一、2021年财政预算支出执行情况

（一）预算支出情况

2021年预算预计支出为62,590万元。其中，基本支出8,580万元，项目支出54,010万元。

（二）基本支出情况

2021年，基本支出年初预算8,927万元，调整后基本支出8,693万元，预计支出8,580万元。调整后预算比年初减少234万元，主要原因是疫情期间公共场馆关闭减少运行成本，公务员及参公人员季度绩效减薪政策的落实等。

（三）项目支出情况

1、当年预算调整情况

2021年项目支出年初预算数为45,298万元，调整后项目支出48,311万元，预计支出48,298万元，调整后预算比年初预算追加3,013万元，主要原因是2021年因疫情追加相关防疫经费683万元、第四届进博会临时停车场保障工作专项资金85万元及虹桥枢纽地下通道运营费1,548万元等经费。

另外，2021年政府投资计划年初预算2,668万元，调整后预算6,325万元，其中公共财政预算基本建设资金安排1,502万元、政府性基金823万元，债券4,000万元，预计支出5,712万元，调整后预算比年初预算增加3,657万元。主要原因是迎接中国进口博览会期间，2020虹桥商务区核心区域环境提升工程尾款、老华漕社区综合服务中心项目工程款及新虹派出所新建工程项目（前期费）。

2、比上年增减情况

2021年与2020年相比，公共财政预算项目支出减少9,932万元，主要原因是街道2020年特别支出“五违”整治经费专项经费9,441万元，2021年度街道减少工程项目设施建设投入，涉及项目经费按进度、审价情况逐年分批安排经费。

（四）2021年度执行预算基本特点

2021年坚持“六稳”“六保”支出在财政支出中优先顺序，把有限资金用在刀刃上，保障街道财政资金在疫情防控的投入；围绕“中国进口博览会”及“创全”工作，立足虹桥商务区核心区域环境提升建设，以求创新、促改革、惠民生为主线，着力推进社会治理，着力提升公共服务，着力改善城市面貌。针对在疫情期间不断出现的新情况，财政部门积极协调，统筹资金，通过调减没有执行或执行率低的项目，调增新的急需的项目，盘活资金，为街道各项工作顺利开展打下来坚实基础。

1、严格预算管理，要使用资金必须有预算；

2、积极跟踪预算执行情况，及时通报执行率，督促相关部门执行预算或调整；

3、强化项目绩效预算管理，注重绩效评价结果运用，提高财政资金使用效率；

4、加强预判，做好三年滚动预算。

二、2022年财政预算安排

2022年度预算安排，新虹街道坚持突出重点、统筹兼顾的原则，大力优化支出结构，在切实保障重点支出的同时，将控制一般性支出增长作为预算编制和管理的重点。一是在厉行节约方面下功夫，大力压缩行政成本，推进节约型单位建设；二是按照综合预算原则，努力提高预算完整性，编细编实部门预算；三是从严控制新增资产数量和经费，抓好政府采购预算编制，切实加强国有资产管理和政府采购管理；四是继续做好部门预算公开准备，细化预算编制，扎实做好各项基础工作。

2022年度新虹街道预算安排总计58,927万元，其中公共财政预算安排58,927万元。具体情况如下：

（一）预算安排概况

1、2022年基本支出预计9,692万元，比上年预算数增长9%。基本支出增加的原因是工资及社保基数政策性因素调整，按支付进度2022年度单项定额物业管理费等经费增加。

2、2022年度项目支出预计49,235万元，其中公共财政预算安排49,235万元，比2021年度预算增加3,937万元，增幅为9%。其中，安排提供公共服务产品和服务45,660万元，业务活动1,504万元，设备购置25万元，维修和保养596万元，其他1,450万元。

另安排政府投资计划项目预算3,802万元。

（二）2022年度项目预算安排说明

2022年度项目预算主要安排的支出是：

1、一般公共服务支出安排经费8,920万元，主要用于街道待分配资金（预备费）1,450万元；街道社工经费5,888万元；文明城区创建及宣传经费450万元；商务区企业服务经费367万元；工会、妇联、团委开展活动、党建活动等经费765万元。

2、国防支出56万元，主要用于街道武装部年度征兵工作、民兵训练等项目56万元。

3、公共安全支出80万元，主要用于街道各类普法、公共法律服务等经费80万元。

4、教育支出安排经费367万元，主要用于教育学区化集团化工作及教育经费191万元；社区学校常规项目支出176万元。

5、科学技术支出安排经费69万元，主要用于科普科技常规专项69万元。

6、文化旅游体育与传媒支出支出安排889万元，主要是基层文化活动、群众书场、水上运动等社区群众文化体育活动200万元；文体中心设施设备维护、社区健身苑点建设、文体中心活动场馆装（维）修尾款等项目198万元；公共场馆（图书馆、昌硕中心、社区书场）运行管理费456万元；图书馆报刊及读书购置35万元。

