第一部分上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市闵行水务建设工程安全质量监督站2024年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分上海市闵行水务建设工程安全质量监督站2024年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释
一、主要职能 1、负责本区所属的水利、排水、供水工程安全质量监督管理工作； 2、承担本区水利、排水、供水工程行政执法监督管理工作； 3、参与受监督水务工程的阶段验收和竣工验收，并负责对安全质量事故的调查与处理； 4、参与本区内水务工程文明施工管理，并对本区水利建设工程作出总质量核定； 5、完成上级主管部门交办的其他工作 二、机构设置 根据上述职责，上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站设二个机构，包括：办公室、监督室。
收入支出决算总表 单位：万元
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
单位：万元
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
单位：万元
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明： 说明：上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
单位：万元
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明： 说明：上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
第三部分 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站2024年度收入支出总计617.71万元。与2023年度相比，收入支出总计增加67.93万元，增长12.36%。主要原因：政策性因素。 二、收入决算情况说明 本年收入合计573.49万元，其中：财政拨款收入573.49万元，占100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计568.14万元，其中：基本支出494.38万元，占87.02%；项目支出73.76万元，占12.98%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站2024年度财政拨款收入支出总计617.71万元。与2023年度相比，收入支出总计增加67.93万元，增长12.36%。主要原因：政策性因素。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出568.14万元，占本年支出合计100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.58万元，增长12.38%。主要原因：政策性因素。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出568.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）83.53万元，占14.7%；卫生健康支出（类）27.54万元，占4.84%；农林水支出（类）441.09万元，占77.63%；住房保障支出（类）15.99万元，占2.81%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.27万元，支出决算为568.14万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离休费，年初预算2.33万元，支出决算为2.33万元。决算数与预算数持平。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养老保险。年初预算为44.79万元，支出决算为35.9万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金。年初预算为22.39万元，支出决算为45.29万元; 决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险。年初预算为40.59万元，支出决算为27.54万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策性因素压减及部门支出按实际结算。 5、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。主要用于水利安全监督。年初预算为392.56万元，支出决算为441.09万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资年初预算202.7万元，支出决算为263.40万元，由于政策性因素实际支出大于年初预算。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金。年初预算为19.6万元，支出决算为15.99万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策性因素压减及部门支出按实际结算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出494.38万元，包括人员经费462.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费31.53万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托服务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等费用。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站2024年度无“三公”经费预算财政拨款收入和支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：闵行区水务建设工程安全质量监督站政府采购管理制度、闵行区水务建设工程安全质量监督站预算管理制度、闵行区水务建设工程安全质量监督站专项资金管理制度，建立了闵行区水务建设工程安全质量监督站的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：绩效目标的2024年度项目3个，涉及预算金额75.60万元；绩效跟踪评价的2024年度项目3个，涉及预算金额75.60万元；绩效自评的2024年度项目3个，涉及预算金额73.76万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站2024年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站2024年度无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至2024年12月31日，上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||