上海市闵行区水资源管理中心 2023 项目自评价
来源：上海市闵行区水务局 发布时间：2024年9月26日
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
节水型社会建设 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水资源管理中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1.有序推进节水型载体建设；
2.有序开展县域节水型社会达标建设复评准备工作。 |
积极推进节水型机关（单位）建设工作，完成阶段任务目标，为县域节水型社会达标建设复评工作做好准备。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
启动项目建设的数量 |
=1.00(个) |
1.00(个) |
15.00 |
15.00 |
|
| 质量指标 |
建设方案内容完整率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
15.00 |
15.00 |
|
| 时效指标 |
启动项目建设的及时率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
15.00 |
15.00 |
|
| 成本指标 |
建设成本控制有效性 |
有效 |
达成指标 |
15.00 |
15.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
推进节水型社会建设工作 |
推进 |
达成指标 |
10.00 |
10.00 |
|
| 可持续影响指标 |
节水长效管理机制健全性 |
健全 |
达成指标 |
10.00 |
10.00 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
建设单位对第三方服务单位满意度 |
≥90.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
欣源公司经费 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水资源管理中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
66.96 |
66.96 |
66.96 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
66.96 |
66.96 |
66.96 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 保障欣源公司职工薪酬正常发放，人员稳定，确保生产正常运行。 |
保障欣源公司职工薪酬正常发放，人员稳定，确保生产正常运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
雨水泵站养护完成率 |
≤2.00(个) |
2.00(个) |
5.00 |
5.00 |
|
| 考核结果公示完成率 |
≤5.00(人) |
5.00(人) |
5.00 |
5.00 |
|
| 人员考核工作完成率 |
≤5.00(人) |
5.00(人) |
5.00 |
5.00 |
|
| 薪酬发放完成率 |
≤5.00(人) |
5.00(人) |
5.00 |
5.00 |
|
| 质量指标 |
人员考核通过率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 薪酬核算准确率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 排水所考核合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 时效指标 |
人员考核完成及时率 |
12月底前 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 薪酬发放及时率 |
每月5日前 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 考核结果公示及时率 |
12月底前 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障职工合法权益 |
保障 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 保障生产正常运行 |
保障 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 可持续影响指标 |
人员管理长效管理机制健全性 |
健全 |
达成指标 |
10.00 |
10.00 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度 |
≥90.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 主管单位满意度 |
≥90.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
抚恤金 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水资源管理中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
0.00 |
49.17 |
49.17 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
49.17 |
49.17 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 根据民发【2011】192文件精神，落实好机关人员及离退休人员死亡一次性抚恤金政策。保障好机关人员及离退休人员死亡后的善后工作。 |
落实机关人员及离退休人员死亡一次性抚恤金政策。保障机关人员及离退休人员死亡后的善后工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
发放人员信息准确 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
20.00 |
20.00 |
|
| 质量指标 |
发放标准符合规定 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
20.00 |
20.00 |
|
| 时效指标 |
发放及时到位 |
及时 |
达成指标 |
20.00 |
20.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障发放对象的善后工作 |
保障 |
达成指标 |
20.00 |
20.00 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放对象家属满意度 |
≥95.00(%) |
100.00(%) |
10.00 |
10.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
市政道路消火栓养护 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水资源管理中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
242.43 |
239.89 |
239.89 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
242.43 |
239.89 |
239.89 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
提高灭火效率和减少火灾损失，保护公民人身安全和公私财产安全。
|
提高灭火效率和减少火灾损失，保护公民人身安全和公私财产安全。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
市政消火栓养护工作完成数 |
=5300.00(个) |
5300.00(个) |
8.00 |
8.00 |
|
| 市政消火栓维修工作完成数 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
8.00 |
8.00 |
|
| 质量指标 |
第三方养护服务考核合格率 |
≥90.00(%) |
100.00(%) |
8.00 |
8.00 |
|
| 市政消火栓维修验收合格率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
8.00 |
8.00 |
|
| 时效指标 |
市政消火栓养护工作完成及时率 |
2023年12月底之前 |
达成指标 |
6.00 |
6.00 |
|
| 市政消火栓维修工作完成及时率 |
=100.00(%) |
100.00(%) |
6.00 |
6.00 |
|
| 成本指标 |
成本控制有效性 |
有效 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
市政消火栓完好率 |
≥90.00(%) |
100.00(%) |
6.00 |
6.00 |
|
| 有效保障公民人身安全 |
有效保障 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 提高灭火效率 |
提高 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 减少火灾损失 |
减少 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 可持续影响指标 |
部门协同机制有效性 |
有效 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 长效管理机制健全性 |
健全 |
达成指标 |
5.00 |
5.00 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
消防部门满意度 |
≥90.00(%) |
100.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
100.00(%) |
5.00 |
5.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
| 财政项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 |
残疾人就业保障金 |
| 主管部门 |
上海市闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水资源管理中心 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分数 |
执行率(%) |
得分 |
| 年度资金总额 |
4.50 |
4.36 |
4.36 |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
4.50 |
4.36 |
4.36 |
- |
100.00 |
- |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
- |
年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 及时缴纳残疾人就业保障金 |
及时缴纳残疾人就业保障金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
缴纳残疾人就业保障金 |
≤45000.00(元) |
43550.60(元) |
25.00 |
25.00 |
|
| 质量指标 |
缴纳及时率 |
12月底前 |
达成指标 |
25.00 |
25.00 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
宣贯政策知晓率 |
≥100.00(%) |
100.00(%) |
40.00 |
40.00 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| 评分等级 |
优 |
|
