| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 水务建设工程安全质量监督 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 680,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 680,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 预算下达后，及时按照局政府采购办要求确定招标代理单位进行政府采购，按照年度资金拨付计划进行资金拨付，按照单位制定的材料抽检制度对本区范围内受监水利工程、给排水工程的主要原材料（钢筋检测、水泥检测、混泥土强度检测、管材检测等）、实体结构质量进行抽检，河道水下疏浚断面检测。杜绝施工单位自检项目以次充好，弄虚作假，确保我区水务建设工程原材料质量可控，主体结构工程质量满足设计和施工规范要求。有效杜绝工程实体中的安全、质量隐患，对组成工程的主要原材料、半成品、成品进行全面抽查检测，确保我区水务建设项目质量可控，不发生质量事故。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 水利工程材料检测完成率 | =100.00(%) | | 工程材料抽检率 | ≥1.00(组) | | 检测报告提交完成率 | =100.00(%) | | 质量指标 | 检测问题整改率 | =100.00(%) | | 检测报告验收合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 检测抽查工作完成及时率 | ≤7.00(天) | | 第三方检测机构考核完成及时率 | 2026年11月底前 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 水务工程质量事故发生数 | =0.00(次) | | 确保原材料及实体质量达标 | 达标 | | 确保水务建设项目质量可控 | 可控 | | 可持续影响指标 | 工程质量监管长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 残疾人就业保障金 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 40,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 40,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 及时缴纳残疾人就业保障金 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 残保金应缴尽缴 | ≥400000.00(元) | | 质量指标 | 残保金核算准确性 | 准确 | | 时效指标 | 残保金缴纳及时性 | 及时 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法依规缴纳残保金 | 依法依规 | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 政府购买辅助服务 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 7,740,877.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 7,740,877.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 按照关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知等文件，做好雇员的薪酬发放、社会保险、福利等待遇的发放工作。充分发挥服务人员的作用，更好地为水务管理服务。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 薪酬发放完成率 | =100.00(百分比) | | 质量指标 | 薪酬核算正确率、雇员工作职责适应性、年度考核合格率 | =100.00(百分比) | | 时效指标 | 雇员薪酬发放及时率、年度考核完成及时率 | =100.00(百分比) | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进部门工作提质增效、保障雇员切身利益 | 保障、促进 | | 可持续影响指标 | 雇员管理长效机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管科室满意度 | ≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 农田灌溉水有效利用管理 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 120,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 120,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 按照全国农田灌溉水有限利用系数测算分析专题组2016年12月颁布的《全国农田管改善有效利用系数测算分析技术指导细则》中的样点选择及测试方法的相关要求完成浦江镇汇东村、汇红村、汇南村绿众、汇南村鱼耕，华漕镇卫星村康家弄，马桥镇民主村北机口等6个水田（蔬菜）灌区的灌溉水有效利用系数测试工作，其中监测内容包括：各灌区每次灌溉渠首提水量，灌前灌后田间土壤含水率、水层变化等；监测仪器包括：旋浆流速仪、便携式超声波流量计、压力式水位计等。同时对监测数据进行测试分析，得出当年度灌溉水有效利用系数，并编撰报告，完成市水务局、国家水利部考核要求并完成水利部农业用水与灌溉水效率信息管理平台系统信息完善工作。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 样本量采集数 | =6.00(个) | | 分析报告提交完成数 | =1.00(份) | | 专家评审完成数 | =1.00(次) | | 质量指标 | 采样流程合规率 | =100.00(百分比) | | 数据分析准确率 | ≥98.00(百分比) | | 第三方服务验收合格率 | =100.00(百分比) | | 时效指标 | 专家评审完成及时率性 | 2026年12月前 | | 采样分析工作完成及时率性 | 2026年12月前 | | 数据上报完成及时性 | 按国家水利部要求 | | 第三方服务验收及时性 | 2026年12月前 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源有效利用系数稳定 | 稳定 | | 辖区水资源有效利用先进性 | 按上级下达的控制目标执行 | | 促进水资源可持续利用 | 促进 | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(百分比) | | 预算单位对第三方机构满意度 | ≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 残疾人就业保障金 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 43,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 43,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 为保障残疾人保障金及时支付，各单位根据在职区编职工的工资计提残疾人保障金，由区财政统一支付。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 残保金应缴尽缴 | =100.00(百分比) | | 质量指标 | 残保金核算准确性 | 准确 | | 时效指标 | 残保金缴纳及时性 | 及时 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法依规缴纳残保金 | 依法依规 | | 保障残疾人保障金到位 | 有效保障 | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 法律顾问费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 15,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 15,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 为全局提供法律咨询，合同审核，代理参与诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务，参与化解群体性矛盾纠纷、处置重大突发事件，为重大行政决策、重大行政执法决定提供法律意见等服务。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询服务工作完成数 | ≥1.00(件) | | 合法性审查工作完成数 | ≥1.00(件) | | 法律人员配备数 | =2.00(人) | | 应诉服务工作完成数 | ≥0.00(件) | | 质量指标 | 法律顾问专业度 | 执业律师 | | 涉案结案率 | 100%（跨年度案件除外） | | 法律服务验收通过率 | =100.00(百分比) | | 时效指标 | 法律咨询回复及时率 | 48小时内 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升依法履职效能 | 提升 | | 促进单位法制化工作进程 | 促进 | | 提升单位人员法律素养 | 提升 | | 可持续影响指标 | 法律服务长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | =95.