| 目 录 |
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| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2024年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2024年单位收入预算总表 |
| 3. 2024年单位支出预算总表 |
| 4．2024年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
| 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表 |
| 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、财政项目支出绩效目标表 |
| 闵行区排水所管理所主要职能 |
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| 闵行区排水管理所机构设置 |
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| 闵行区排水管理所设有3个内设机构，包括：办公室、设施管理科、工程建设科。 |
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| 名词解释 |
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（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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| 2024年单位预算编制说明 |
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2024年，闵行区排水管理所收入预算6,879.89万元，其中：财政拨款收入6,879.89万元，比2023年预算增加 137.13万元。
支出预算6,879.89万元，其中：财政拨款支出预算6,879.89万元，比2023年预算增加 137.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,879.89万元，比2023年预算增加 137.13万元。
财政拨款收入支出增加的主要原因是基本收入支出人员经费中工资福利支出等增加、项目收入支出雨污水管道养护经费增加。
财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目8.96万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。 |
| 2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目51.93万元，主要用于职工职业年金缴费支出。 |
| 3. “事业单位医疗”科目25.97万元，主要用于职工医疗保险费支出。 |
| 4.“卫生健康支出”科目45.44万元，主要用于职工医疗保险费、住院补贴等支出； |
| 5.“城乡社区支出”科目6,724.88万元，主要用于落实区排水设施养护、维修、抢修、日常管理及职工工资、单位日常运行等支出； |
| 6.“住房保障支出”科目22.71万元，主要用于职工住房公积金支出。 |
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| 2024年预算单位财务收支预算总表 |
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| 编制单位：上海市闵行区排水管理所 |
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单位：元 |
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| 本年收入 |
本年支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 一、财政拨款收入 |
68,798,946.54 |
一、一般公共服务支出 |
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| 1、一般公共预算资金 |
68,798,946.54 |
二、国防支出 |
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| 2、政府性基金 |
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三、公共安全支出 |
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| 3、国有资本经营预算 |
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四、教育支出 |
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| 二、事业收入 |
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五、科学技术支出 |
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| 三、事业单位经营收入 |
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六、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 四、其他收入 |
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七、社会保障和就业支出 |
868,557.00 |
868,557.00 |
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八、卫生健康支出 |
454,404.00 |
454,404.00 |
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九、节能环保支出 |
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十、城乡社区支出 |
67,248,783.54 |
3,663,278.00 |
683,195.00 |
62,902,310.54 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、援助其他地区支出 |
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十六、自然资源海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
227,202.00 |
227,202.00 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、国有资本经营预算支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务付息支出 |
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二十三、金融支出 |
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| 收入总计 |
68,798,946.54 |
支出总计 |
68,798,946.54 |
5,213,441.00 |
683,195.00 |
62,902,310.54 |
| 2024年预算单位收入预算总表 |
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| 编制单位：上海市闵行区排水管理所 |
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单位：元 |
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| 项目 |
收入预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
868,557.00 |
868,557.00 |
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
868,557.00 |
868,557.00 |
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
89,580.00 |
89,580.00 |
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
519,318.00 |
519,318.00 |
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
259,659.00 |
259,659.00 |
|
|
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
454,404.00 |
454,404.00 |
|
|
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
454,404.00 |
454,404.00 |
