| 目 录 |
| |
| |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2024年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2024年单位收入预算总表 |
| 3. 2024年单位支出预算总表 |
| 4．2024年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
| 8．2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表 |
| 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 上海市闵行区水务局主要职能 |
| |
| 上海市闵行区水务局是主管本区水务工作的区政府工作部门。 |
| 主要职能包括： |
| 1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究制定本区水务管理相关政策、制度、办法、规定等，并组织实施。负责编制本区水务专业规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施和管理。 |
| 2、负责生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织编制并实施水资源保护相关规划。负责重要区域、重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。 |
| 3、负责节约用水工作。组织编制本区节约用水规划并组织实施。组织实施取用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 |
| 4、负责供水行业的管理。负责取水许可制度的实施和监督管理。负责本区供水设施的监督管理。 |
| 5、负责排水行业的管理。负责本区城镇排水设施与污水、污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。负责排水许可制度的实施和监督管理。会同有关部门，对纳入城镇排水设施的污水排放单位开展监督管理。 |
| 6、负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库水质监测工作，发布水文水资源信息、水文情报和水质简报。按照规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。 |
| 7、负责水利行业管理。主管本区河道、湖泊、堤防，负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导农业节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作。 |
| 8、负责推行河长制、湖长制工作。承担本区河长制推进工作，负责本区河湖水生态保护与修复、水环境治理与管护工作，牵头做好河湖水系连通等工作。 |
| 9、负责水务工程建设和管理。统筹协调本区水环境治理工作。组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理，主管水务建设工程质量安全的监督和执法工作。 |
| 10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利设施防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的相关技术支撑工作。 |
| 11、指导本区水行政监察工作及水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任，组织指导重要水务工程设施的安全监管。 |
| 12、完成区委、区政府交办的其他任务。 |
| 上海市闵行区水务局(本级)机构设置 |
| |
上海市闵行区水务局(本级)设7个内设机构，包括：办公室、党群科、计划财务科、行政审批科、水利科、供排水科（防汛安全科）、河长制科。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名词解释 |
| |
（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年单位预算编制说明 |
| 2024年，上海市闵行区水务局（本级）收入预算109,824.43万元，其中：财政拨款收入109,824.43万元，比2023年预算增加 13,818.87万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。 |
| 支出预算109,824.43万元，其中：财政拨款收入109,824.43万元，比2023年预算增加 13,818.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,315.43万元，比2023年预算减少15,984.13万元；政府性基金拨款支出预算92,509万元，比2023年预算增加29,803万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “行政单位离退休”科目107.51万元，主要用于区水务局本部退休公务员的离休经费。 |
| 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目32.45万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。 |
| 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目16.23万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。 |
| 4. “行政单位医疗”科目21.30万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 |
| 5. “公务员医疗补助”科目8.11万元，主要用于公务员医疗补助。 |
| 6. “征地和拆迁补偿支出”科目40,940.00万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设前期费用的支出。 |
| 7. “城市建设支出”科目51,569.00万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。 |
| 8. “行政运行”科目624.81万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用 经费方面的支出。 |
| 9. “水利行业业务管理”科目875.78万元，主要用于政府购买辅助服务、评估评审费、河长办经费等方面的支出。 |
| 10. “水利工程建设”科目15,065.15万元，主要用于水环境整治和建设等水利工程设施建设方面的支出。 |
| 11. “防汛”科目214.20万元，主要用于防汛业务管理、物资购置、保管等方面的支出。 |
| 12. “信息管理”科目237.12万元，主要用于信息化项目的运维支出。 |
| 13. “其他水利支出”科目7.00万元，主要用于党建经费及水务局本部残疾人就业保障金等方面的支出。 |
| 14. “住房公积金”科目37.36万元，主要用于按照国家规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。 |
| 15. “购房补贴”科目68.40万元，主要用于按照房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。 |
| 2024年预算单位财务收支预算总表 |
| 编制单位：上海市闵行区水务局（本级） |
|
单位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 一、财政拨款收入 |
1,098,244,296.00 |
一、一般公共服务支出 |
- |
- |
- |
- |
| 1、一般公共预算资金 |
173,154,296.00 |
二、国防支出 |
- |
- |
- |
- |
| 2、政府性基金 |
925,090,000.00 |
三、公共安全支出 |
- |
- |
- |
- |
| 3、国有资本经营预算 |
- |
四、教育支出 |
- |
- |
- |
- |
| 二、事业收入 |
- |
五、科学技术支出 |
- |
- |
- |
- |
| 三、事业单位经营收入 |
- |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
- |
- |
- |
- |
| 四、其他收入 |
- |
七、社会保障和就业支出 |
1,561,964.64 |
1,561,964.64 |
- |
- |
| |
|
八、卫生健康支出 |
294,123.22 |
294,123.22 |
- |
- |
| |
|
九、节能环保支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十、城乡社区支出 |
925,090,000.00 |
- |
- |
925,090,000.00 |
| |
|
十一、农林水支出 |
170,240,614.06 |
3,714,146.18 |
2,534,015.78 |
163,992,452.10 |
| |
|
十二、交通运输支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十四、商业服务业等支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十五、援助其他地区支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十七、住房保障支出 |
1,057,594.08 |
1,057,594.08 |
- |
- |
| |
|
十八、粮油物资储备支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十九、国有资本经营预算支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
二十一、其他支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