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 党建经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 30,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 30,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 完成12次支部会议召开，完成党建活动组织6次，完成图书购置工作，完成1场党建培训工作，提升党员责任意识，丰富党员业余文化生活。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 支部会议完成数 | =12.00(次) | | 活动组织完成数 | ≥6.00(次) | | 图书购置工作完成率 | =100.00(百分比) | | 党建培训工作完成数 | ≥1.00(场) | | 质量指标 | 党建活动覆盖率 | =100.00(百分比) | | 图书购置正版率 | =100.00(百分比) | | 活动组织事故发生数 | =0.00(起) | | 党建活动参与率 | =100.00(百分比) | | 时效指标 | 党建活动组织完成及时性 | 每2月1次 | | 支部会议完成及时性 | 每月1次 | | 图书购置完成及时性 | 11月底前 | | 党建培训工作完成及时性 | 11月底前 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员责任意识 | 提升 | | 发挥党员模范带头作用 | 发挥 | | 丰富党员业余文化生活 | 丰富 | | 可持续影响指标 | 党建管理长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员职工满意度 | ≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 河长办业务管理经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 280,600.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 280,600.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 继续深化区域河长制实施，压实责任落实，开展河长培训，提高各级河长履职水平，不断扩大社会参与，建设幸福河湖，持续做好局系统水务宣传工作。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 河长制宣传工作完成数 | =3.00(项) | | 各级河长培训完成数 | ≥1.00(场) | | 各级河长培训参与人数 | ≥150.00(人) | | 河长制督察工作完成数 | ≥12.00(次) | | 发稿数 | =5.00(次/周) | | 河长考核工作完成数 | =100.00(百分比) | | 质量指标 | 河长制宣传覆盖率 | =100.00(百分比) | | 照片拍摄数 | ≥400.00(张) | | 河长培训覆盖率 | 14个街镇全覆盖 | | 河长考核通过率 | =100.00(百分比) | | 时效指标 | 河长制宣传完成及时性 | 2026年12月底前 | | 发稿及时率 | =100.00(百分比) | | 河长培训完成及时性 | 2026年12月底前 | | 河长考核工作完成及时性 | 2026年12月底前 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升河道管理水平与效能 | 提升 | | 提升发布、传播、互动等功能 | 提升 | | 切实推动河长制推进 | 推进 | | 提高各级河长履职水平 | 提高 | | 可持续影响指标 | 上级媒体录用数 | ≥10.00(篇) | | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众对河长履职情况满意度 | ≥90.00(百分比) | | 参观群众满意度 | ≥85.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 防汛经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 966,460.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 966,460.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 根据工作计划，做好防汛仓库日常管理，对仓库内的防汛设备开展规范化维修养护，并对防汛仓库物料设备进行日常管理和值守，保证汛期正常调用使用。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 防汛仓库设施设备养护完成数 | =8.00(次) | | 防汛仓库租赁面积 | ≥1000.00(平方米) | | 质量指标 | 出入库登记完整率 | =100.00(百分比) | | 时效指标 | 第三方服务验收完成及时性 | 2026年12月底前 | | 应急抢险响应及时率 | ≤1.00(小时) | | 出入库登记及时率 | =100.00(百分比) | | 仓库设施设备养护及时性 | 汛期每月1次，汛后2月1次 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防汛安全水平 | 提高 | | 防汛安全事故发生数 | =0.00(起) | | 合理有效调配抢险物资 | 合理 | | 为完善防汛预案提供依据 | 完善 | | 设备完好率 | ≥98.00(百分比) | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意程度 | ≥90.00(百分比) | | 使用对象满意程度 | 满意 |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 闵行区雨水排水能力评估 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 50,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 50,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 完成2026年度闵行区雨水排水能力评估 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | | 产出指标 | 数量指标 | 分析报告提交完成数 | =1.00(份) | | 质量指标 | 数据分析准确率 | ≥98.00(百分比) | | 第三方服务验收合格率 | =100.00(百分比) | | 时效指标 | 数据上报完成及时性 | 按市排水管理中心要求 | | 第三方服务验收及时性 | 2026年12月前 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进排水能力提升 | 促进 | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(百分比) | | 预算单位对第三方机构满意度 | ≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 闵行智慧水务信息平台整合及XC改造 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 1,504,600.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 1,504,600.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 2026年按照区数据局政务信息系统信创与密码应用工作要求及“一行业一平台”要求，对区水务局现有各行业分散信息化系统进行整合并完成信创改造，完成所有功能开发及密码改造，通过密码测评，完成验收。
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 整合后移动应用个数 | =1.00(个) | | 质量指标 | 移动应用框架符合随申办政务云对接要求 | 符合 | | 水文水质综合管理系统框架符合智慧水务信息平台框架要求 | 符合 | | 排水综合管理系统框架符合智慧水务信息平台框架要求 | 符合 | | 时效指标 | 移动端页面加载时长 | 3-5秒 | | PC端页面加载时长 | 3-5秒 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水务管理服务工作效率 | 提升 | | 系统运行稳定性 | 稳定 | | 系统重大故障发生数 | 0起 | | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 闵行智慧水务信息平台(2026年运维)项目 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 478,601.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 478,601.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 根据计划，完成闵行区智慧水务信息平台运维、硬件维护及网络保障；通过维护实现系统运行全年无重大故障，保障各系统和设备正常运行。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 下立交视频监测硬件运维数 | =11.00(套) | | 取水在线监测硬件运维数 | =32.00(套) | | 网络运维链路数 | =55.00(条) | | 质量指标 | 系统硬件运维合格率 | =100.00(百分比) | | 系统软件运维合格率 | =100.00(百分比) | | 时效指标 | 系统硬件运维完成及时性 | 每月一次 | | 软件运维完成及时性 | 每日检查 | | 应急运维响应及时性 | 汛期≤3(小时) 、非汛期≤24(小时) | | 效益指标 | 社会效益指标 | 水务基础设施数据质量提升 | 提升 | | 系统运行稳定性 | 稳定 | | 系统重大故障发生数 | 0起 | | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 欣源公司经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水资源管理中心 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 105,915.