7、社会保障和就业支出安排经费6,617万元, 主要用于征地人员镇保人员生活补贴、新农保、农合等1,723万元；用于各类社会救助1,188万元；用于万人就业队伍公益性岗位补贴1,400万元；欣虹空间运行费369万元；党建中心中心体系功能建设等项目235万元；用于老龄、残疾、优抚双拥等支出1,702万元。

8、卫生健康支出支出安排经费698万元, 主要是用于计生政策性专项项目379万元；有害生物防治专项经费103万元；防疫补贴专项经费124万元；爱国卫生创建项目等支出38万元。

9、城乡社区支出安排经费25,772万元, 主要用于虹桥枢纽综合养护9,517万元；虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营专项经费1,475万元；交通、市政、绿化、公园专项经费2,164万元；新虹环卫所作业经费2,140万元；环卫专项经费189万元；城市综合管理平台信息化系统项目建设385万元；用于平安建设社区辅警、特保经费4,493万元；居民区邻里中心建设及运行费287万元；居民区基政及基本经费762万元；居民区物业考核奖励费等2,071万元；维稳经费136万元；新虹辖区国有资产管理专项经费1,165万元；辖区内项目实施和监管专项经费135万元；重大活动市容环境保障项目（进博会尾款）经费349万元；美丽街区建设、违法建筑、广告的拆除修复及居住小区整治等社区管理支出504万元。

10、农林水事务安排经费3,590万元。新虹街道和其他街道不同，辖区内原来有11个村，目前还有4个建制村，均为经济薄弱村。街道在农村、农业、农民方面需要托底投入，2022年度预算经费包括涉农经费1,310万元；虹桥枢纽综合养护经费（管道养护）1,074万元；新虹河道综合养护及管理经费587万元；防汛防台设施设备采购及防汛监控系统运维服务经费72万元；水务设施应急维修及历年工程尾款547万元。

11、援助其他地区经费370万元，用于援建新疆泽浦县下属6个街镇。

12、自然资源海洋气象等支出安排经费50万元，主要是用于规土所综合养护-土地巡查专项50万元。

13、住房保障支出安排1,260万元，主要用于爱博和老旧居住小区物业管理维修补贴415万元；居民小区综合治理建设292万元；红色物业智慧安居信息平台建设150万元；新时代上海党建引领物业治理创新实践基地专项经费373万元；新虹街道既有多层加装电梯辅助专项经费30万元。

14、灾害防治及应急管理安排经费497万元，主要用于虹桥枢纽综合养护（市场化服务）支出104万元；消防实事项目尾款212万元；动迁小区安装电梯智慧监管系统项目经费47万元；安全监管及警示教育专项经费65万元；消防、燃气及应急管理建设等专项经费69万元。

三、完成2022年财政预算任务的主要工作措施

在街道党工委、办事处的带领下，街道各单位清醒认识形势、多方筹措、多管齐下，做到开源与节流并举，努力保障明年各项工作妥善推进。

（一）按照项目刚性进行预算安排

在2022年度预算编制中根据项目的刚性程度进行安排，严格控制一般性和非必要的支出,对于上年度未执行的预算或执行率较低的项目要按照实际情况在第二年的预算中进行调减或删除。确保基本支出、重点民生保障项目的预算，将剩余财力适度向其他领域倾斜。严格按照预算编制数控制和压缩财政支出执行进度。根据中央八项禁令的要求，严格把关和审批涉及的相关经费开支。支持街道社会保障、社会事业、社区公共设施建设、社会稳定等民生、公共领域的建设和发展。

（二）有理有据编制项目预算

在编制预算中，要求各部门提前做好项目评估和可行性论证，着力提高项目预算编报质量。试行由部门编写项目预算文本，内容包括该项目实施的必要性、内容、需要的资金等，而且预算项目文本要有明确的项目实施计划和时间进度，确保列入部门预算的项目可以执行，防止预算执行不到位。

（三）提高街道财政管理水平

结合上海市及闵行区财政局发布的指导性文件，有序推进和完善“以结果为导向”全过程预算绩效管理，推动绩效管理扩面、提质、增效，提高部门财政资金使用绩效，提升公共服务质量和水平。要严格执行财务报销、公务卡、固定资产管理和政府采购实施标准等财务管理制度，切实提高预算单位会计信息质量和财务管理能力，做好各方面的服务工作。

2022年新虹街道将在区委、区政府的领导下，在各方面的支持下，不断推进街道经济结构调整，提升社区城市服务功能，为建设更强、更新的社区做出更大的贡献！

以上预算执行和安排情况的汇报，提请审议。

闵行区新虹街道办事处

2021年12月10日