二十二、债务付息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 收入总计 |
1,098,244,296.00 |
支出总计 |
1,098,244,296.00 |
6,627,828.12 |
2,534,015.78 |
1,089,082,452.10 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 2024年预算单位收入预算总表 |
| 编制单位：上海市闵行区水务局（本级） |
|
|
|
单位：元 |
| 项目 |
收入预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,561,964.64 |
1,561,964.64 |
- |
- |
- |
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,561,964.64 |
1,561,964.64 |
- |
- |
- |
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
|
1,075,140.00 |
- |
- |
- |
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
324,549.76 |
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
162,274.88 |
- |
- |
- |
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
294,123.22 |
294,123.22 |
- |
- |
- |
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
294,123.22 |
294,123.22 |
- |
- |
- |
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
|
212,985.78 |
- |
- |
- |
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
|
81,137.44 |
- |
- |
- |
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
925,090,000.00 |
925,090,000.00 |
- |
- |
- |
| 212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
925,090,000.00 |
925,090,000.00 |
- |
- |
- |
| 212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
409,400,000.00 |
|
|
|
| 212 |
08 |
03 |
城市建设支出 |
|
515,690,000.00 |
- |
- |
- |
| 213 |
|
|
农林水支出 |
170,240,614.06 |
170,240,614.06 |
- |
- |
- |
| 213 |
03 |
|
水利 |
170,240,614.06 |
170,240,614.06 |
- |
- |
- |
| 213 |
03 |
01 |
行政运行 |
|
6,248,161.96 |
- |
- |
- |
| 213 |
03 |
04 |
水利行业业务管理 |
|
8,757,771.00 |
- |
- |
- |
| 213 |
03 |
05 |
水利工程建设 |
|
150,651,545.10 |
- |
- |
- |
| 213 |
03 |
14 |
防汛 |
|
2,141,960.00 |
- |
- |
- |
| 213 |
03 |
33 |
信息管理 |
|
2,371,176.00 |
- |
- |
- |
| 213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
|
70,000.00 |
- |
- |
- |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
1,057,594.08 |
1,057,594.08 |
- |
- |
- |
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,057,594.08 |
1,057,594.08 |
- |
- |
- |
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|
373,594.08 |
- |
- |
- |
| 221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
|
684,000.00 |
- |
- |
- |
| 合计 |
1,098,244,296.00 |
1,098,244,296.00 |
- |
- |
- |
| 2024年预算单位支出预算总表 |
| 编制单位：上海市闵行区水务局（本级） |
|
单位：元 |
| 项目 |
支出预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,561,964.64 |
1,561,964.64 |
- |
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,561,964.64 |
1,561,964.64 |
- |
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
1,075,140.00 |
1,075,140.00 |
- |
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324,549.76 |
324,549.76 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
162,274.88 |
162,274.88 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
294,123.22 |
294,123.22 |
- |
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
294,123.22 |
294,123.22 |
- |
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
212,985.78 |
212,985.78 |
- |
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
81,137.44 |
81,137.44 |
- |
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
925,090,000.00 |
- |
925,090,000.00 |
| 212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
925,090,000.00 |
- |
925,090,000.00 |
| 212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
409,400,000.00 |
|
409,400,000.00 |
| 212 |
08 |
03 |
城市建设支出 |
515,690,000.00 |
- |
515,690,000.00 |
| 213 |
|
|
农林水支出 |
170,240,614.06 |
6,248,161.96 |
163,992,452.10 |
| 213 |
03 |
|
水利 |
170,240,614.06 |
6,248,161.96 |
163,992,452.10 |
| 213 |
03 |
01 |
行政运行 |
6,248,161.96 |
6,248,161.96 |
|
| 213 |
03 |
04 |
水利行业业务管理 |
8,757,771.00 |
|
8,757,771.00 |
| 213 |
03 |
05 |
水利工程建设 |
150,651,545.10 |
|
150,651,545.10 |
| 213 |
03 |
14 |
防汛 |
2,141,960.00 |
|
2,141,960.00 |
| 213 |
03 |
33 |
信息管理 |
2,371,176.00 |
|
2,371,176.00 |
| 213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
1,057,594.08 |
1,057,594.08 |
- |
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,057,594.08 |
1,057,594.08 |
- |
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
373,594.08 |
373,594.08 |
- |
| 221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
684,000.00 |
684,000.00 |
- |
| 合计 |
1,098,244,296.00 |
9,161,843.90 |
1,089,082,452.10 |
| 2024年预算单位财政拨款收支预算总表 |
|
| 编制单位：上海市闵行区水务局（本级） |
|
|
|
单位：元 |
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
173,154,296.00 |
一、一般公共服务支出 |
- |
- |
- |
- |
| 二、政府性基金 |
925,090,000.00 |
二、国防支出 |
- |
- |
- |
- |
| 三、国有资本经营预算 |
- |