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 105,915.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 保障欣源公司职工薪酬正常发放，人员稳定，确保生产正常运行。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 薪酬发放完成率 | ≤3.00(人) | | 人员考核工作完成率 | ≤2.00(人) | | 考核结果公示完成率 | ≤2.00(人) | | 雨水泵站养护完成率 | ≤2.00(个) | | 质量指标 | 人员考核通过率 | =100.00(%) | | 薪酬核算准确率 | =100.00(%) | | 排水所考核合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 人员考核完成及时率 | 12月底前 | | 薪酬发放及时率 | 每月5日前 | | 考核结果公示及时率 | 12月底前 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工合法权益 | 保障 | | 保障生产正常运行 | 保障 | | 可持续影响指标 | 人员管理长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥90.00(%) | | 主管单位满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 残疾人就业保障金 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水资源管理中心 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 50,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 50,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 及时缴纳残疾人就业保障金 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳残疾人就业保障金 | =100(%) | | 质量指标 | 缴纳及时率 | 12月底前 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | =100.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 评估评审经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 309,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 309,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 根据水务局部门职能、《上海市水土保持管理办法》等文件要求以及闵行区实际开展行政审批工作、对提出申请的水土保持方案进行评估评审，办理规模以上项目许可证续期评估工作，保障行政审批评估评审的独立、客观、公正。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 行政审批评估工作完成率 | =100.00(百分比) | | 行政审批、水土保持方案单场评审专家配置数 | ≥3.00(人) | | 水土保持方案报告书技术评审完成率 | =100.00(百分比) | | 取水许可证续期评估、审批工作完成数 | =1.00(个) | | 评审评估报告出具完成率 | =100.00(百分比) | | 质量指标 | 第三方报告验收通过率 | =100.00(百分比) | | 评估评审覆盖率 | =100.00(百分比) | | 取水许可续期评估流程合规率 | =100.00(百分比) | | 评审结论准确率 | =100.00(百分比) | | 时效指标 | 行政审批评估评审完成及时性 | 2026年12月底前 | | 取水许可证续期评估、审批工作完成及时性 | 及时 | | 报告提交及时性 | 复核通过后7个工作日内 | | 水土保持方案技术评审完成及时性 | 2026年12月底前 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低辖区水土流失风险 | 降低 | | 促进水资源可持续利用 | 促进 | | 投诉处置率 | =100.00(百分比) | | 保障评估评审结果公正 | 保障 | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95.00(百分比) | | 主管部门满意度 | ≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 水文监测 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水文站 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 1,989,306.50 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 1,989,306.50 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 通过对流量、水文仪器设备检定、系统设备维护保养。水尺高程校核保证2026年水情自动采集站点、流量站点、基本水文测站等运行顺利，保证设备运行的准确率和完整率达标。通过规范流程完成各个设备(采购、安装、运行，保证数据正常采集、传输，上报国家水利部水文局数据佳确、可靠，并编入全国水文年銮. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托服务成本构成合理性 | 合理 | | 单项监测工作成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 测站清淤完成数 | ≥1.00(个) | | 水尺高程校核完成次数 | =30.00(根/次) | | 水情自动测报系统站点运维完成次数 | =29.00(个) | | 流量站点运维完成次数 | =9.00(个) | | 国家基本水文测站监测完成数 | =3.00(站) | | 质量指标 | 水尺高程校核流程规范性 | =100.00(%) | | 第三方服务验收通过验收率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 设备维护保养工作及时率 | =100.00(%) | | 水文监测工作完成及时率 | =100.00(%) | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水文监测能力 | 提升 | | 监测报告成果应用情况 | 有效运用 | | 数据应用和服务能力 | 提升 | | 生态效益指标 | 为有效改善水环境提供支撑 | 提升 | | 可持续影响指标 | 相关部门协同机制建立情况 | 健全 | | 健全水文监测长效运行管理机制 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据成果使用人员满意度 | ≥90.00(%) | | 主管部门满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 水质监测 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水文站 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 2,910,962.20 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 2,910,962.20 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 組织落实市区镇管河湖水质监测。骨干河湖“十五五”水质监测。考核断面监测，按时提交监测成果。水质在线监测站做好运维和管理工作，确保站点运行稳定可靠。掌握本市河湖水环境状况及变化趋势，支撑河湖长制实施。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水质监测工作完成率 | =100.00(%) | | 质量指标 | 盲样考核合格率 | ≥95.00(%) | | 在线监测设备数据有效率 | ≥90.00(%) | | 在线监测设备在线率 | ≥95.00(%) | | 时效指标 | 检测工作完成及时性 | 及时 | | 监测报告提交及时性 | 及时 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民有效投诉处置率 | =100.00(%) | | 提供政府决策技术支持 | 提供 | | 生态效益指标 | 水质案件处理率 | ≥95.00(%) | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度测评 | ≥0.