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
454,404.00 |
454,404.00 |
|
|
|
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
67,248,783.54 |
67,248,783.54 |
|
|
|
| 212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
67,248,783.54 |
67,248,783.54 |
|
|
|
| 212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
67,248,783.54 |
67,248,783.54 |
|
|
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| 221 |
|
|
住房保障支出 |
227,202.00 |
227,202.00 |
|
|
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| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
227,202.00 |
227,202.00 |
|
|
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| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
227,202.00 |
227,202.00 |
|
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|
| 合计 |
68,798,946.54 |
68,798,946.54 |
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| 2024年预算单位支出预算总表 |
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| 编制单位：上海市闵行区排水管理所 |
|
单位：元 |
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| 项目 |
支出预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
868,557.00 |
868,557.00 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
868,557.00 |
868,557.00 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
89,580.00 |
89,580.00 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
519,318.00 |
519,318.00 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
259,659.00 |
259,659.00 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
454,404.00 |
454,404.00 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
454,404.00 |
454,404.00 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
454,404.00 |
454,404.00 |
|
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
67,248,783.54 |
4,346,473.00 |
62,902,310.54 |
| 212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
67,248,783.54 |
4,346,473.00 |
62,902,310.54 |
| 212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
67,248,783.54 |
4,346,473.00 |
62,902,310.54 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
227,202.00 |
227,202.00 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
227,202.00 |
227,202.00 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
227,202.00 |
227,202.00 |
|
| 合计 |
68,798,946.54 |
5,896,636.00 |
62,902,310.54 |
| 2024年预算单位财政拨款收支预算总表 |
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| 编制单位：上海市闵行区排水管理所 |
|
单位：元 |
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| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
68,798,946.54 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
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| 二、政府性基金 |
|
二、国防支出 |
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| 三、国有资本经营预算 |
|
三、公共安全支出 |
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四、教育支出 |
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五、科学技术支出 |
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|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
七、社会保障和就业支出 |
868,557.00 |
868,557.00 |
|
|
| |
|
八、卫生健康支出 |
454,404.00 |
454,404.00 |
|
|
| |
|
九、节能环保支出 |
|
|
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|
十、城乡社区支出 |
67,248,783.54 |
67,248,783.54 |
|
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| |
|
十一、农林水支出 |
|
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|
十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、援助其他地区支出 |
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
十七、住房保障支出 |
227,202.00 |
227,202.00 |
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十八、粮油物资储备支出 |
|
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十九、国有资本经营预算支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务付息支出 |
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二十三、金融支出 |
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| 收入总计 |
68,798,946.54 |
支出总计 |
68,798,946.54 |
68,798,946.54 |
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| 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
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| 编制单位：上海市闵行区排水管理所 |
|
单位：元 |
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|
| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
868,557.00 |
868,557.00 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
868,557.00 |
868,557.00 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
89,580.00 |