三、公共安全支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
四、教育支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
五、科学技术支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
七、社会保障和就业支出 |
1,561,964.64 |
1,561,964.64 |
- |
- |
| |
|
八、卫生健康支出 |
294,123.22 |
294,123.22 |
- |
- |
| |
|
九、节能环保支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十、城乡社区支出 |
925,090,000.00 |
|
925,090,000.00 |
- |
| |
|
十一、农林水支出 |
170,240,614.06 |
170,240,614.06 |
- |
- |
| |
|
十二、交通运输支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十四、商业服务业等支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十五、援助其他地区支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十七、住房保障支出 |
1,057,594.08 |
1,057,594.08 |
- |
- |
| |
|
十八、粮油物资储备支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
十九、国有资本经营预算支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
二十一、其他支出 |
- |
- |
- |
- |
| |
|
二十二、债务付息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 收入总计 |
1,098,244,296.00 |
支出总计 |
1,098,244,296.00 |
173,154,296.00 |
925,090,000.00 |
- |
| |
|
|
|
|
|
|
| 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：上海市闵行区水务局（本级） |
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,561,964.64 |
1,561,964.64 |
- |
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,561,964.64 |
1,561,964.64 |
- |
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
1,075,140.00 |
1,075,140.00 |
- |
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
324,549.76 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
162,274.88 |
162,274.88 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
294,123.22 |
294,123.22 |
- |
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
294,123.22 |
294,123.22 |
- |
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
212,985.78 |
212,985.78 |
- |
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
81,137.44 |
81,137.44 |
- |
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
- |
- |
- |
| 213 |
|
|
农林水支出 |
170,240,614.06 |
6,248,161.96 |
163,992,452.10 |
| 213 |
03 |
|
水利 |
170,240,614.06 |
6,248,161.96 |
163,992,452.10 |
| 213 |
03 |
01 |
行政运行 |
6,248,161.96 |
6,248,161.96 |
|
| 213 |
03 |
04 |
水利行业业务管理 |
8,757,771.00 |
|
8,757,771.00 |
| 213 |
03 |
05 |
水利工程建设 |
150,651,545.10 |
|
150,651,545.10 |
| 213 |
03 |
14 |
防汛 |
2,141,960.00 |
|
2,141,960.00 |
| 213 |
03 |
33 |
信息管理 |
2,371,176.00 |
|
2,371,176.00 |
| 213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
1,057,594.08 |
1,057,594.08 |
- |
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,057,594.08 |
1,057,594.08 |
- |
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
373,594.08 |
373,594.08 |
- |
| 221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
684,000.00 |
684,000.00 |
- |
| 合计 |
173,154,296.00 |
9,161,843.90 |
163,992,452.10 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：上海市闵行区水务局（本级） |
|
单位：元 |
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
925,090,000.00 |
- |
925,090,000.00 |
| 212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
925,090,000.00 |
- |
925,090,000.00 |
| 212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
409,400,000.00 |
|
409,400,000.00 |
| 212 |
08 |
03 |
城市建设支出 |
515,690,000.00 |
- |
515,690,000.00 |
| 合计 |
925,090,000.00 |
- |
925,090,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 编制单位：上海市闵行区水务局（本级） |
|
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
5,551,968.12 |
5,551,968.12 |
- |
| 301 |
01 |
基本工资 |
774,816.00 |
774,816.00 |
- |
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
1,951,668.00 |
1,951,668.00 |
- |
| 301 |
03 |
奖金 |
1,180,800.00 |
1,180,800.00 |
- |
| 301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
324,549.76 |
324,549.76 |
- |
| 301 |
09 |
职业年金缴费 |
162,274.88 |
162,274.88 |
- |
| 301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
212,985.78 |
212,985.78 |
- |
| 301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
81,137.44 |
81,137.44 |
- |
| 301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
10,142.18 |
10,142.18 |
- |
| 301 |
13 |
住房公积金 |
373,594.08 |
373,594.08 |
- |
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
480,000.00 |
480,000.00 |
- |
| 302 |
|
商品和服务支出 |
2,509,015.78 |
- |
2,509,015.78 |
| 302 |
01 |
办公费 |
10,000.00 |
- |
10,000.00 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
5,000.00 |
- |
5,000.00 |
| 302 |
04 |
手续费 |
500.00 |
- |
500.00 |
| 302 |
05 |
水费 |
10,000.00 |
- |
10,000.00 |
| 302 |
06 |
电费 |
195,000.00 |
- |
195,000.00 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
30,000.00 |
- |
30,000.00 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
80,000.00 |