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 残疾人就业保障金 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水文站 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 44,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 44,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 根据财政部门预算编制手册残疾人就业保障金 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳残疾人就业保障金 | ≥40000.00(元) | | 残保金应缴尽缴 | =100.00(%) | | 质量指标 | 按时缴费 | 按时 | | 残保金核算准确性 | 准确 | | 时效指标 | 残保金缴纳及时性 | 及时 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥100.00(%) | | 依法依规缴纳残保金 | 依法依规 | | 保障残疾人保障金到位 | 有效保障 | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 泵站第三方巡检费用 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 239,870.20 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 239,870.20 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 依据防汛工作和泵站运行管理要求，聘请第三方对辖区区属56个泵站加上街镇、公路所46个共全区102个泵站进行定期巡检，针对泵站运行、设施设备情况提出专业意见，并形成报告，为后续泵站运行、维护、保养提供计划安排依据，确保泵站正常运行。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 全区泵站巡检完成数 | =102.00(座) | | 每月巡检报告完成数 | =1.00(份) | | 巡检问题登记率 | =100.00(%) | | 质量指标 | 人员配置合理性 | 合理 | | 巡查报告准确率 | =100.00(%) | | 第三方巡检验收通过率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 泵站巡检完成及时率 | =100.00(%) | | 巡检报告出具及时率 | =100.00(%) | | 效益指标 | 社会效益指标 | 巡检范围覆盖率 | =100.00(%) | | 信息沟通有效性 | 有效 | | 巡检问题处置率 | =100.00(%) | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位对第三方巡检机构满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 通沟污泥处理站运行 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 2,716,823.48 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 2,716,823.48 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 通过政府采购的形式，由第三方中标单位对辖区832余公里城镇排水管网排水管渠中的8320m3污泥进行每日清理，并填写清污记录，并通过水务局的检查与检测，通过清理，使通沟污泥达到国家规定的处置标准，实现污水处理与污泥处理处置的同步，避免产生二次污染，确保辖区排水管道安全及污泥处置无害化。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 清污工作完成数 | ≥8320.00(m³) | | 检测报告出具完成数 | =12.00(份) | | 清污巡查工作完成数 | =365.00(天) | | 清污检查工作完成数 | ≥4.00(次) | | 质量指标 | 清污检查通过率 | =100.00(%) | | 污泥处置率 | =100.00(%) | | 档案资料完整率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 污泥清理工作完成及时率 | =100.00(%) | | 清污检查工作完成及时率 | 每季度 | | 检测报告出具及时率 | 每月 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升污泥处理站运行能效 | 提升 | | 二次污染事故发生数 | =0.00(起) | | 提升污泥处理站运行稳定性 | 提升 | | 确保污泥清理达标，无污染 | 达标 | | 可持续影响指标 | 第三方考核机制健全性 | 健全 | | 污泥处置长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 雨污水泵站运行维护 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 38,366,247.85 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 38,366,247.85 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 对已接管的排水泵站进行日常维护工作，做到排水泵站24小时保持职守，泵站按要求随时启动；泵站主要设备按标准要求及时进行检修。不断加强闵行区排水泵站运维工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平，确保排水设施完好和正常运行,防治洪涝灾害，保障城市防汛排水安全。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 雨污水泵站运行养护完成数 | =56.00(座) | | 雨污水泵站运行值班人员在岗数 | ≥1.00(人/处) | | 雨污水泵站零星维修完成率 | =100.00(%) | | 泵站清淤完成数 | ≥18(座) | | 质量指标 | 泵站水位流量记录完整率 | =100.00(%) | | 泵站开关操作合规率 | =100.00(%) | | 泵站运行时间保障率 | =24.00(小时) | | 第三方服务验收合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 雨水泵站清淤完成次数 | ≥4.00(次) | | 泵站应急维护响应时间 | ≤24.00(小时) | | 雨水泵站每天巡查次数 | ≥1.00(次) | | 第三方服务每月验收次数 | =1.00(次) | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障泵站运行安全性 | 保障 | | 设施设备运行完好率 | =100.00(%) | | 提升泵站运行效能 | 提升 | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位对第三方服务单位满意度 | ≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 雨污水管道养护 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 21,766,474.25 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 21,766,474.25 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 完成2025年区管雨污水管道日常养护工作，并做好应急维护工作，提升雨污水管道运行稳定性，保障辖区居民生产生活秩序。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 日常养护计划完成情况 | ≥840.00(km) | | 质量指标 | 养护抽查合格率 | ≥90.00(%) | | 时效指标 | 日常养护工作完成及时率 | 及时 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区居民正常生活秩序 | 保障 | | 有效投诉处置率 | =100.00(%) | | 提升雨污水管道运行稳定性 | 提升 | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 下立交预警系统运行 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 288,577.76 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 288,577.76 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，完成上海市闵行区下立交积水预警工程项目运维工作，通过定期巡视，确保设备正常运行，在灾害天气下立交积水时能及时示警，确保群众出行安全。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 下立交预警系统电子显示屏运维完成数 | =53.00(个) | | 每月运维报告提交数 | =1.00(份) | | 质量指标 | 下立交预警系统显示屏运维合格率 | =100.00(%) | | 车辆行人通行数据反馈完整率 | =100.00(%) | | 下立交预警系统软件运维合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 应急运维相应时间 | 及时 | | 运维报告每月提交日期 | 及时 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定情况 | 稳定 | | 系统重大故障发生数 | =0.00(起) | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 雨污水管道检测 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 1,039,699.77 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 1,039,699.77 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 依据年度工作计划，对10年以上管道分段进行检测，由第三方检测机构提交检测报告，依据报告对后续管道维修计划进行编制和调整；依法对全区排水质量进行监管，聘请第三方机构对各街镇雨污水管道养护质量进行核定，由水务局对各街镇进行考核、排名，并督促街镇对监管中发现的问题进行整改。