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
排水移动泵车监测硬件运维数 |
=3.00(辆) |
| 取水在线监测硬件运维数 |
=32.00(套) |
| 软件子系统运维数量 |
=5.00(套) |
| 质量指标 |
区人大预算联网监督系统自然资源信息对接大屏定制合格率 |
100.00(百分比) |
| 系统硬件运维合格率 |
100.00(百分比) |
| 系统软件运维合格率 |
100.00(百分比) |
| 时效指标 |
系统硬件运维完成及时率 |
及时 |
| 软件运维完成及时性 |
及时 |
| 应急运维响应及时率 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
水务基础设施数据质量提升 |
提升 |
| 水务管理水平 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
0起 |
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
闵行智慧水务信息平台(2025运维) |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
434,693.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
434,693.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
根据计划，完成闵行区智慧水务信息平台运维、硬件维护及网络保障；通过维护实现系统运行全年无重大故障，保障各系统和设备正常运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
下立交视频监测硬件运维数 |
=21.00(套) |
| 取水在线监测硬件运维数 |
=32.00(套) |
| 网络运维链路数 |
=55.00(条) |
| 质量指标 |
系统硬件运维合格率 |
=100.00(百分比) |
| 系统软件运维合格率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
系统硬件运维完成及时性 |
=1.00(次/月) |
| 软件运维完成及时性 |
=1.00(次/日) |
| 应急运维响应及时性 |
汛期≤3(小时) 非汛期≤24(小时) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
水务基础设施数据质量提升 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
0起 |
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
农田灌溉水有效利用管理 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
120,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
120,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
按照全国农田灌溉水有限利用系数测算分析专题组2016年12月颁布的《全国农田管改善有效利用系数测算分析技术指导细则》中的样点选择及测试方法的相关要求完成浦江镇汇东村、汇红村、汇南村绿众、汇南村鱼耕，华漕镇卫星村康家弄，马桥镇民主村北机口等6个水田（蔬菜）灌区的灌溉水有效利用系数测试工作，其中监测内容包括：各灌区每次灌溉渠首提水量，灌前灌后田间土壤含水率、水层变化等；监测仪器包括：旋浆流速仪、便携式超声波流量计、压力式水位计等。同时对监测数据进行测试分析，得出当年度灌溉水有效利用系数，并编撰报告，完成市水务局、国家水利部考核要求并完成水利部农业用水与灌溉水效率信息管理平台系统信息完善工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
分析报告提交完成数 |
=1.00(份) |
| 专家评审完成数 |
=1.00(次) |
| 样本量采集数 |
=6.00(个) |
| 质量指标 |
数据分析准确率 |
=100.00(百分比) |
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(百分比) |
| 采样流程合规率 |
=100(百分比) |
| 时效指标 |
采样分析工作完成及时率性 |
2025年12月前 |
| 数据上报完成及时性 |
按国家水利部要求 |
| 第三方服务验收及时性 |
2025年12月前 |
| 专家评审完成及时率性 |
2025年12月前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
辖区水资源有效利用先进性 |
辖区水资源有效利用先进性 |
| 促进水资源可持续利用 |
促进水资源可持续利用 |
| 水资源有效利用系数稳定 |
水资源有效利用系数稳定 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
预算单位对第三方机构满意度 |
≥90.00(百分比) |
| 主管部门满意度 |
≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
排水设施管理 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
531,200.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
531,200.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
完成52个井盖病害整治工作；雨污水窨井盖应补尽补；完成排水接入审批工作，应批尽批，每月对GIS系统数据维护，全年完成40公里。提升管网、泵站数据更新效能，提升道路通行安全性等等。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
井盖病害整治工作完成数 |
=52.00(个) |
| 完成gis数据录入工作 |
=40.00(公里) |
| 质量指标 |
井框差误差数 |
<1.50(厘米) |
| GIS维护、数据录入验收合格率 |
>90.00(%) |
| 时效指标 |
雨污水窨井盖补缺应急处置工作完成及时率 |
<15.00(天) |
| GIS系统维护工作完成及时率 |
每月 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升管网、泵站数据更新效能 |
提升 |
| 提升道路通行安全性 |
提升 |
| 提高城市精细化管理水平 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
完善行业数据库内容 |
完善 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
评估评审经费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
490,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
490,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
根据水务局部门职能、《上海市水土保持管理办法》等文件要求以及闵行区实际开展行政审批工作、对提出申请的水土保持方案进行评估评审，办理规模以上项目许可证续期评估工作，保障行政审批评估评审的独立、客观、公正。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
社会成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
行政审批评估工作完成率 |
=100.00(百分比) |
| 行政审批、水土保持方案单场评审专家配置数 |
≥3.00(人) |
| 水土保持方案报告书技术评审完成数 |
=100.00(百分比) |
| 取水许可证续期评估、审批工作完成数 |
=1.00(个) |