- |
80,000.00 |
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
8,000.00 |
- |
8,000.00 |
| 302 |
14 |
租赁费 |
1,482,695.70 |
- |
1,482,695.70 |
| 302 |
15 |
会议费 |
5,000.00 |
- |
5,000.00 |
| 302 |
16 |
培训费 |
5,000.00 |
- |
5,000.00 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
35,000.00 |
- |
35,000.00 |
| 302 |
27 |
委托业务费 |
25,000.00 |
- |
25,000.00 |
| 302 |
28 |
工会经费 |
60,280.08 |
- |
60,280.08 |
| 302 |
29 |
福利费 |
298,080.00 |
- |
298,080.00 |
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
35,000.00 |
- |
35,000.00 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
149,760.00 |
- |
149,760.00 |
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
74,700.00 |
- |
74,700.00 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,075,860.00 |
1,075,860.00 |
- |
| 303 |
02 |
退休费 |
|
1,075,140.00 |
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
720.00 |
720.00 |
- |
| 310 |
|
资本性支出 |
25,000.00 |
- |
25,000.00 |
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
25,000.00 |
- |
25,000.00 |
| 合计 |
9,161,843.90 |
6,627,828.12 |
2,534,015.78 |
| 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 编制单位：上海市闵行区水务局（本级） |
|
|
|
单位:万元 |
| 2024年“三公”经费预算数 |
2024年机关运行经费预算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
| 7.00 |
- |
3.50 |
3.50 |
- |
3.50 |
253.40 |
| 其他相关情况说明 |
| |
| 一、2024年“三公”经费预算情况说明 |
| 2024年“三公”经费预算数为7.00万元，与2023年预算持平。 其中： |
| （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。 |
| （二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.50万元，与2023年预算持平。 |
| （三）公务接待费3.50万元，与2023年预算持平。 |
| 二、机关运行经费预算 |
| 2024年上海市闵行区水务局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为253.40万元。 |
三、政府采购情况
上海市闵行区水务局（本级）2024年度安排政府采购预算项目共1个，涉及项目预算资金30万元。。
|
四、绩效目标设置情况
2024年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金100,237.09万元。
|
| 五、国有资产占用情况 |
| 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 |
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
2023年北竹港泵闸新建工程-沪财建【2023】200号 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
30,000,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
30,000,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
完成项目前期动迁腾地、绿化管线搬迁，围堰施工完成。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
工程建设完工率 |
=100.00(百分比) |
| 工程验收完成率 |
=100.00(百分比) |
| 竣工结算及审价完成率 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
文明施工情况 |
达标 |
| 安全事故零发生 |
零发生 |
| 工程验收合格率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
工程计划完工及时率 |
=100.00(百分比) |
| 工程验收及时率 |
=100.00(百分比) |
| 管理权限移交及时率 |
=100.00(百分比) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
批复工程规模建设达标率 |
=100.00(百分比) |
| 排涝能力提升情况 |
提升 |
| 除涝设施标准达标率 |
=100.00(百分比) |
| 资产投入使用情况 |
=100.00(百分比) |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制建立情况 |
建立健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥95.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
残疾人就业保障金 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
40,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
40,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
为保障残疾人保障金及时支付，各单位根据在职区编职工的工资计提残疾人保障金，由区财政统一支付。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
残保金应缴尽缴 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
残保金核算准确性 |
准确 |
| 时效指标 |
残保金缴纳及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
依法依规缴纳残保金 |
依法依规 |
| 保障残疾人保障金到位 |
有效保障 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
党建经费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
30,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
30,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
完成12次支部会议召开，完成党建活动组织6次，完成图书购置工作，完成1场党建培训工作，提升党员责任意识，丰富党员业余文化生活。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
支部会议完成数 |
=12.00(次) |
| 活动组织完成数 |
≥6.00(次) |
| 图书购置工作完成率 |
=100.00(百分比) |
| 党建培训工作完成数 |
≥1.00(场) |
| 质量指标 |
党建活动覆盖率 |
=100.00(百分比) |
| 图书购置正版率 |
=100.00(百分比) |
| 活动组织事故发生数 |
零起 |
| 党建活动参与率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
党建活动组织完成及时性 |
每2月1次 |
| 支部会议完成及时性 |
每月1次 |
| 图书购置完成及时性 |
11月底前 |
| 党建培训工作完成及时性 |
11月底前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升党员责任意识 |
提升 |
| 发挥党员模范带头作用 |
发挥 |
| 丰富党员业余文化生活 |
丰富 |
| 可持续影响指标 |
党建管理长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员职工满意度 |
≥90.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
法律顾问费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
15,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
15,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
研究法治政府建设重大问题，提出制度建设的意见和建议；参与重大行政决策研究，提出法律论证、审核意见；对重大疑难复杂执法案件进行法律审查；参与行政规范性文件的制定、审查；参与政府合同、协议的协商，起草文本或提出法律意见；参与非诉法律事务处理，提出法律处理意见、建议；参与突发事件应对处置、提出法律处理意见、建议；参与区领导信访接待；参与行政复议、行政应诉等案件的办理；参与依法行政相关调研、检查、培训等活动；行政机关交办或聘任合同约定的其它法律事务。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