89,580.00 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
519,318.00 |
519,318.00 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
259,659.00 |
259,659.00 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
454,404.00 |
454,404.00 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
454,404.00 |
454,404.00 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
454,404.00 |
454,404.00 |
|
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
67,248,783.54 |
4,346,473.00 |
62,902,310.54 |
| 212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
67,248,783.54 |
4,346,473.00 |
62,902,310.54 |
| 212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
67,248,783.54 |
4,346,473.00 |
62,902,310.54 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
227,202.00 |
227,202.00 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
227,202.00 |
227,202.00 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
227,202.00 |
227,202.00 |
|
| 合计 |
68,798,946.54 |
5,896,636.00 |
62,902,310.54 |
| |
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|
| 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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| 编制单位： |
|
单位：元 |
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|
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
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| 合计 |
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| 注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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| 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
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| 编制单位： |
|
单位：元 |
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| 项目 |
国有资本经营预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
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| 合计 |
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| 注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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| 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
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| 编制单位：上海市闵行区排水管理所 |
单位：元 |
| |
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| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
5,122,781.00 |
5,122,781.00 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
560,448.00 |
560,448.00 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
73,920.00 |
73,920.00 |
|
| 301 |
07 |
绩效工资 |
2,695,372.00 |
2,695,372.00 |
|
| 301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
519,318.00 |
519,318.00 |
|
| 301 |
09 |
职业年金缴费 |
259,659.00 |
259,659.00 |
|
| 301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
454,404.00 |
454,404.00 |
|
| 301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
32,458.00 |
32,458.00 |
|
| 301 |
13 |
住房公积金 |
227,202.00 |
227,202.00 |
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
673,195.00 |
|
673,195.00 |
| 302 |
01 |
办公费 |
102,000.00 |
|
102,000.00 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
35,000.00 |
|
35,000.00 |
| 302 |
14 |
租赁费 |
22,560.00 |
|
22,560.00 |
| 302 |
15 |
会议费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
| 302 |
16 |
培训费 |
500.00 |
|
500.00 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
| 302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
| 302 |
26 |
劳务费 |
105,000.00 |
|
105,000.00 |
| 302 |
27 |
委托业务费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| 302 |
28 |
工会经费 |
64,915.00 |
|
64,915.00 |
| 302 |
29 |
福利费 |
82,080.00 |
|
82,080.00 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
220,000.00 |
|
220,000.00 |
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10,140.00 |
|
10,140.00 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
90,660.00 |
90,660.00 |
|
| 303 |
02 |
退休费 |
89,580.00 |
89,580.00 |
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
1,080.00 |
1,080.00 |
|
| 310 |
|
资本性支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 合计 |
5,896,636.00 |
5,213,441.00 |
683,195.00 |
| |
|
|
|
|
|
| 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 编制单位：上海市闵行区排水管理所 |
|
单位:万元 |
| 2024年“三公”经费预算数 |
2024年机关运行经费预算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
| 0.2 |
|
0.2 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 其他相关情况说明 |
| |
| |
| |