| 评审评估报告出具完成率 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
评审结论准确率 |
=100.00(百分比) |
| 第三方报告验收通过率 |
=100.00(百分比) |
| 评估评审覆盖率 |
=100.00(百分比) |
| 取水许可续期评估流程合规率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
水土保持方案技术评审完成及时率 |
2025年12月底前 |
| 行政审批评估评审完成及时率 |
2025年12月底前 |
| 取水许可证续期评估、审批工作完成及时率 |
到期前完成 |
| 报告提交及时性 |
复核通过后7个工作日内 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障评估评审结果公正 |
保障 |
| 降低辖区水土流失风险 |
降低 |
| 促进水资源可持续利用 |
促进 |
| 投诉处置率 |
=100.00(百分比) |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
预算单位对第三方机构满意 度 |
≥90.00(百分比) |
| 企业满意度 |
≥95.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
区管河道养护 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理事务中心 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
9,248,572.90 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
9,248,572.90 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
规范18条段区管河道管理养护工作，维护河道水域及陆域整洁，保障河道绿化、设备设施完好，使闵行区水环境保持"水清、面洁、岸净”的良好面貌。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
绿化设施养护工作完成率 |
=100.00(%) |
| 河道保洁工作完成数 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
养护服务验收通过率 |
=100.00(%) |
| 养护标准达标率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
应急养护响应及时性 |
及时 |
| 养护工作完成及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有责投诉处置率 |
=100.00(%) |
| 保洁养护覆盖率 |
=100.00(%) |
| 河道设施完好率 |
≥95.00(%) |
| 市级考核标准符合率 |
≥85.00(%) |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建立情况 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
市政道路消火栓养护 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水资源管理中心 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
2,664,078.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
2,664,078.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
提高灭火效率和减少火灾损失，保护公民人身安全和公私财产安全。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
市政消火栓养护工作完成数 |
=6338.00(个) |
| 市政消火栓维修工作完成数 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
第三方养护服务考核合格率 |
≥90.00(%) |
| 市政消火栓维修验收合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
市政消火栓养护工作完成及时率 |
2025年12月底之前 |
| 市政消火栓维修工作完成及时率 |
=100.00(%) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
市政消火栓完好率 |
≥90.00(%) |
| 有效保障公民人身安全 |
有效保障 |
| 提高灭火效率 |
提高 |
| 减少火灾损失 |
减少 |
| 可持续影响指标 |
部门协同机制有效性 |
有效 |
| 长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
消防部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
水土保持 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理事务中心 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
53,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
53,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
通过政府采购由第三方单位对水利管理所负责监督检查的生产建设项目提供全过程技术服务，包括水土保持图标核查、批后监管、设施验收复核。确保闵行区水土保持批后监管全覆盖，对水利部下发的水土保持遥感图斑现场调查全覆盖。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水土保持图斑扰动现场调查复核工作完成率 |
=100.00(%) |
| 水土保持批后监管工作完成率 |
=100.00(%) |
| 水土保持设施验收复核工作完成率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
第三方服务验收合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
水土保持相关工作开展及时率 |
=100.00(%) |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
监管问题处置整改率 |
≥90.00(%) |
| 水土流失同比下降率 |
<2.00(%) |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建立情况 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
水文监测 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水文站 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
1,973,347.30 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
1,973,347.30 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
通过对流量、水文仪器设备检定、系统设备维护保养、水尺高程校核保证2025年水情自动采集站点、流量站点、基本水文测站等运行顺利，保证设备运行的准确率和完整率达标。通过规范流程完成各个设备的采购、安装、运行，保证数据正常采集、传输，上报国家水利部水文局数据准确、可靠，并编入全国水文年鉴。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
单项监测工作成本构成合理性 |
合理 |
| 委托服务成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