应诉服务工作完成率 |
=100.00(百分比) |
| 法律咨询服务工作完成数 |
=19.00(项) |
| 合法性审查工作完成数 |
=1(项) |
| 法律人员配备数 |
=3.00(人) |
| 质量指标 |
法律顾问专业度 |
执业律师 |
| 涉案结案率 |
≥85.00(百分比) |
| 法律服务验收通过率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
法律咨询回复及时率 |
72小时内 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升依法履职效能 |
有效 |
| 促进单位法制化工作进程 |
促进 |
| 提升单位人员法律素养 |
提升 |
| 信访案件发生数 |
=0.00(起) |
| 可持续影响指标 |
法律服务长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
防汛经费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
2,141,960.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
2,141,960.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
根据工作计划，按时结算15支区级防抢险队伍所产生的台班费，根据工作要求购置150米欠高防汛墙临时加高设备，用于低洼地区较深积水被困人员逃生使用，购置便携式高扬程排水单元2台，用于较大下立交、地下空间、基坑及河道抢险排涝，更新6寸汽油泵6台，用于日常小区、道路应急抢险。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
防汛培训演练宣传完成情况 |
=1.00(次) |
| 区排水突击队数量 |
=15.00(支) |
| 排水突击工作完成率 |
=100.00(%) |
| 防汛仓库设施设备养护完成数 |
=8.00(次) |
| 防汛物资购置完成数 |
=508.00(件（米）) |
| 防汛物资购置种类数 |
=5.00(种) |
| 防汛仓库租赁面积 |
≥1000.00(平方) |
| 质量指标 |
演练通过率 |
=100.00(%) |
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(%) |
| 补贴发放准确率 |
=100.00(%) |
| 出入库登记完整率 |
=100.00(%) |
| 防汛物资验收通过率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
防汛培训演练及时性 |
2024年7月底前 |
| 培训演练工作完成及时性 |
2024年7月底前 |
| 第三方服务验收完成及时性 |
2024年12月底前 |
| 应急抢险响应及时率-一般路段 |
≤1.00(小时) |
| 应急抢险响应及时率-特殊路段 |
≤2.00(小时) |
| 出入库登记及时率 |
=100.00(%) |
| 物资购置完成及时性 |
2024年5月底前 |
| 物资验收及时性 |
及时 |
| 仓库设施设备养护及时性 |
汛期每月1次，汛后2月1次 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有效掌握全区各区域灾情趋 |
有效 |
| 提高防汛安全水平 |
提高 |
| 防汛安全事故发生数 |
=0.00(起) |
| 排水突击队覆盖率 |
14个街镇全覆盖 |
| 合理有效调配抢险物资 |
合理 |
| 为完善防汛预案提供依据 |
提供依据 |
| 设备完好率 |
≥98.00(%) |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意程度 |
≥90.00(%) |
| 抢险队员满意度 |
=100.00(%) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
河长办业务管理经费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
280,600.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
280,600.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
继续深化区域河长制实施，压实责任落实，开展河长培训，提高各级河长履职水平，不断扩大社会参与，建设幸福河湖，持续做好局系统水务宣传工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
河长制宣传工作完成数 |
=3.00(项) |
| 各级河长培训完成数 |
≥1.00(场) |
| 各级河长培训参与人数 |
≥500.00(人) |
| 河长制督察工作完成数 |
≥12.00(次) |
| 河长考核工作完成数 |
=1.00(次) |
| 质量指标 |
河长制宣传覆盖率 |
=100.00(百分比) |
| 河长培训覆盖率 |
14个街镇全覆盖 |
| 河长考核通过率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
河长制宣传完成及时性 |
2024年12月底前 |
| 河长培训完成及时性 |
2024年12月底前 |
| 河长考核工作完成及时性 |
2024年12月底前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升河道管理水平与效能 |
提升 |
| 切实推动河长制推进 |
推动 |
| 提高各级河长履职水平 |
提高 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民众对河长履职情况满意度 |
≥90.00(百分比) |
| 参观群众满意度 |
≥85.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
闵行区河道和排水口信息化系统(2024运维) |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
703,800.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
703,800.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
保障硬件水位监测设备的正常运转，硬件全年在线率达95%以上；按实际业务情况要求支持监测点位的迁移；分析雨污混接情况，确保河道和排水口系统的的正常运行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
液位监测设备在线率 |
≥95.00(百分比) |
| 排查出雨污混接率 |
=100.00(百分比) |
| 液位监测设备运维数量 |
=780.00(台) |
| 软件运维数量 |
=2.00(套) |
| 质量指标 |
混排分析准确率 |
100.00(百分比) |
| 硬件运维合格率 |
100.00(百分比) |
| 软件运维合格率 |
100.00(百分比) |
| 时效指标 |
硬件运维完成及时性 |
及时 |
| 软件运维完成及时性 |
及时 |
| 应急运维响应及时性 |
24小时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
雨污混排监管水平 |
提升 |
| 接入智慧水务统一门户 |
接入 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
0起 |
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
闵行区河道及排水口等设施监管平台工程（2023运维） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
62,839.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
62,839.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
通过对物联网、gis系统、大数据的综合利用，完成雨污混接预警一张图，将小区和企事业单位雨水井液位数据、雨情数据、泵站运行数据进行联动分析，实现企事业单位、小区混排情况的实时监控，分析是否可能存在雨污混排情况及排放时段，结合人工复查的结果反馈、为雨污混排的 “智能化”管理，奠定了基础。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
混排点位迁移完成数 |
≥50.00(个) |
| 雨污混接点排查工作完成率 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
混排分析准确率 |
≥60.00(百分比) |
| 监管平台运维验收合格率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
闵行区河道及排水口等设施监管平台硬件运维完成及时率 |
=100.00(百分比) |
| 应急运维响应及时率 |
=100.00(百分比) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
雨污混排监管水平 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
0起 |
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
闵行区水务数字化场景建设和信创改造 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
37,350.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