一、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数为0.2万元，与2023年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平；
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平；
（三）公务接待费0.2万元，与2023年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购预算情况
2024年度本单位政府采购预算4898.04万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4898.04万元。
四、绩效目标设置情况
本单位建立了闵行区排水管理所预算绩效评价管理制度，逐步完善预算绩效管理工作机制和绩效管理实施全过程。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金6,290.23万元。
五、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，上海市闵行区闵行区排水管理所共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标表 |
| ( 2024 年度) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
雨污水管道养护 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
19,844,191.50 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
19,844,191.50 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
完成2024年区管雨污水管道日常养护工作，并做好应急维护工作，提升雨污水管道运行稳定性，保障辖区居民生产生活秩序。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
日常养护计划完成情况 |
≥831.00(km) |
| 质量指标 |
养护抽查合格率 |
≥90.00(%) |
| 时效指标 |
日常养护工作完成及时率 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障辖区居民正常生活秩序 |
保障 |
| 有效投诉处置率 |
=100.00% |
| 提升雨污水管道运行稳定性 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
居民满意度 |
≥90.00(%) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标表 |
| ( 2024 年度) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
雨污水泵站运行维护 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
37,263,137.47 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
37,263,137.47 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
对已接管的排水泵站进行日常维护工作，做到排水泵站24小时保持职守，泵站按要求随时启动；泵站主要设备按标准要求及时进行检修。不断加强闵行区排水泵站运维工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平，确保排水设施完好和正常运行,防治洪涝灾害，保障城市防汛排水安全。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
雨污水泵站运行养护完成数 |
=56.00(座) |
| 雨污水泵站运行值班人员在岗数 |
≥1.00(人/处) |
| 雨污水泵站零星维修完成率 |
=100.00(%) |
| 泵站清淤完成数 |
≥18(座) |
| 质量指标 |
泵站水位流量记录完整率 |
=100.00(%) |
| 泵站开关操作合规率 |
=100.00(%) |
| 泵站运行时间保障率 |
=24.00(小时) |
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
泵站应急维护响应时间 |
≤24.00(小时) |
| 雨水泵站每天巡查次数 |
≥1.00(次) |
| 雨水泵站清淤完成次数 |
≥4.00(次) |
| 第三方服务每月验收次数 |
=1.00(次) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障泵站运行安全性 |
保障 |
| 设施设备运行完好率 |
=100.00(%) |
| 提升泵站运行效能 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
长效管理制度建设 |
完善 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥85.00(%) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标表 |
| ( 2024 年度) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
雨污水管道检测 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
783,628.33 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
783,628.33 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
依据年度工作计划，对10年以上管道分段进行检测，由第三方检测机构提交检测报告，依据报告对后续管道维修计划进行编制和调整；依法对全区排水质量进行监管，聘请第三方机构对各街镇雨污水管道养护质量进行核定，由水务局对各街镇进行考核、排名，并督促街镇对监管中发现的问题进行整改。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
街镇雨污水管道养护质量考核工作完成数 |
=12.00(次) |
| 检测报告提交数 |
=12.00(份) |
| 质量指标 |
管道检测程序合规率 |
=100.00(%) |
| 检测报告准确率 |
=100.00(%) |
| 街镇雨污水管道养护质量考核合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
管道检测完成及时率 |
12月底前 |
| 街镇雨污水管道养护质量考核完成及时率 |
每月 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有效投诉处置率 |
=100.00(%) |
| 提升雨污水管道运行稳定性 |
提升 |
| 检测报告运用情况 |
有效运营 |
| 可持续影响指标 |
雨污水管道长效运维机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
居民满意度 |
≥85.00(%) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标表 |
| ( 2024 年度) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
通沟污泥处理站运行 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
1,187,873.48 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
1,187,873.48 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
通过对排水管网中9877m³污泥进行清理，每天对清污状况进行巡查，第三方每月出具检测报告，污泥处理站清污及时且100%处置，提升污泥处理站运行能效，无二次污染事故发生。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
清污工作完成数 |
=9877.00(m³) |
| 检测报告出具完成数 |
=12.00(份) |
| 清污巡查工作完成数 |
=365.00(天) |
| 清污检查工作完成数 |
≥4.00(次) |
| 质量指标 |
清污检查通过率 |
=100.00(%) |
| 污泥处置率 |
=100.00(%) |
| 档案资料完整率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
污泥清理工作完成及时率 |
=100.00(%) |
| 清污检查工作完成及时率 |
每季度 |
| 检测报告出具及时率 |
每月 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升污泥处理站运行能效 |
提升 |
| 二次污染事故发生数 |
=0.00(起) |
| 提升污泥处理站运行稳定性 |
提升 |
| 确保污泥清理达标，无污染 |
达标 |
| 可持续影响指标 |
第三方考核机制健全性 |
健全 |
| 污泥处置长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标表 |