国家基本水文测站监测完成站数 |
=3.00(站) |
| 测站清淤完成数 |
≥1.00(个) |
| 水尺高程校核完成次数 |
=42.00(根次) |
| 注水实验完成次数 |
=54.00(筒次) |
| 水情自动测报系统站点运维完成数 |
=29.00(个) |
| 流量站点运维完成数 |
=9.00(个) |
| 质量指标 |
第三方服务验收通过验收率 |
=100.00(%) |
| 水尺高程校核流程规范性 |
=100.00(%) |
| 注水实验流程规范性 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
水文监测工作完成及时率 |
=100.00(%) |
| 设备维护保养工作完成及时率 |
=100.00(%) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
数据应用和服务能力 |
提升 |
| 提升水文监测能力 |
提升 |
| 监测报告成果应用情况 |
有效运用 |
| 生态效益指标 |
为有效改善水环境提供支撑 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
健全水文监测长效运行管理机制 |
健全 |
| 相关部门协同机制建立情况 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
数据成果使用人员满意度 |
≥90.00(%) |
| 主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
水务建设工程安全质量监督 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
680,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
680,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
预算下达后，及时按照局政府采购办要求确定招标代理单位进行政府采购，按照年度资金拨付计划进行资金拨付，按照单位制定的材料抽检制度对本区范围内受监水利工程、给排水工程的主要原材料（钢筋检测、水泥检测、混泥土强度检测、管材检测等）、实体结构质量进行抽检，河道水下疏浚断面检测。杜绝施工单位自检项目以次充好，弄虚作假，确保我区水务建设工程原材料质量可控，主体结构工程质量满足设计和施工规范要求。有效杜绝工程实体中的安全、质量隐患，对组成工程的主要原材料、半成品、成品进行全面抽查检测，确保我区水务建设项目质量可控，不发生质量事故。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水利工程材料检测完成率 |
=100.00(%) |
| 工程材料抽检率 |
≥1.00(组) |
| 检测报告提交完成率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
检测问题整改率 |
=100.00(%) |
| 检测报告验收合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
检测抽查工作完成及时率 |
≤7.00(天) |
| 第三方检测机构考核完成及时率 |
2025年11月底前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
水务工程质量事故发生数 |
=0.00(次) |
| 确保原材料及实体质量达标 |
达标 |
| 确保水务建设项目质量可控 |
可控 |
| 可持续影响指标 |
工程质量监管长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
水闸管理 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理事务中心 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
18,369,118.40 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
18,369,118.40 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
水闸运行正常，提升水闸防汛能力。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
市场化运行水闸数 |
=29.00(个) |
| 水闸养护工作完成数 |
=39.00(个) |
| 质量指标 |
水闸维护工作验收合格率 |
=100.00(%) |
| 水闸维护流程合规率 |
=100.00(%) |
| 水闸运行数据记录完整率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
水闸维护验收考核及时率 |
=100.00(%) |
| 水闸维护工作完成及时率 |
=100.00(%) |
| 突发事件上报及时率 |
=100.00(%) |
| 水闸安全鉴定工作完成及时率 |
100% |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
设施设备完好率 |
95% |
| 水闸运行保障情况 |
有效保障 |
| 提升水闸防汛能力 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
船民对水闸运行满意度 |
=90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
水闸设备更新 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水利管理事务中心 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
598,400.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
598,400.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
完成水闸控制系统设备更新，保障水闸自动化设备完好，使闵行区水闸安全运行，确保防汛、引清调水工作正常开展。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水闸设备更新工作完成率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
自动化设备验收合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
水闸更新工作完成及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
设施设备完好率 |
95% |
| 提升水闸运行安全性 |
提升 |
| 水闸运行稳定情况 |
稳定 |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建立情况 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
水质监测 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水文站 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
2,330,121.60 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
2,330,121.60 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
组织落实市区镇管河湖水质监测、骨干河湖“十四五”水质监测、市考断面监测、“三查三访”等问题河湖水质监测、农村生活污水处理设施水质监测、村级河湖水质监测和列入国家整治名录河道、水质反复水体监测项目水质监测工作，按时提交监测成果。水质在线监测站做好运维和管理工作，确保站点运行稳定可靠。掌握本市河湖水环境状况及变化趋势，支撑河湖长制实施。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水质监测工作完成率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