37,350.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
聚焦闵行区水务局日常业务需求及管理需求，以国产化信创环境为准则，旨在提高闵行区智慧水务指挥大屏的安全性、便捷性、可拓展性、稳定性，建立安全、规范、性能保障的智慧水务指挥平台，建设基于信创体系下的智慧水务精细化管理平台和指挥平台，全面适配国产化软硬件环境，为闵行水务局和城运中心提供安全的水务应用场景，实现水务多业务互联互通、多层级共享共用，推进业务高效协同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
专线网络建设完成率 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
智慧水务场景升级改造验收合格率 |
=100.00(百分比) |
| 防汛场景升级改造验收合格率 |
=100.00(百分比) |
| 权限管理验收合格率 |
=100.00(百分比) |
| 专线网络建设验收合格率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
智慧水务场景加载时长 |
5秒内 |
| 防汛场景加载时长 |
5秒内 |
| 权限管理功能加载时长 |
5秒内 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升管理服务工作效率 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
0起 |
| 可持续影响指标 |
系统建设规范健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
闵行区雨水排水能力评估 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
50,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
50,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
为贯彻落实“国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见”（国办发〔2021〕11号）等文件要求和“2021年中央经济工作会议（12月8日-12月10日）”精神，市水务局于2022年3月印发《上海市水务局关于推进本市雨水排水系统提标工作的意见》（沪水务〔2022〕176号），要求各区全面做好雨水排水能力评估工作，对现状排水能力进行全面评估分析，同时“十四五”期间每年结合提标项目实施情况对排水能力进行更新，确保“十四五”排水能力提升规划目标达成。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
分析报告提交完成数 |
=1.00(份) |
| 质量指标 |
数据分析准确率 |
≥98.00(百分比) |
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
数据上报完成及时性 |
按市排水管理中心要求 |
| 第三方服务验收及时性 |
2024年12月前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
促进排水能力提升 |
促进 |
| 数据成果运用情况 |
有效运用 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(百分比) |
| 预算单位对第三方机构满意度 |
≥90.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
闵行区雨水调蓄池等点状设施专项规划（2021-2025年） |
项目性质 |
阶段性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2023-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
900,000.00 |
年度资金申请总额 |
300,000.00 |
| 其中：财政资金 |
900,000.00 |
其中：当年财政拨款 |
300,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（2023年 -2024年） |
年度总体目标 |
| 委托第三方对开展规划方案编制工作，并做好方案意见征询工作；成果报告验收通过。通过项目实施，落实调蓄池等点状设施选址用地，为项目建设奠定基础。 |
根据市下达任务，对闵行区内“十四五”需完成的54个调蓄池，落实用地边界，成果达到控规图则深度。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
规划方案编制计划完成率 |
=100.00(百分比) |
| 规划方案意见征询完成数 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
成果报告审批通过率 |
=100.00(百分比) |
| 基础数据准确率 |
≥95.00(百分比) |
| 时效指标 |
方案编制成果汇报及时性 |
3个月汇报一次 |
| 编制进度及时率 |
2024年12月底前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
合理选择初雨调蓄设施位置 |
方案合理可行 |
| 成果运用情况 |
有效运用 |
| 生态效益指标 |
环境质量改善率 |
减少初期雨水污染河湖水系 |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建设 |
完善 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
≥90.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
闵行区智慧防汛指挥系统（2024运维） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
339,692.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
339,692.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
2024年根据工作计划，完成闵行区智慧防汛指挥系统运维、硬件维护及网络保障；通过维护实现系统运行全年无重大故障，保障各系统正常运行，接入智慧水务统一门户。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
智慧防汛指挥系统软件运维功能模块数 |
=2.00(个) |
| 智慧防汛指挥系统硬件运维设备数 |
=22.00(套) |
| 网络运维链路数 |
=85.00(条) |
| 质量指标 |
系统硬件运维合格率 |
100.00(百分比) |
| 系统软件运维合格率 |
100.00(百分比) |
| 系统网络运维合格率 |
100.00(百分比) |
| 时效指标 |
系统硬件运维完成及时性 |
每日 |
| 系统软件运维完成及时性 |
每日 |
| 应急运维响应及时率 |
3小时内 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
接入智慧水务统一门户 |
接入 |
| 防汛管理水平 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
0起 |
| 可持续影响指标 |
系统运维管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
闵行区智慧防汛指挥系统(一期)（2023运维） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
64,215.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
64,215.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保外场监测设施设备的正常运行；优化闵行区智慧防汛指挥系统数据库和中心站软件功能。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
智慧防汛指挥系统软件运维完成数 |
=9.00(个) |
| 智慧防汛指挥系统硬件运维完成数 |
=29.00(个) |
| 闵行区智慧防汛指挥系统硬件运维合格率 |
=100.00(百分比) |
| 闵行区智慧防汛指挥系统软件运维合格率 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
闵行区智慧防汛指挥系统硬件运维完成及时率 |
=100.00(百分比) |
| 闵行区智慧防汛指挥系统软件运维完成及时性 |
及时 |
| 应急运维响应及时性 |
3小时内 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
优化系统数据库和中心站软件功能 |
优化 |
| 防汛管理水平 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
0起 |
| 可持续影响指标 |
系统运维管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
闵行区智慧防汛指挥系统视频及大屏升级改造 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
884,800.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
884,800.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
对现有闵行区智慧防汛指挥系统视频及大屏进行升级改造，包括完成对闵行区防汛会商大屏升级改造工作；完成对10处下立交积水视频监控设备升级；更换水务局机房的UPS设备等。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
防汛会商LED屏升级数 |
=1.00(套) |
| 下立交视频监测高清球机升级数 |
=10.00(套) |