| ( 2024 年度) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
雨污水泵站维修 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
1,376,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
1,376,000.00 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
根据文件要求及闵行区实际，对泵站设备进行维修和更新，确保泵站正常运行，有效避免安全隐患，确保区域排水安全，保障市民安全出行。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
广贤泵站电力设备更新完成数 |
=1.00(项) |
| 春申泵站维修完成数 |
=1.00(项) |
| 质量指标 |
广贤泵站设备更新合格率 |
=100.00(%) |
| 春申泵站维修合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
设备更新及时率 |
及时 |
| 维修工作完成及时率 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生数量 |
零发生 |
| 设施设备完好率 |
≥95.00(%) |
| 安全隐患排查覆盖率 |
=100.00(%) |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
预算单位对第三方维修机构满意度 |
≥95.00(%) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标表 |
| ( 2024 年度) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
雨水泵站排放口水质检测 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
551,715.60 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
551,715.60 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
依据年度工作计划，对辖区23座雨水泵站排放口实施水质检测，使雨水排放符合排放标准，确保排放无污染。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
雨水泵站排放口水质检测完成数 |
=23.00(座) |
| 每月检测报告出具完成数 |
≥3.00(份/座) |
| 质量指标 |
检测结果准确率 |
=100.00(%) |
| 检测报告验收合格率 |
=100.00(%) |
| 检测数据上传率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
取样及时性 |
≤4.00(小时) |
| 报告出具及时性 |
≤7.00(天) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
主管部门考核达标率 |
达标 |
| 检测问题处置率 |
=100.00(%) |
| 排放标准符合率 |
=100.00(%) |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
群众满意度 |
≥85.00(%) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政项目支出绩效目标表 |
| ( 2024 年度) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
排水设施管理 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
531,200.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
531,200.00 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
完成52个井盖病害整治工作；雨污水窨井盖应补尽补；完成排水接入审批工作，应批尽批，每月对GIS系统数据维护，全年完成40公里。提升管网、泵站数据更新效能，提升道路通行安全性等等。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
井盖病害整治工作完成数 |
=52.00(个) |
| 完成gis数据录入工作 |
=40.00(公里) |
| 质量指标 |
井框差误差数 |
<1.50(厘米) |
| GIS维护、数据录入验收合格率 |
>90.00(%) |
| 时效指标 |
雨污水窨井盖补缺应急处置工作完成及时率 |
<15.00(天) |
| GIS系统维护工作完成及时率 |
每月 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升管网、泵站数据更新效能 |
提升 |
| 提升道路通行安全性 |
提升 |
| 提高城市精细化管理水平 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
完善行业数据库内容 |
完善 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
居民满意度 |
≥90.00(%) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
泵站第三方巡检费用 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
| 上年结转资金 |
| 其他资金 |
|
其他资金 |
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
完成全区102个泵站巡查工作，每月巡查一次，并出具巡查报告，同时巡查过程中至少1名专家参与，及时登记巡检问题，为后续泵站运行、维护、保养提供计划安排依据，提升泵站运行、维护效能。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
| 产出指标 |
数量指标 |
全区泵站巡检完成数 |
| 每月巡检报告完成数 |
| 巡检问题登记率 |
| 质量指标 |
人员配置合理性 |
| 巡查报告准确率 |
| 第三方巡检验收通过率 |
| 时效指标 |
泵站巡检完成及时率 |
| 巡检报告出具及时率 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
巡检问题处置率 |
| 巡检范围覆盖率 |
| 信息沟通有效性 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
主管部门满意度 |
| 财政项目支出绩效目标表 |
|
( 2024 年度)
|
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| 项目名称 |
泵站第三方巡检费用 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
239,846.40 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
239,846.40 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
完成全区102个泵站巡查工作，每月巡查一次，并出具巡查报告，同时巡查过程中至少1名专家参与，及时登记巡检问题，为后续泵站运行、维护、保养提供计划安排依据，提升泵站运行、维护效能。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
全区泵站巡检完成数 |
=102.00(座) |
| 每月巡检报告完成数 |
=1.00(份) |
| 巡检问题登记率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
人员配置合理性 |
合理 |
| 巡查报告准确率 |
=100.00(%) |
| 第三方巡检验收通过率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
泵站巡检完成及时率 |
=100.00(%) |
| 巡检报告出具及时率 |
=100.00(%) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
巡检问题处置率 |
=100.00(%) |
| 巡检范围覆盖率 |
=100.00(%) |
| 信息沟通有效性 |
有效 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标表 |
| ( 2024 年度) |
| |
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| 项目名称 |
水质检测（排水户） |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
328,320.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
328,320.00 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