盲样考核合格率 |
≥95.00(%) |
| 在线监测设备数据有效率 |
≥90.00(%) |
| 在线监测设备在线率 |
≥95.00(%) |
| 时效指标 |
检测工作完成及时性 |
及时 |
| 监测报告提交及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
居民有效投诉处置率 |
=100.00(%) |
| 提供政府决策技术支持 |
提供 |
| 水质案件处理率 |
≥95.00(%) |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度测评 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
水质检测（排水户） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
604,800.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
604,800.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
完成630排口的企业排水水质检测工作，并出具检测报告，对发现问题企业督促1个月完成整改，未能整改的移交城管部门处理，进一步促进企业排水达标，加强水资源监察力度。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水质检测工作完成数 |
=630.00(排口) |
| 检测人员到位数 |
≥2.00(人) |
| 水质检测报告完成数 |
=782.00(份) |
| 质量指标 |
设备配备与项目适应性 |
=100.00(%) |
| 水质检测程序合规率 |
=100.00(%) |
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
水质检测完成及时率 |
11月底前 |
| 第三方服务验收及时率 |
11月底前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有效投诉处置率 |
=100.00(%) |
| 促进企业排水达标 |
促进 |
| 加强水资源监察力度 |
加强 |
| 生态效益指标 |
提升辖区水资源质量 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
水质检测长效管理机制健全性 |
健全 |
| 未达标企业长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 周边居民满意度 |
≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
水质检测（排水户） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
604,800.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
604,800.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
完成630排口的企业排水水质检测工作，并出具检测报告，对发现问题企业督促1个月完成整改，未能整改的移交城管部门处理，进一步促进企业排水达标，加强水资源监察力度。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水质检测工作完成数 |
=630.00(排口) |
| 检测人员到位数 |
≥2.00(人) |
| 水质检测报告完成数 |
=782.00(份) |
| 质量指标 |
设备配备与项目适应性 |
=100.00(%) |
| 水质检测程序合规率 |
=100.00(%) |
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
水质检测完成及时率 |
11月底前 |
| 第三方服务验收及时率 |
11月底前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有效投诉处置率 |
=100.00(%) |
| 促进企业排水达标 |
促进 |
| 加强水资源监察力度 |
加强 |
| 生态效益指标 |
提升辖区水资源质量 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
水质检测长效管理机制健全性 |
健全 |
| 未达标企业长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 周边居民满意度 |
≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
水质检测（排水户） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
604,800.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
604,800.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
完成630排口的企业排水水质检测工作，并出具检测报告，对发现问题企业督促1个月完成整改，未能整改的移交城管部门处理，进一步促进企业排水达标，加强水资源监察力度。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水质检测工作完成数 |
=630.00(排口) |
| 检测人员到位数 |
≥2.00(人) |
| 水质检测报告完成数 |
=782.00(份) |
| 质量指标 |
设备配备与项目适应性 |
=100.00(%) |
| 水质检测程序合规率 |
=100.00(%) |
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
水质检测完成及时率 |
11月底前 |
| 第三方服务验收及时率 |
11月底前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有效投诉处置率 |
=100.00(%) |
| 促进企业排水达标 |
促进 |
| 加强水资源监察力度 |
加强 |
| 生态效益指标 |
提升辖区水资源质量 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
水质检测长效管理机制健全性 |
健全 |
| 未达标企业长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 周边居民满意度 |
≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
欣源公司经费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水资源管理中心 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
296,951.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
296,951.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
保障欣源公司职工薪酬正常发放，人员稳定，确保生产正常运行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
薪酬发放完成率 |
≤3.00(人) |
| 人员考核工作完成率 |
≤3.00(人) |
| 考核结果公示完成率 |
≤3.00(人) |
| 雨水泵站养护完成率 |
≤2.00(个) |
| 质量指标 |
人员考核通过率 |
=100.00(%) |
| 薪酬核算准确率 |
=100.00(%) |
| 排水所考核合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
人员考核完成及时率 |
12月底前 |