| UPS蓄电池更换数 |
=1.00(套) |
| 质量指标 |
防汛会商LED屏升级验收合格率 |
100.00(百分比) |
| 视频监测高清球机升级验收合格率 |
100.00(百分比) |
| 时效指标 |
防汛会商LED屏升级完成及时性 |
2024年6月前 |
| 下立交视频监测高清球机升级完成及时性 |
2024年10月前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升防汛管理水平 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
0起 |
| 可持续影响指标 |
系统建设规范健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
闵行智慧水务信息平台(2024运维) |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
191,130.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
191,130.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
依据系统运行相关要求，保障移动泵车视频硬件及取水监测设备的正常运转，完成年度系统软件运维工作，确保各子系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
排水移动泵车监测硬件运维数 |
=3.00(辆) |
| 取水在线监测硬件运维数 |
=32.00(套) |
| 软件子系统运维数量 |
=5.00(套) |
| 质量指标 |
区人大预算联网监督系统自然资源信息对接大屏定制合格率 |
100.00(百分比) |
| 系统硬件运维合格率 |
100.00(百分比) |
| 系统软件运维合格率 |
100.00(百分比) |
| 时效指标 |
硬件运维完成及时性 |
及时 |
| 软件运维完成及时性 |
及时 |
| 应急运维响应及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
水务基础设施数据质量提升 |
提升 |
| 水务管理水平 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
0起 |
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
农田灌溉水有效利用管理 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
120,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
120,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
按照全国农田灌溉水有限利用系数测算分析专题组2016年12月颁布的《全国农田管改善有效利用系数测算分析技术指导细则》中的样点选择及测试方法的相关要求完成浦江镇汇东村、汇红村、汇南村绿众、汇南村鱼耕，华漕镇卫星村康家弄，马桥镇民主村北机口等6个水田（蔬菜）灌区的灌溉水有效利用系数测试工作，其中监测内容包括：各灌区每次灌溉渠首提水量，灌前灌后田间土壤含水率、水层变化等；监测仪器包括：旋浆流速仪、便携式超声波流量计、压力式水位计等。同时对监测数据进行测试分析，得出当年度灌溉水有效利用系数，并编撰报告，完成市水务局、国家水利部考核要求并完成水利部农业用水与灌溉水效率信息管理平台系统信息完善工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
样本量采集数 |
=6.00(个) |
| 分析报告提交完成数 |
=1.00(份) |
| 专家评审完成数 |
=1.00(次) |
| 质量指标 |
采样流程合规率 |
=100.00(百分比) |
| 数据分析准确率 |
≥98.00(百分比) |
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
专家评审完成及时率性 |
2024年12月前 |
| 采样分析工作完成及时率性 |
2024年12月前 |
| 数据上报完成及时性 |
按国家水利部要求 |
| 第三方服务验收及时性 |
2024年12月前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
水资源有效利用系数稳定 |
稳定 |
| 辖区水资源有效利用先进性 |
按上级下达的控制目标执行 |
| 促进水资源可持续利用 |
促进 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(百分比) |
| 预算单位对第三方机构满意度 |
≥90.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
女儿泾泵闸专项规划 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
100,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
100,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
根据《闵行区水系统治理十四五规划》、沪发改投（2021）173号文，需启动女儿泾泵闸建设，需通过专项规划落实用地边界，成果达到控规图则深度。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
规划方案编制计划完成率 |
=100.00(百分比) |
| 2024年方案编制完成度 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
文字差错率 |
≤万分之二 |
| 基础数据准确率 |
≥95.00(百分比) |
| 时效指标 |
方案编制成果汇报及时率 |
100%（3个月汇报一次） |
| 编制进度及时率 |
100%（2024年12月底前） |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
泵闸布局合理性 |
=100.00(百分比) |
| 数据成果运用情况 |
有效运用 |
| 生态效益指标 |
环境质量改善率 |
改善 |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建设 |
健全· |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
≥90.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
评估评审经费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
640,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
640,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
根据水务局部门职能、《上海市水土保持管理办法》等文件要求以及闵行区实际开展行政审批工作、对提出申请的水土保持方案进行评估评审，办理规模以上项目许可证续期评估工作，，保障行政审批评估评审的独立、客观、公正。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
社会成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
行政审批评估工作完成率 |
=100.00(百分比) |
| 行政审批、水土保持方案单场评审专家配置数 |
≥3.00(人) |
| 水土保持方案报告书技术评审完成率 |
=100.00(百分比) |
| 取水许可证续期评估、审批工作完成数 |
=1.00(个) |
| 评审评估报告出具完成率 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
评审结论准确率 |
=100.00(百分比) |
| 第三方报告验收通过率 |
=100.00(百分比) |
| 评估评审覆盖率 |
=100.00(百分比) |
| 取水许可续期评估流程合规 率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
水土保持方案技术评审完成及时性 |
2024年12月底前 |
| 行政审批评估评审完成及时性 |
2024年12月底前 |
| 取水许可证续期评估、审批工作完成及时性 |
及时 |
| 报告提交及时性 |
复核通过后7个工作日内 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障评估评审结果公正 |
保障 |
| 降低辖区水土流失风险 |
降低 |
| 促进水资源可持续利用 |
促进 |
| 投诉处置率 |
=100.00(百分比) |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(百分比) |
| 企业满意度 |
≥95.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
上海市闵行区水务局智慧水务信息化建设项目（2023运维） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
27,350.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
27,350.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
充分利用现代信息技术，深入开发和广泛利用信息资源，促进信息交流和资源共享，实现各类水利信息及其处理的数字化、网络化、集成化、智能化，按照水利信息化“五统一”建设原则，建立全区河道、水闸、管网、泵站“四位一体”的监测管理和智能应用，实现快速及时采集数据、准确无误传输数据、安全高效存储数据、全面智能分析数据，实现各类信息资源融合共享，深入开发水务管理业务网格化、精细化和智能化应用，形成“信息资源整合共享、业务应用协同智能、基础设施集约完善、网络安全稳定可控、保障环境优化健全”的闵行区水务现代化技术体系和管理模式，全面提升水务为国民经济和社会发展服务的能力和水平。依据系统运行相关要求，完成年度系统运维工作，确保系统运行稳定，运行高效，通过维护实现系统运行全年无重大故障，及时完成系统定期维护及应急维护工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