完成342户企业排水水质检测工作，并出具检测报告，对发现问题企业督促1个月完成整改，未能整改的移交执法支队管理，促进企业排水达标，加强水资源监察力度。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
水质检测工作完成数 |
=342.00(户次) |
| 检测人员到位数 |
≥2.00(人) |
| 水质检测报告完成数 |
=342.00(份) |
| 质量指标 |
设备配备与项目适应性 |
=100.00(%) |
| 水质检测程序合规率 |
=100.00(%) |
| 第三方服务验收合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
水质检测完成及时率 |
11月底前 |
| 第三方服务验收及时率 |
11月底前 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有效投诉处置率 |
=100.00(%) |
| 促进企业排水达标 |
促进 |
| 加强水资源监察力度 |
加强 |
| 生态效益指标 |
提升辖区水资源质量 |
提升 |
| 可持续影响指标 |
水质检测长效管理机制健全性 |
健全 |
| 未达标企业长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90.00(%) |
| 周边居民满意度 |
≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标表 |
| ( 2024 年度) |
| |
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|
|
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| |
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|
|
|
| 项目名称 |
下立交预警系统运行 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
288,637.76 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
288,637.76 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
2024年根据工作计划，完成下立交积水预警系统硬件设备、软件系统运行维护，定期巡视，确保系统正常运行。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
下立交预警系统电子显示屏运维完成数 |
=53.00(个) |
| 每月运维报告提交数 |
=1.00(份) |
| 质量指标 |
下立交预警系统显示屏运维合格率 |
=100.00(%) |
| 车辆行人通行数据反馈完整率 |
=100.00(%) |
| 下立交预警系统软件运维合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
应急运维完成及时性 |
及时 |
| 运维报告出具及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
系统重大故障发生数 |
零发生 |
| 系统运行稳定情况 |
稳定 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
群众满意度 |
≥85.00(%) |
| 项目名称 |
闵行区下立交积水预警工程 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
101,134.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
101,134.00 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
2024年根据工作计划，完成下立交积水预警系统硬件设备运行维护以及软件系统运行维护，完成网络运维，保障系统正常运行。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
下立交预警系统硬件运维完成数 |
=27.00(个点位) |
| 下立交预警系统运维报告数 |
=12.00(月) |
| 质量指标 |
下立交预警系统运维验收合格率 |
=100.00(%) |
| 下立交预警系统网络通畅率 |
=100(%) |
| 时效指标 |
应急运维响应及时性 |
≤24.00(小时) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障数据采集、转发、共享正常 |
保障 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
零发生 |
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(%) |
| 项目名称 |
闵行区排水泵站及管道信息化系统 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
305,606.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
305,606.00 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
2024年根据工作计划，完成排水泵站及管道硬件设备运行维护以及软件系统运行维护，保障系统正常运行。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
硬件运维完成数 |
=12.00(月) |
| 软件运维完成数 |
=12.00(月) |
| 质量指标 |
硬件运维合格率 |
=100.00(%) |
| 软件运维合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
应急运维响应及时性 |
≤24.00(小时) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升管理服务工作效率 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
零发生 |
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(%) |
| 财政项目支出绩效目标表 |
| ( 2024 年度) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
闵行排水厂站网一体化系统 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
61,020.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
61,020.00 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
2024年根据工作计划，完成闵行排水厂站网一体化系统软件运行维护，保障系统正常运行。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
软件运维工作完成率 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
软件运维合格率 |
=100.00(%) |
| 时效指标 |
应急运维响应及时性 |
≤24.00(小时) |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升管理服务工作效率 |
提升 |
| 系统运行稳定性 |
稳定 |
| 系统重大故障发生数 |
零发生 |
| 可持续影响指标 |
系统运维制度健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
系统使用单位满意度 |
≥85.00(%) |
| 项目名称 |
残疾人就业保障金 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□ |
|
|
| 主管部门 |
闵行区水务局 |
实施单位 |
上海市闵行区排水管理所 |
| 计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金
（万元） |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
40,000.00 |
| 其中：财政资金 |
|
其中：当年财政拨款 |
40,000.00 |
| 上年结转资金 |
|
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目
绩效
目标 |
项目总目标
（20 年-20 年） |
年度总体目标 |
| |
及时缴纳残疾人就业保障金。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
| 产出指标 |
数量指标 |
残保金应缴尽缴 |
=100.00(%) |
| 质量指标 |
残保金核算准确性 |
准确 |
| 时效指标 |
残保金缴纳及时性 |
及时 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
依法依规缴纳残保金 |
依法依规 |
| 保障残疾人保障金到位 |
有效保障 |
| 可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
≥90.00(%) |
|