| 薪酬发放及时率 |
每月5日前 |
| 考核结果公示及时率 |
12月底前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障职工合法权益 |
保障 |
| 保障生产正常运行 |
保障 |
| 可持续影响指标 |
人员管理长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度 |
≥90.00(%) |
| 主管单位满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
雨水泵站排放口水质检测 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
560,531.60 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
560,531.60 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
进一步加强闵行区排水设施管理、提升行业管理水平，加强泵站运行状态监测，保质保量完成23座雨水泵站排放口水质检测工作，对检测出的问题列计划进行处理，确保实时掌握泵站运行数据，做到信息共享，运行受控。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
雨水泵站排放口水质检测完成数 |
=23.00(座) |
| 每月检测报告出具完成数 |
≥3.00(份/座) |
| 质量指标 |
检测结果准确率 |
=100.00(%) |
| 检测报告验收合格率 |
=100.00(%) |
| 检测数据上传率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
雨水天气排水口取样及时性 |
≤4.00(小时) |
| 采样后报告出具及时性 |
≤7.00(天) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
主管部门考核达标率 |
达标 |
| 检测问题处置率 |
=100.00(%) |
| 排放标准符合率 |
=100.00(%) |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
雨污水泵站维修 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
1,376,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
1,376,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
根据文件要求及闵行区实际，对泵站设备进行维修和更新，确保泵站正常运行，有效避免安全隐患，确保区域排水安全，保障市民安全出行。本年对昆阳泵站格栅除污机进行大修，并更换元江泵站变压器、高、低压进线柜、开关柜、补偿柜等电力设备。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
元江路泵站电力设备更新完成数 |
=1.00(项) |
| 昆阳路泵站维修完成数 |
=1.00(项) |
| 质量指标 |
元江路泵站设备更新合格率 |
=100.00(%) |
| 昆阳路泵站维修合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
设备更新及时率 |
及时 |
| 泵站维修工作完成及时率 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生数量 |
=0.00(起) |
| 设施设备完好率 |
≥95.00(%) |
| 安全隐患排查覆盖率 |
=100.00(%) |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
预算单位对第三方维修机构满意度 |
≥95.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
雨污水泵站运行维护 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
40,075,539.84 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
40,075,539.84 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
对已接管的排水泵站进行日常维护工作，做到排水泵站24小时保持职守，泵站按要求随时启动；泵站主要设备按标准要求及时进行检修。不断加强闵行区排水泵站运维工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平，确保排水设施完好和正常运行,防治洪涝灾害，保障城市防汛排水安全。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
雨污水泵站运行养护完成数 |
=59.00(座) |
| 雨污水泵站运行值班人员在岗数 |
≥1.00(人/处) |
| 雨污水泵站零星维修完成率 |
=100.00(%) |
| 泵站清淤完成数 |
≥18(座) |
| 质量指标 |
泵站水位流量记录完整率 |
=100.00(%) |
| 泵站开关操作合规率 |
=100.00(%) |
| 泵站运行时间保障率 |
=24.00(小时) |
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
泵站应急维护响应时间 |
≤24.00(小时) |
| 雨水泵站每天巡查次数 |
≥1.00(次) |
| 雨水泵站清淤完成次数 |
≥4.00(次) |
| 第三方服务每月验收次数 |
=1.00(次) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障泵站运行安全性 |
保障 |
| 设施设备运行完好率 |
=100.00(%) |
| 提升泵站运行效能 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建设 |
完善 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
雨污水管道检测 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
783,638.17 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
783,638.17 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
依据年度工作计划，对10年以上管道分段进行检测，由第三方检测机构提交检测报告，依据报告对后续管道维修计划进行编制和调整；依法对全区排水质量进行监管，聘请第三方机构对各街镇雨污水管道养护质量进行核定，由水务局对各街镇进行考核、排名，并督促街镇对监管中发现的问题进行整改。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
街镇雨污水管道养护质量考核工作完成数 |
=12.00(次) |
| 检测报告提交数 |
=12.00(份) |
| 质量指标 |
管道检测程序合规率 |
=100.00(%) |
| 检测报告准确率 |
=100.00(%) |
| 街镇雨污水管道养护质量考核合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
管道检测完成及时率 |
12月底前 |
| 街镇雨污水管道养护质量考核完成及时率 |
每月 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有效投诉处置率 |
=100.00(%) |
| 提升雨污水管道运行稳定性 |
提升 |
| 检测报告运用情况 |
有效运营 |
| 可持续影响指标 |
雨污水管道长效运维机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
雨污水管道养护 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