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 街镇雨污水管道养护质量考核工作完成数 | =12.00(次) | | 检测报告提交数 | =12.00(份) | | 质量指标 | 管道检测程序合规率 | =100.00(%) | | 检测报告准确率 | =100.00(%) | | 街镇雨污水管道养护质量考核合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 管道检测完成及时率 | 2026年12月底前 | | 街镇雨污水管道养护质量考核完成及时率 | 每月 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检测报告运用情况 | 有效运营 | | 有效投诉处置率 | =100.00(%) | | 提升雨污水管道运行稳定性 | 提升 | | 可持续影响指标 | 雨污水管道长效运维机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 残疾人就业保障金 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 46,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 46,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 及时缴纳残疾人就业保障金。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 残保金应缴尽缴 | =100.00(%) | | 质量指标 | 残保金核算准确性 | 准确 | | 时效指标 | 残保金缴纳及时性 | 及时 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法依规缴纳残保金 | 依法依规 | | 保障残疾人保障金到位 | 有效保障 | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 排水设施管理 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 531,200.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 531,200.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 完成52个井盖病害整治工作；雨污水窨井盖应补尽补；每月对GIS系统数据维护，提升管网、泵站数据更新效能，提升道路通行安全性等。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 井盖病害整治工作完成数 | =52.00(个) | | 完成gis数据录入工作 | =40.00(公里) | | 质量指标 | 井框差误差数 | <1.50(厘米) | | GIS维护、数据录入验收合格率 | >90.00(%) | | 时效指标 | 雨污水窨井盖补缺应急处置工作完成及时率 | <15.00(天) | | GIS系统维护工作完成及时率 | 每月 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升管网、泵站数据更新效能 | 提升 | | 提升道路通行安全性 | 提升 | | 提高城市精细化管理水平 | 提升 | | 可持续影响指标 | 完善行业数据库内容 | 完善 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 雨污水泵站维修 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 1,376,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 1,376,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 根据文件要求及闵行区实际，对泵站设备进行维修和更新，确保泵站正常运行，有效避免安全隐患，确保区域排水安全，保障市民安全出行。2026年完成对都园泵站格栅除污机大修、银都、江川泵站二路供电改造，并更换宝秀泵站变压器、高、低压进线柜、开关柜、补偿柜等电力设备。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 泵站格栅机大修完成数 | =1.00(项) | | 泵站电力设备更新完成数 | =1.00(项) | | 泵站二路供电改造完成数 | =2.00(项) | | 质量指标 | 泵站电力设备更新合格率 | =100.00(%) | | 泵站格栅机维修合格率 | =100.00(%) | | 泵站二路供电改造合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 泵站电力设备更新及时率 | 及时 | | 泵站格栅机大修完成及时率 | 及时 | | 泵站二路供电改造完成及时率 | 及时 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备完好率 | ≥95.00(%) | | 安全隐患排查覆盖率 | =100.00(%) | | 安全事故发生数量 | =0.00(起) | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位对第三方维修机构满意度 | ≥95.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 初雨调蓄池运维 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 12,105,066.75 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 12,105,066.75 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 对已接管的初雨调蓄池进行日常维护工作，做到初雨调蓄池24小时保持职守，调蓄池水泵按要求随时启动；初雨调蓄池主要设备按标准要求及时进行保养。不断加强闵行区初雨调蓄池运维工作的监督管理，提高初雨调蓄池养护管理水平，确保初雨调蓄池完好和正常运行。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施设备维护保养费用合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 初雨调蓄池运行养护完成数 | =9.00(座) | | 初雨调蓄池运行值班人员在岗数 | ≥1(人/座) | | 初雨调蓄池清淤完成数 | ≥9.00(座) | | 质量指标 | 清淤工作人员资质达标 | 达标 | | 初雨调蓄池水位流量记录完整率 | =100.00(%) | | 初雨调蓄池开关操作合规率 | =100.00(%) | | 初雨调蓄池运行时间保障率 | =24.00(小时) | | 第三方服务验收合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 初雨调蓄池巡查及时性 | ≥1.00(次（早上）) | | 初雨调蓄池清淤完成及时性 | ≥4.00(次) | | 第三方服务验收及时性 | =12.00(次) | | 初雨调蓄池应急维护响应时间 | ≤24.00(小时) | | 效益指标 | 社会效益指标 | 初雨污染事件减少 | 同比减少 | | 初雨调蓄池运行效能 | 提升 | | 初雨调蓄池重大故障事故 | =0.00(次) | | 设施设备运行完好率 | =100.00(%) | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意情况 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 节水型社会建设 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水资源管理中心 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 178,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 178,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 完成2家用水单位的节水诊断公益服务。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展诊断的单位数量 | =2.00(个) | | 质量指标 | 诊断报告内容完整率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 完成诊断的及时率 | =100.00(%) | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进节水型社会建设工作 | 推进 | | 可持续影响指标 | 节水长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对第三方服务单位满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 闵行智慧水务信息平台等级保护测评（2026年） | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 34,500.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 34,500.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 借助网络产品、安全产品、安全服务、管理制度等手段，建立系统网络的安全防控管理服务体系，从而全面提高水务局的工作效率，提升信息化运用水平。
