| 目 录 |
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| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2024年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2024年单位收入预算总表 |
| 3. 2024年单位支出预算总表 |
| 4．2024年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
| 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表 |
| 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、财政项目支出绩效目标表 |
| 上海市闵行区水资源管理中心主要职能 |
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上海市闵行区水资源管理是区水务局下属的财政全额拨款二级预算单位。
主要职能包括：
1.负责实施全区水资源的统一管理，依法加强取水许可管理和水资源有偿使用制度的实施和监督；
2.组织指导全区节约用水工作、负责全区节水型社会建设； 3.负责协调全区供水管理工作，提供供水业务咨询服务,负责对镇级供水管理工作的业务指导； 4.负责编制、发布水资源公报。
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| 上海市闵行区水资源管理中心机构设置 |
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上海市闵行区水资源管理中心设3个内设机构，包括：办公室、水资源管理科、供水管理科。
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| 名词解释 |
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（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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| 2024年单位预算编制说明 |
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2024年，闵行区水资源管理中心收入预算1,282.85万元，其中：财政拨款收入1,282.85万元，比2023年预算增加289.28万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
支出预算1,282.85万元，其中：财政拨款支出预算1,282.85万元，比2023年预算增加289.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,282.85万元，比2023年预算增加289.28万元；政府性基金拨款支出预0万元，；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。
财政拨款收入支出增加的主要原因是人员及项目费用增加。
财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “事业单位离退休”科目87万元，主要用于退休职工支出 |
| 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目78.13万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出 |
| 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目39.07万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出 |
| 4. “行政事业单位医疗”科目70.81万元，主要用于单位职工医疗保险支出 |
| 5. “其他城乡社区公共设施支出”科目331.06万元，主要用于市政道路消火栓养护、欣源公司经费等支出 |
| 6. “水资源节约管理与保护”科目642.59万元，主要用于职工收入、单位日常运行、节水型社会建设等支出 |
| 7. “住房公积金”科目34.19万元，主要用于职工住房公积金支出 |
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| 2024年预算单位财务收支预算总表 |
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| 编制单位：上海市闵行区水资源管理中心 |
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单位：元 |
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| 本年收入 |
本年支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 一、财政拨款收入 |
12,828,477.08 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1、一般公共预算资金 |
12,828,477.08 |
二、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2、政府性基金 |
0.00 |
三、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3、国有资本经营预算 |
0.00 |
四、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、事业收入 |
0.00 |
五、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、事业单位经营收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 四、其他收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
2,042,007.00 |
2,042,007.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
八、卫生健康支出 |
708,088.00 |
708,088.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
九、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
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十、城乡社区支出 |
3,310,633.00 |
0.00 |
0.00 |
3,310,633.00 |
| |
|
十一、农林水支出 |
6,425,914.08 |
4,932,184.00 |
828,730.08 |
665,000.00 |
| |
|
十二、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十四、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十五、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十七、住房保障支出 |
341,835.00 |
341,835.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十八、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十九、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二十二、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十三、金融支出 |
0.00 |
|
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0.00 |
| 收入总计 |
12,828,477.08 |
支出总计 |
12,828,477.08 |
8,024,114.00 |
828,730.08 |
3,975,633.00 |
| |
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| 2024年预算单位收入预算总表 |
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| 编制单位：上海市闵行区水资源管理中心 |
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|
单位：元 |
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| 项目 |
收入预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2,042,007.00 |
2,042,007.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
2,042,007.00 |
2,042,007.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
870,000.00 |
870,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
781,338.00 |
781,338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
390,669.00 |
390,669.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
708,088.00 |
708,088.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
708,088.00 |
708,088.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
708,088.00 |
708,088.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
3,310,633.00 |
3,310,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
3,310,633.00 |
3,310,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,310,633.00 |
3,310,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
|
|
农林水支出 |
6,425,914.08 |
6,425,914.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
03 |
|
水利 |
6,425,914.08 |
6,425,914.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
03 |
11 |
水资源节约管理与保护 |
6,425,914.08 |
6,425,914.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
341,835.00 |
341,835.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
341,835.00 |
341,835.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
341,835.00 |
341,835.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 合计 |
12,828,477.08 |
12,828,477.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2024年预算单位支出预算总表 |