21,634,747.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
21,634,747.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
完成2025年区管雨污水管道日常养护工作，并做好应急维护工作，提升雨污水管道运行稳定性，保障辖区居民生产生活秩序。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
日常养护计划完成情况 |
≥997.00(km) |
| 质量指标 |
养护抽查合格率 |
≥90.00(%) |
| 时效指标 |
日常养护工作完成及时率 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障辖区居民正常生活秩序 |
保障 |
| 有效投诉处置率 |
=100.00(%) |
| 提升雨污水管道运行稳定性 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
政府购买辅助服务 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
7,771,911.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
7,771,911.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
按照关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知等文件，做好雇员的薪酬发放、社会保险、福利等待遇的发放工作。充分发挥服务人员的作用，更好地为水务管理服务。 |
|
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| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
文职雇员在岗数 |
=1.00(人) |
| 技术雇员在岗数 |
=6.00(人) |
| 辅助雇员在岗数 |
=48.00(人) |
| 雇员薪酬发放完成率 |
=55.00(人) |
| 质量指标 |
雇员薪酬核算准确率 |
100.00% |
| 雇员数量超编率 |
0.00% |
| 雇员岗位工作职责适应性 |
100% |
| 雇员年度考核合格率 |
100% |
| 时效指标 |
雇员工作完成及时率 |
2025年12月底前 |
| 雇员年度考核完成及时率 |
2025年12月底前 |
| 雇员薪酬发放及时率 |
每月20号前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
促进部门工作提质增效 |
促进 |
| 保障雇员切身利益 |
保障 |
| 可持续影响指标 |
雇员管理长效机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管科室满意度 |
90% |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
政府投资计划项目（土地收益） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
600,080,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
600,080,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
为进一步加强闵行区水环境综合整治工作，按照安全可靠、生态良好、智慧低碳的发展方向，进一步提高水安全保障、优化水资源配置、改善水环境面貌、提升水务管理水平，完善城乡一体的现代水务保障体系。坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水理念，认真贯彻落实国务院“水十条”和《上海市水污染防治行动计划实施方案》，以推进三项创建工作（全国水生态文明城市、水利部河湖管护创新单位、上海市节水型社会）和“三水”行动为抓手，全面提升闵行水环境综合治理水平，努力开创“安全、优质、高效、生态、绿色、智慧”闵行水务工作新局面。全面落实河（湖）长制，全力推进消黑除劣工作与苏四期工程，强基础、治标本、建生态，牢牢守住防汛安全底线，有效改善区域水环境面貌，着力解决与人民群众切身利益密切相关的水务问题。按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路、“幸福河”重要论述，坚持“绿水青山就是金山银山”，深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，注重“补短板、强监管、提品质、出亮点”，着力提高防汛安全保障能力，改善水环境质量，提升饮用水质，让水务更好地服务于新时期的闵行发展。 |
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| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水利工程改造完工率 |
=100.00(百分比) |
| 河道整治工作完成率 |
=100.00(百分比) |
| 水利设施修理维护工作完成率 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
文明施工情况 |
达标 |
| 安全事故零发生 |
零发生 |
| 工程验收合格率 |
=100.00(百分比) |
| 河道整治标准达标率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
水利工程改造工作完成及时率 |
=100.00(百分比) |
| 河道整治工作完成及时率 |
=100.00(百分比) |
| 水利设施修理维护工作完成及时率 |
=100.00(百分比) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
批复工程规模建设达标率 |
=100.00(百分比) |
| 提升辖区防汛能力 |
提升 |
| 提升设备运行稳定性 |
提升 |
| 保证防汛排水安全 |
保证 |
| 除涝设施标准达标率 |
=100.00(百分比) |
| 可持续影响指标 |
工程项目管理长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥85.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
政府投资计划项目（一般） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2025-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
1,550,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
1,550,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
完成项目验收、审价、销项工作。 |
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| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
新开项目立项完成率 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
改造修缮完成率 |
≥90.00(百分比) |
| 时效指标 |
工程一次验收通过率 |
通过 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
项目服务周边居民生活环境改善情况 |
改善 |
| 可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
建立巡查制度 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90.00(百分比) |
|
沪ICP备05000742号-2
沪公网安备：31011202006569