主要建设内容包括：
1)对水务局已使用在电子政务外网网络区域内应用安全策略调优；
2）完成“闵行智慧水务信息平台”等级保护咨询及系统测评服务。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 等级保护咨询数 | =1.00(套) | | 等级保护测评服务 | =1.00(套) | | 质量指标 | 等级保护咨询服务合格率 | =100.00(百分比) | | 等级保护测评结果合格率 | =100.00(百分比) | | 时效指标 | 等级保护测评完成时间 | 2026年10月前 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 应用安全策略调优 | 优化 | | 重大故障发生数 | 0起 | | 可持续影响指标 | 测评服务规范健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥85.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 淀南、淀北片除涝能力评估项目 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 150,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 150,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 淀南、淀北除涝能力评估。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 2026年评估报告编制完成度 | =100.00(百分比) | | 质量指标 | 政府采购合规率 | =100.00(百分比) | | 文字差错率 | ≤2.00(万分比) | | 基础数据准确率 | ≥95.00(百分比) | | 时效指标 | 编制进度及时率 | （2026年12月底前） | | 报告编制成果汇报及时率 | （1个月汇报一次） | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为区委、区政府决策提供数据支撑 | 促进 | | 制定后续河道整治和区域除涝提标计划 | 合理 | | 生态效益指标 | 环境质量改善率 | =100.00(百分比) | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | ≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 市政道路消火栓养护 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水资源管理中心 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 3,854,322.60 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 3,854,322.60 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 提高灭火效率和减少火灾损失，保护公民人身安全和公私财产安全。
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 市政消火栓养护工作完成数 | =6338.00(个) | | 市政消火栓维修工作完成数 | =100.00(%) | | 质量指标 | 第三方养护服务考核合格率 | ≥90.00(%) | | 市政消火栓维修验收合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 市政消火栓养护工作完成及时率 | 2026年12月底之前 | | 市政消火栓维修工作完成及时率 | =100.00(%) | | 效益指标 | 社会效益指标 | 市政消火栓完好率 | ≥90.00(%) | | 有效保障公民人身安全 | 有效保障 | | 提高灭火效率 | 提高 | | 减少火灾损失 | 减少 | | 可持续影响指标 | 部门协同机制有效性 | 有效 | | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防部门满意度 | ≥90.00(%) | | 主管部门满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 水闸管理 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水利管理事务中心 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 18,529,363.23 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 18,529,363.23 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 水闸运行正常，提升水闸防汛能力。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 市场化运行水闸数 | =30.00(个) | | 水闸养护工作完成数 | =39.00(个) | | 质量指标 | 水闸维护工作完成率 | =100.00(%) | | 水闸值班人员在位率 | =100.00(%) | | 水闸维护工作验收合格率 | =100.00(%) | | 水闸维护流程合规率 | =100.00(%) | | 水闸运行数据记录完整率 | =100.00(%) | | 值班人员值守要求 | =24.00(小时) | | 水闸维护工作完成及时率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 水闸维护验收考核及时率 | =100.00(%) | | 突发事件上报及时率 | =100.00(%) | | 应急维护响应及时率 | =100.00(%) | | 水闸安全鉴定工作完成及时率 | 100% | | 效益指标 | 经济效益指标 | 考核合格率 | =100.00(%) | | 社会效益指标 | 确保水闸运行正常 | 正常 | | 设施设备完好率 | 95% | | 水闸运行保障情况 | 有效保障 | | 生态效益指标 | 提升水闸防汛能力 | 提升 | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船民对水闸运行满意度 | =90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 水闸设备更新 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水利管理事务中心 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 742,294.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 742,294.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 完成水闸控制系统设备更新，保障水闸自动化设备完好，使闵行区水闸安全运行，确保防汛、引清调水工作正常开展。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 水闸设备更新工作完成率 | =100.00(%) | | 质量指标 | 自动化设备验收合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 水闸更新工作完成及时性 | 及时 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备完好率 | 95% | | 提升水闸运行安全性 | 提升 | | 水闸运行稳定情况 | 稳定 | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建立情况 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 区管河道养护 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水利管理事务中心 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 8,899,911.04 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 8,899,911.04 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 规范18条段区管河道管理养护工作，维护河道水域及陆域整洁，保障河道绿化、设备设施完好，使闵行区水环境保持"水清、面洁、岸净”的良好面貌。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 绿化设施养护工作完成率 | =100.00(%) | | 河道保洁工作完成数 | =100.00(%) | | 质量指标 | 养护服务验收通过率 | =100.00(%) | | 养护标准达标率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 应急养护响应及时性 | 及时 | | 养护工作完成及时性 | 及时 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉处置率 | =100.00(%) | | 保洁养护覆盖率 | =100.00(%) | | 河道设施完好率 | ≥95.00(%) | | 市级考核标准符合率 | ≥85.00(%) | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建立情况 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 水土保持 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水利管理事务中心 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 272,916.