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| 编制单位：上海市闵行区水资源管理中心 |
|
单位：元 |
| |
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| 项目 |
金额 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2,042,007.00 |
2,042,007.00 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
2,042,007.00 |
2,042,007.00 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
870,000.00 |
870,000.00 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
781,338.00 |
781,338.00 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
390,669.00 |
390,669.00 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
708,088.00 |
708,088.00 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
708,088.00 |
708,088.00 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
708,088.00 |
708,088.00 |
|
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
3,310,633.00 |
|
3,310,633.00 |
| 212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
3,310,633.00 |
|
3,310,633.00 |
| 212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,310,633.00 |
|
3,310,633.00 |
| 213 |
|
|
农林水支出 |
6,425,914.08 |
5,760,914.08 |
665,000.00 |
| 213 |
03 |
|
水利 |
6,425,914.08 |
5,760,914.08 |
665,000.00 |
| 213 |
03 |
11 |
水资源节约管理与保护 |
6,425,914.08 |
5,760,914.08 |
665,000.00 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
341,835.00 |
341,835.00 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
341,835.00 |
341,835.00 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
341,835.00 |
341,835.00 |
|
| 合计 |
12,828,477.08 |
8,852,844.08 |
3,975,633.00 |
| 2024年预算单位财政拨款收支预算总表 |
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| 编制单位：上海市闵行区水资源管理中心 |
|
单位：元 |
| |
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|
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
12,828,477.08 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金 |
0.00 |
二、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
四、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
五、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
七、社会保障和就业支出 |
2,042,007.00 |
2,042,007.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
八、卫生健康支出 |
708,088.00 |
708,088.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
九、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十、城乡社区支出 |
3,310,633.00 |
3,310,633.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十一、农林水支出 |
6,425,914.08 |
6,425,914.08 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十二、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十四、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十五、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十七、住房保障支出 |
341,835.00 |
341,835.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十八、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十九、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二十二、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二十三、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入总计 |
12,828,477.08 |
支出总计 |
12,828,477.08 |
12,828,477.08 |
0.00 |
0.00 |
| 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
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|
|
|
| 编制单位：上海市闵行区水资源管理中心 |
|
单位：元 |
| |
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|
| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2,042,007.00 |
2,042,007.00 |
|
| 208 |
05 |
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行政事业单位养老支出 |
2,042,007.00 |
2,042,007.00 |
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| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
870,000.00 |
870,000.00 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
781,338.00 |
781,338.00 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
390,669.00 |
390,669.00 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
708,088.00 |
708,088.00 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
708,088.00 |
708,088.00 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
708,088.00 |
708,088.00 |
|
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
3,310,633.00 |
|
3,310,633.00 |
| 212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
3,310,633.00 |
|
3,310,633.00 |
| 212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,310,633.00 |
|
3,310,633.00 |
| 213 |
|
|
农林水支出 |
6,425,914.08 |
5,760,914.08 |
665,000.00 |
| 213 |
03 |
|
水利 |
6,425,914.08 |
5,760,914.08 |
665,000.00 |
| 213 |
03 |
11 |
水资源节约管理与保护 |
6,425,914.08 |
5,760,914.08 |
665,000.00 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
341,835.00 |
341,835.00 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
341,835.00 |
341,835.00 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
341,835.00 |
341,835.00 |
|
| 合计 |
12,828,477.08 |
8,852,844.08 |
3,975,633.00 |
| 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 编制单位：上海市闵行区水资源管理中心 |
单位：元 |
| |
|
|
|
|
|
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
7,154,114.00 |
7,154,114.00 |
|
| 301 |
1 |
基本工资 |
832,980.00 |
832,980.00 |
|
| 301 |
2 |
津贴补贴 |
89,760.00 |
89,760.00 |
|
| 301 |
7 |
绩效工资 |
3,460,624.00 |
3,460,624.00 |
|
| 301 |
8 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
781,338.00 |
781,338.00 |
|
| 301 |
9 |
职业年金缴费 |
390,669.00 |
390,669.00 |
|
| 301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
708,088.00 |
708,088.00 |
|
| 301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
48,820.00 |
48,820.00 |
|
| 301 |
13 |
住房公积金 |
341,835.00 |
341,835.00 |
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
808,730.08 |
|
808,730.08 |
| 302 |
1 |
办公费 |
138,000.00 |
|
138,000.00 |
| 302 |
2 |
印刷费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| 302 |
4 |
手续费 |
200.00 |
|
200.00 |
| 302 |
5 |
水费 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
