目  录

第三部分  上海市闵行区统计局普查中心2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区统计局普查中心2023年度收入支出总计578.22万元。与2022年度相比，收入支出总计增加153.68万元，增长36.20%。主要原因：新进人员和政策性调整人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计536.58万元，其中：财政拨款收入536.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计539.12万元，其中：基本支出539.12万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区统计局普查中心2023年度财政拨款收入支出总计578.22万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加153.68万元，增长36.20%。主要原因：新进人员和政策性调整人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出539.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.22万元，增长40.80%。主要原因：新进人员和政策性调整人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出539.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）406.78万元，占75.45%；社会保障和就业支出（类）72.62万元，占13.47%；卫生健康支出38.04万元，占7.06%；住房保障支出21.67万元，占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.24万元，支出决算为539.12万元，完成年初预算的91.30%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员和政策性调整人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为361.75万元，支出决算为406.78万元。决算数大于预算数的主要原因：新进员工调增预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：为事业单位退休职工缴纳退休补贴。年初预算为0.00万元，支出决算为2.44万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据政策，调增事业退休人员月度生活补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：为事业单位职工缴纳养老保险费。年初预算为46.51万元，支出决算为46.63万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动以及年度社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：为事业单位职工缴纳职业年金。年初预算为22.62万元，支出决算为23.56万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动以及年度社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：主要用于为事业单位职工缴纳基本医疗保险费。年初预算为41.81万元，支出决算为38.04万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动以及年度社保基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为机关事业单位职工缴纳住房公积金。年初预算为19.55万元，支出决算为21.67万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动以及年度公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出539.12万元。其中：人员经费487.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费51.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：本年度无公务接待活动。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。公务接待费支出持平的主要原因是本年度无公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区统计局普查中心2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区统计局普查中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区统计局普查中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区统计局普查中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位2023年度无项目预算支出，相关的预算绩效管理工作在上海市闵行区统计局的统一领导下，参照《闵行区统计局预算绩效管理办法》开展；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2023年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2023年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区统计局普查中心2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区统计局普查中心2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.43万元，其中：货物采购金额1.43万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市闵行区统计局普查中心单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。