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 272,916.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 通过政府采购由第三方单位对水利管理所负责监督检查的生产建设项目提供全过程技术服务，包括水土保持图标核查、批后监管、设施验收复核。确保闵行区水土保持批后监管全覆盖，对水利部下发的水土保持遥感图斑现场调查全覆盖。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 水土保持图斑扰动现场调查复核工作完成率 | =100.00(%) | | 水土保持批后监管工作完成率 | =100.00(%) | | 水土保持设施验收复核工作完成率 | =100.00(%) | | 质量指标 | 第三方服务验收合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 水土保持相关工作开展及时率 | =100.00(%) | | 效益指标 | 经济效益指标 | 监管问题处置整改率 | ≥90.00(%) | | 水土流失同比下降率 | <2.00(%) | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建立情况 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 闵行区雨污混接排摸 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 2,360,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 2,360,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 闵行区重点问题区域雨污混接普查：根据上海市雨污混接普查和整治技术导引，对闵行区重点问题区域内的排水户、公共排水管道开展雨污混接和外水入侵调查，确定雨污混接和外水入侵情况及点位，并形成工作成果录入市级信息平台等；闵行区雨污混接普查和整治达标评估：根据上海市雨污混接普查和整治技术导引，对全区排水用户、排水分区的雨污混接普查和整治成果开展核验，对整治成效开展评估，按照市级信息平台要求形成成果资料；闵行区排水户精确核查：根据上海市雨污混接普查和整治技术导引，现场核查全区排水户设施，并开展相关测绘工作，形成工作成果。
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 重点问题区域内雨污混接普查量 | =100.00(%) | | 普查报告完成数 | =100.00(%) | | 普查问题登记率 | =100.00(%) | | 质量指标 | 人员设备配置合理性 | 合理 | | 普查报告准确率 | =100.00(%) | | 第三方普查验收通过率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 雨污混接完成及时率 | =100.00(%) | | 普查报告出具及时率 | =100.00(%) | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进排水户合规排水 | 有效 | | 普查范围覆盖率 | =100.00(%) | | 加强水资源监察力度 | 加强 | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 残疾人就业保障金 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水利管理事务中心 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 130,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 130,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 为保障残疾人权益，用人单位按规定时限向残疾人保障金征收机构申报缴纳。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 残保金应缴尽缴 | =100.00(%) | | 质量指标 | 残保金核算准确性 | 准确 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法依规缴纳残保金 | 依法依规 | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 存量项目竣工决算审计 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 25,692.80 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 25,692.80 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 经项目法人单位确认通过，完成存量项目竣工决算审计，并报区财政局备案。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | | 产出指标 | 数量指标 | 分析报告提交完成数 | =2.00(份) | | 质量指标 | 数据分析准确率 | ≥99.00(百分比) | | 第三方服务验收合格率 | =100.00(百分比) | | 时效指标 | 数据上报完成及时性 | 按闵行区财政局要求 | | 第三方服务验收及时性 | 2026年6月前 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进排水能力提升 | 提升 | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90.00(百分比) | | 预算单位对第三方机构满意度 | ≥90.00(百分比) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 排水水质检测 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 1,772,381.60 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 1,772,381.60 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 为进一步加强闵行区排水设施管理、提升行业管理水平，加强泵站运行状态监测和水资源监察力度，促进企业规范排水，闵行区排水管理所准备开展2026年水质检测项目，该项目分2个子项：1、雨水泵站排放口水质检测。为对雨水泵站雨天放河问题严格把控，我所需对区属23座雨水泵站进行排放口水质检测工作，对检测出的问题列计划进行处理，确保实时掌握泵站运行数据，做到信息共享，运行受控；2、水质检测（排水口）。全年完成630个排口的企业排水水质检测工作，并出具检测报告，对发现问题企业督促整改，进一步促进企业排水达标；无线水质在线监测服务：按照《上海市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》相关工作要求，需对虹桥污水厂闵行服务范围内排水口加装在线监测装置，无线COD在线监测设备用于对多种水体污染物检测，，通过在线监测便于动态发现问题，及时提出预警，并按照预警节点开展溯源排查工作，严格落实督察整改要求。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 雨水泵站排放口水质检测完成数 | =23.00(座) | | 排水口水质检测工作完成数 | =630.00(个) | | 排水口无线水质在线监测完成数 | =50.00(个) | | 排水口水质检测报告完成数 | =782.00(份) | | 检测人员到位数 | ≥2.00(人) | | 雨水泵站排放口水质检测每月检测报告出具完成数 | ≥3.00(份/座) | | 质量指标 | 检测结果准确率 | =100.00(%) | | 检测报告验收合格率 | =100.00(%) | | 检测数据上传率 | =100.00(%) | | 设备配备与项目适应性 | =100.00(%) | | 水质检测程序合规率 | =100.00(%) | | 第三方服务验收合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 雨水天气泵站排水口取样及时性 | ≤4.00(小时) | | 水质检测完成及时率 | 11月底 | | 第三方服务验收及时率 | 11月底 | | 雨水泵站排放口水质检测采样后报告出具及时性 | ≤7.00(天) | | 效益指标 | 社会效益指标 | 主管部门考核达标率 | 达标 | | 检测问题处置率 | =100.00(%) | | 排放标准符合率 | =100.00(%) | | 促进企业排水达标 | 促进 | | 加强水资源监察力度 | 加强 | | 生态效益指标 | 提升辖区水资源质量 | 提升 | | 可持续影响指标 | 水质检测长效管理机制健全性 | 健全 | | 未达标企业长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85.00(%) | | 主管部门满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 闵行区水文水质综合管理系统（2026运维） | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水文站 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 57,826.