| 302 |
6 |
电费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
| 302 |
7 |
邮电费 |
16,000.00 |
|
16,000.00 |
| 302 |
9 |
物业管理费 |
6,879.60 |
|
6,879.60 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
| 302 |
13 |
维修(护)费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
| 302 |
14 |
租赁费 |
20,943.48 |
|
20,943.48 |
| 302 |
15 |
会议费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| 302 |
16 |
培训费 |
600.00 |
|
600.00 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
| 302 |
26 |
劳务费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
| 302 |
27 |
委托业务费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| 302 |
28 |
工会经费 |
97,667.00 |
|
97,667.00 |
| 302 |
29 |
福利费 |
311,040.00 |
|
311,040.00 |
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
26,400.00 |
|
26,400.00 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
870,000.00 |
870,000.00 |
|
| 303 |
2 |
退休费 |
870,000.00 |
870,000.00 |
|
| 310 |
|
资本性支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
| 310 |
2 |
办公设备购置 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
| 合计 |
8,852,844.08 |
8,024,114.00 |
828,730.08 |
| 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 编制单位：上海市闵行区水资源管理中心 |
|
单位:万元 |
| 2024年“三公”经费预算数 |
2024年机关运行经费预算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
| 0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 其他相关情况说明 |
| |
| |
| |
一、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数为0.5万元，比2023年预算持平。 其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平。
（三）公务接待费预算0.5万元，主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与2023年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
上海市闵行区水资源管理中心2024年度未安排政府采购预算。
四、预算绩效情况
2024年度，本单位编报绩效目标管理的项目共5个，涉及项目预算资金397.56万元。
五、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
节水型社会建设 |
项目性质 |
阶段性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水资源管理中心 |
| 计划开始日期 |
2023-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
735,000.00 |
年度资金申请总额 |
435,000.00 |
| 其中：财政资金 |
735,000.00 |
其中：当年财政拨款 |
435,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（2023年 -2024年） |
年度总体目标 |
1.完成节约用水示范（标杆）机关（单位）创建目标；
2.顺利通过县域节水型社会达标建设复评。 |
按照相关标准要求，完成节水型机关（单位）创建目标。 |
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
创建工作完成率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
节水型机关建设验收通过率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
创建工作及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
工作人员节水意识提升情况 |
提升 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
节水型社会建设-水利部县域节水型社会达标建设复核 |
项目性质 |
阶段性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水资源管理中心 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2025-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
360,000.00 |
年度资金申请总额 |
180,000.00 |
| 其中：财政资金 |
360,000.00 |
其中：当年财政拨款 |
180,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（2024年 -2025年） |
年度总体目标 |
| 完成县域节水型社会达标建设复核准备工作。 |
完成县域节水型社会达标建设复核准备工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
调查工作完成率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
调查方案内容完整率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
调查工作完成及时率 |
=100.00(%) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
推进节水型社会建设工作 |
推进 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位对第三方服务单位满意度 |
≥90.00(%) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
欣源公司经费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水资源管理中心 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
527,359.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
527,359.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
按照劳动法支付欣源公司人员的工资薪酬。保障和维护职工的合法权益，确保生产正常运行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
薪酬发放完成率 |
=100.00(%) |
| 人员考核工作完成率 |
=100.00(%) |
| 考核结果公示完成率 |
=100.00(%) |
| 泵站养护完成率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
人员考核通过率 |
=100.00(%) |
| 薪酬核算准确率 |
=100.00(%) |
| 排水所考核合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
人员考核完成及时率 |
=100.00(%) |
| 薪酬发放及时率 |
=100.00(%) |
| 考核结果公示及时率 |
=100.00(%) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障职工合法权益 |
保障 |
| 保障生产正常运行 |
保障 |
| 可持续影响指标 |
人员管理长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度 |
≥90.00(%) |
| 主管单位满意度 |
≥90.00(%) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
市政道路消火栓养护 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水资源管理中心 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
2,783,274.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
2,783,274.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
提高灭火效率和减少火灾损失，保护公民人身安全和公私财产安全。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
市政消火栓保养工作完成数 |
=6854.00(个) |
| 市政消火栓维修工作完成率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
市政消火栓保养验收合格率 |
=100.00(%) |
| 市政消火栓维修验收合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
市政消火栓保养工作完成及时率 |
=100.00(%) |
| 市政消火栓维修工作完成及时率 |
=100.00(%) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
市政消火栓完好率 |
≥90.00(%) |
| 有效保障公民人身安全 |
有效保障 |
| 提高灭火效率 |
提高 |
| 减少火灾损失 |
减少 |
| 可持续影响指标 |
部门协同机制有效性 |
有效 |
| 长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
消防部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
残疾人就业保障金 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水资源管理中心 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
50,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
50,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
及时足额缴纳残疾人保障金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
残保金应缴尽缴 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
残保金核算准确性 |
准确 |
| 时效指标 |
残保金缴纳及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
依法依规缴纳残保金 |
依法依规 |
| 保障残疾人保障金到位 |
有效保障 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