排水泵站远程监控完成数 |
=4.00(座) |
| 水质监测船运维完成数 |
=1.00(台) |
| 排水移动泵车监测完成数 |
=7.00(辆) |
| 智慧水务信息化系统软件运维完成数 |
=1.00(套) |
| 质量指标 |
智慧水务信息化系统硬件运维合格率 |
=100.00(百分比) |
| 智慧水务信息化系统软件运维合格率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
智慧水务信息化系统硬件运维完成及时性 |
1-12月 |
| 智慧水务信息化系统软件运维完成及时性 |
1-12月 |
| 应急运维响应及时率 |
24小时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
优化系统数据库和中心站软件功能 |
优化 |
| 防汛管理水平 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
0起 |
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
信息系统等保经费 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
60,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
60,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
借助网络产品、安全产品、安全服务、管理制度等手段，建立系统网络的安全防控管理服务体系，从而全面提高水务局的工作效率，提升信息化运用水平。主要建设内容包括对水务局已使用在电子政务外网网络区域内应用安全策略调优以及完成“闵行智慧水务信息平台”等级保护咨询及系统测评服务等。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
等级保护咨询数 |
=1.00(套) |
| 等级保护测评服务 |
=1.00(套) |
| 质量指标 |
等级保护咨询服务合格率 |
100.00(百分比) |
| 等级保护测评结果合格率 |
100.00(百分比) |
| 时效指标 |
等级保护测评完成时间 |
2024年10月前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
应用安全策略调优 |
优化 |
| 重大故障发生数 |
0起 |
| 可持续影响指标 |
测评服务规范健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用单位满意度 |
≥85.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
政府购买辅助服务 |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
7,252,171.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
7,252,171.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
按照关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知等文件，做好雇员的薪酬发放、社会保险、福利等待遇的发放工作。充分发挥服务人员的作用，更好地为水务管理服务。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
文职雇员在岗数 |
=1.00(人) |
| 技术雇员在岗数 |
=5.00(人) |
| 辅助雇员在岗数 |
=52.00(人) |
| 雇员薪酬发放完成率 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
雇员薪酬核算准确率 |
=100.00(百分比) |
| 雇员数量超编率 |
=0.00(百分比) |
| 雇员岗位工作职责适应性 |
=100.00(百分比) |
| 雇员年度考核合格率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
雇员工作完成及时率 |
2024年12月底前 |
| 雇员年度考核完成及时率 |
2024年12月底前 |
| 雇员薪酬发放及时率 |
每月20号前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
促进部门工作提质增效 |
促进 |
| 保障雇员切身利益 |
保障 |
| 日常工作保障情况 |
有效保障 |
| 可持续影响指标 |
雇员管理长效机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管科室满意度 |
≥90.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
政府投资计划项目（存量） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
33,940,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
33,940,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
通过项目的实施，进一步完善闵行区的雨污水处理系统，使纳入本次整治范围内的老旧小区的生活污水得到统一收集，并集中纳管外排，消减污染物直排河道总量，减轻水体污染，改善老旧小区居民的生活环境及生活质量。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
工程施工计划完成率 |
=100.00(百分比) |
| 工程验收完成率 |
=100.00(百分比) |
| 竣工结算及审价完成率 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
文明施工情况 |
达标 |
| 安全事故零发生 |
零发生 |
| 工程验收合格率 |
100（百分比） |
| 时效指标 |
工程计划完工及时率 |
=100.00(百分比) |
| 工程验收及时率 |
=100.00(百分比) |
| 管理权限移交及时率 |
=100.00(百分比) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
老旧小区改造覆盖情况 |
达标 |
| 提升辖区防汛能力 |
提升 |
| 提升设备运行稳定性 |
提升 |
| 雨水管道晴天出水控制情况 |
有效控制 |
| 设施设备完好率 |
≥95.00(百分比) |
| 可持续影响指标 |
工程项目管理长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥85.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 |
政府投资计划项目（土地收益） |
项目性质 |
经常性项目 |
项目类别 |
特定目标类 |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局 |
| 计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金
（元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
925,090,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
925,090,000.00 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标 |
年度总体目标 |
| |
通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过旧小区雨污分流改造、雨污水管网改造，提高污水收集处理率，避免污水流入河道对水环境的影响；通过二次供水设施改造，进一步提高居民饮用水水质；通过水务信息化建设，实现精细化数值预报提高各级部门履行水务管理职能的能力。通过河道整治工程增加河道调蓄容量，提高河道调蓄能力，改善河道水环境面貌，为周边居民提供良好的生活环境。通过泵站、泵闸建设，进一步提升区域防汛除涝能力，保证防汛排水安全；通过农村生活污水收集和雨污水管网改造等截污纳管工程，提高污水收集处理率，避免污水流入河道对水环境的影响。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水利工程改造完工率 |
=100.00(百分比) |
| 河道整治工作完成率 |
=100.00(百分比) |
| 水利设施修理维护工作完成率 |
=100.00(百分比) |
| 质量指标 |
文明施工情况 |
达标 |
| 安全事故零发生 |
零发生 |
| 工程验收合格率 |
=100.00(百分比) |
| 河道整治标准达标率 |
=100.00(百分比) |
| 时效指标 |
水利工程改造工作完成及时率 |
=100.00(百分比) |
| 河道整治工作完成及时率 |
=100.00(百分比) |
| 水利设施修理维护工作完成及时率 |
=100.00(百分比) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
批复工程规模建设达标率 |
=100.00(百分比) |
| 提升辖区防汛能力 |
提升 |
| 提升设备运行稳定性 |
提升 |
| 保证防汛排水安全 |
保证 |
| 除涝设施标准达标率 |
=100.00(百分比) |
| 可持续影响指标 |
工程项目管理长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥85.00(百分比) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