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 57,826.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| (1)完成自动站硬件运维和软件更新，保障系统正常运行，发挥水质自动站实时监测的作用。（2）完成全年电信宽带费支付，完成全年数据传输任务，保障网络通畅。数据传愉及时、准确 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水情自动测报系统软件运维完成率 | =100.00(%) | | 水情自动测报系统硬件运维完成率 | =100.00(%) | | 质量指标 | 水情自动测报系统软件运维合格率 | =100.00(%) | | 水情自动测报系统硬件运维合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 水情自动测报系统软件运维完成及时性 | 及时 | | 应急运维响应及时率 | =100.00(%) | | 水情自动测报系统硬件运维完成及时性 | 及时 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定性 | 稳定 | | 提升管理服务工作效率 | 提升 | | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 闵行区排水综合管理系统 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 542,232.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 542,232.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 本项目在原有物联成果基础上，2026年升级完成新建的8座雨水泵站截污泵工况监测，实现区管截污泵工况信息全覆盖；新增的30个污水井液位检测点位，满足污水监测点位要求，数据对接排水综合管理系统平台。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 截流泵工况监测完成泵站数 | =8.00(座) | | 污水井液位检测完成点位数 | =30.00(个) | | 质量指标 | 硬件运行合格率 | =100.00(%) | | 数据上传合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 应急运维响应及时率 | ≤24.00(小时) | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升管理服务工作效率 | 提升 | | 系统运行稳定性 | 稳定 | | 系统重大故障发生数 | =0.00(起) | | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 闵行区水利综合管理系统（2026年运维）项目 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水利管理事务中心 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 694,710.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 694,710.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 委托全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作，保障网络通畅，保障数据传输及时、准确。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运维完成数 | =39.00(座) | | 质量指标 | 运维合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 运维工作完成及时性 | 及时 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定 | 稳定 | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建立情况 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 闵行区排水综合管理系统(2026年运维)项目 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区排水管理所 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 1,416,898.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 1,416,898.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 根据年初工作计划，认真完成闵行排水厂站网一体化系统运维工作，包括闵行区“厂、站、网”一体化运行监管平台建设项目运维、下立交积水预警工程运维、排水泵站及管道信息化系统运维、河道和排水口信息化系统运维及移动泵车项目运维，保障系统正常运行。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 软件运维完成数 | =12.00(月) | | 硬件运维报告完成数 | =12.00(月) | | 质量指标 | 软件运维合格率 | =100.00(%) | | 硬件运维合格率 | =100.00(%) | | 时效指标 | 应急运维响应及时率 | ≤24.00(小时) | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升管理服务工作效率 | 提升 | | 系统运行稳定性 | 稳定 | | 系统重大故障发生数 | =0.00(起) | | 可持续影响指标 | 系统运维制度健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | | （2026年度） | | 项目名称 | 政府投资计划项目（土地收益） | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|
| 主管部门 | 上海市闵行区水务局(汇总) | 实施单位 | 上海市闵行区水务局 | | 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | 项目资金
（元） | 项目资金总额 |
| 年度资金申请总额 | 499,640,000.00 | | 其中：财政资金 |
| 其中：当年财政拨款 | 499,640,000.00 | | 上年结转资金 | 0.00 | | 其他资金 |
| 其他资金 | 0.00 | 项目
绩效
目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 为进一步加强闵行区水环境综合整治工作，按照安全可靠、生态良好、智慧低碳的发展方向，进一步提高水安全保障、优化水资源配置、改善水环境面貌、提升水务管理水平，完善城乡一体的现代水务保障体系。坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水理念，认真贯彻落实国务院“水十条”和《上海市水污染防治行动计划实施方案》，以推进三项创建工作（全国水生态文明城市、水利部河湖管护创新单位、上海市节水型社会）和“三水”行动为抓手，全面提升闵行水环境综合治理水平，努力开创“安全、优质、高效、生态、绿色、智慧”闵行水务工作新局面。全面落实河（湖）长制，全力推进消黑除劣工作与苏四期工程，强基础、治标本、建生态，牢牢守住防汛安全底线，有效改善区域水环境面貌，着力解决与人民群众切身利益密切相关的水务问题。按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路、“幸福河”重要论述，坚持“绿水青山就是金山银山”，深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，注重“补短板、强监管、提品质、出亮点”，着力提高防汛安全保障能力，改善水环境质量，提升饮用水质，让水务更好地服务于新时期的闵行发展。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性 | 合理 | | 产出指标 | 数量指标 | 河道整治工作完成率 | =100.00(百分比) | | 水利设施修理维护工作完成率 | =100.00(百分比) | | 水利工程改造完工率 | =100.00(百分比) | | 质量指标 | 安全事故零发生 | 零发生 | | 工程验收合格率 | =100.00(百分比) | | 河道整治标准达标率 | =100.00(百分比) | | 文明施工情况 | 达标 | | 时效指标 | 河道整治工作完成及时率 | =100.00(百分比) | | 水利设施修理维护工作完成及时率 | =100.00(百分比) | | 水利工程改造工作完成及时率 | =100.00(百分比) | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区防汛能力 | 提升 | | 提升设备运行稳定性 | 提升 | | 保证防汛排水安全 | 保证 | | 除涝设施标准达标率 | =100.00(百分比) | | 批复工程规模建设达标率 | =100.00(百分比) | | 可持续影响指标 | 工程项目管理长效管理机制健全性 | 健全 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥85.00(百分比) |
|
