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闵行区排水管理所2025年预算公开
来源：上海市闵行区水务局  发布时间：2025年2月14日

 

 
             
             
             
             
闵行区2025年区级单位预算
             
             
             
             
             
预算单位：闵行区排水管理所
             
             
             
             
 
目  录
 
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2025年单位财务收支预算总表
    2. 2025年单位收入预算总表
    3. 2025年单位支出预算总表
    4．2025年单位财政拨款收支预算总表
    5．2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
    8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
    9. 2025年单位"三公"经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明

 

闵行区排水所管理所主要职能
 
 
 
    闵行区排水管理所是全额拨款事业单位。编制数为14人，实有人数14人，政府雇员4人，退休人员5人。
    主要职能包括：
    1. 负责全区排水行业管理；
    2、负责区属排水设施的日常管理及养护工作，指导各镇、街道、莘庄工业区开展自建排水设施养护管理；
    3、负责全区排水设施工程建设的现场监管；
    4、协调、指导污水处理运营有限公司日常运行管理；
    5、配合行政执法部门做好排水违法案件的处理；
    6、承办区水务局交办的其他事项。
         

 

闵行区排水管理所机构设置
 
 
 
     闵行区排水管理所设有3个内设机构，包括：办公室、设施管理科、工程建设科。

 

名词解释
 

   （一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。
   （五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （七）"三公"经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    
   

 

2025年单位预算编制说明
 
    2025年，上海市闵行区排水管理所收入预算8,966.44万元，其中：财政拨款收入8,966.44万元，比2024年预算增加2,086.55万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
    支出预算8,966.44万元，其中：财政拨款支出预算8,966.44万元，比2024年预算增加2,086.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,966.44万元，比2024年预算增加2,086.55万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。
    财政拨款收入支出增加的主要原因是项目预算新增及基本收入支出人员经费中工资福利支出等增加。
    财政拨款支出主要内容如下：
    1. "机关事业单位基本养老保险缴费支出"科目57.15万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；
    2. "机关事业单位职业年金缴费支出"科目28.57万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
    3 "事业单位离退休"科目8.96万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴；
    4. "事业单位医疗"科目46.43万元，主要用于职工医疗保险费、住院补贴等支出；
    5. "其他城乡社区公共设施支出"科目8,800.33万元，主要用于落实区排水设施养护、维修、抢修、日常管理及职工工资、单位日常运行等支出；
    6. "住房保障支出"科目25万元，主要用于职工住房公积金支出。

 

 

2025年预算单位财务收支预算总表
       
       
       
编制单位：上海市闵行区排水管理所 单位：元
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
合计基本支出项目支出
人员经费公用经费
一、财政拨款收入89,664,420.14 一、一般公共服务支出    
1、一般公共预算资金89,664,420.14 二、国防支出    
2、政府性基金 三、公共安全支出    
3、国有资本经营预算 四、教育支出    
二、事业收入 五、科学技术支出    
三、事业单位经营收入 六、文化旅游体育与传媒支出    
四、其他收入 七、社会保障和就业支出946,773.00 946,773.00   
  八、卫生健康支出464,313.00 464,313.00   
  九、节能环保支出    
  十、城乡社区支出88,003,319.14 3,692,432.00 829,113.00 83,481,774.14 
  十一、农林水支出    
  十二、交通运输支出    
  十三、资源勘探信息等支出    
  十四、商业服务业等支出    
  十五、援助其他地区支出    
  十六、自然资源海洋气象等支出    
  十七、住房保障支出250,015.00 250,015.00   
  十八、粮油物资储备支出    
  十九、国有资本经营预算支出    
  二十、灾害防治及应急管理支出    
  二十一、其他支出    
  二十二、债务付息支出    
  二十三、金融支出    
收入总计89,664,420.14 支出总计89,664,420.14 5,353,533.00 829,113.00 83,481,774.14 

 

 

2025年预算单位收入预算总表
         
         
         
编制单位：上海市闵行区排水管理所   

单位：元

项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
208  社会保障和就业支出946,773.00 946,773.00    
208  05 行政事业单位养老支出946,773.00 946,773.00    
208  05  02事业单位离退休89,580.00 89,580.00    
208  05  05机关事业单位基本养老保险缴费支出571,462.00 571,462.00    
208  05  06机关事业单位职业年金缴费支出285,731.00 285,731.00    
210  卫生健康支出464,313.00 464,313.00    
210  11 行政事业单位医疗464,313.00 464,313.00    
210  11  02事业单位医疗464,313.00 464,313.00    
212  城乡社区支出88,003,319.14 88,003,319.14    
212  03 城乡社区公共设施88,003,319.14 88,003,319.14    
212  03  99其他城乡社区公共设施支出88,003,319.14 88,003,319.14    
221  住房保障支出250,015.00 250,015.00    
221  02 住房改革支出250,015.00 250,015.00    
221  02  01住房公积金250,015.00 250,015.00    
合计89,664,420.14 89,664,420.14    

 

 

2025年预算单位支出预算总表
       
       
       
编制单位：上海市闵行区排水管理所 单位：元
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208  社会保障和就业支出946,773.00 946,773.00  
208  05 行政事业单位养老支出946,773.00 946,773.00  
208  05  02事业单位离退休89,580.00 89,580.00  
208  05  05机关事业单位基本养老保险缴费支出571,462.00 571,462.00  
208  05  06机关事业单位职业年金缴费支出285,731.00 285,731.00  
210  卫生健康支出464,313.00 464,313.00  
210  11 行政事业单位医疗464,313.00 464,313.00  
210  11  02事业单位医疗464,313.00 464,313.00  
212  城乡社区支出88,003,319.14 4,521,545.00 83,481,774.14 
212  03 城乡社区公共设施88,003,319.14 4,521,545.00 83,481,774.14 
212  03  99其他城乡社区公共设施支出88,003,319.14 4,521,545.00 83,481,774.14 
221  住房保障支出250,015.00 250,015.00  
221  02 住房改革支出250,015.00 250,015.00  
221  02  01住房公积金250,015.00 250,015.00  
合计89,664,420.14 6,182,646.00 83,481,774.14 

 

 

2025年预算单位财政拨款收支预算总表
       
       
       
编制单位：上海市闵行区排水管理所 单位：元
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算资金89,664,420.14 一、一般公共服务支出    
二、政府性基金 二、国防支出    
三、国有资本经营预算 三、公共安全支出    
  四、教育支出    
  五、科学技术支出    
  六、文化旅游体育与传媒支出    
  七、社会保障和就业支出946,773.00 946,773.00   
  八、卫生健康支出464,313.00 464,313.00   
  九、节能环保支出    
  十、城乡社区支出88,003,319.14 88,003,319.14   
  十一、农林水支出    
  十二、交通运输支出    
  十三、资源勘探信息等支出    
  十四、商业服务业等支出    
  十五、援助其他地区支出    
  十六、自然资源海洋气象等支出    
  十七、住房保障支出250,015.00 250,015.00   
  十八、粮油物资储备支出    
  十九、国有资本经营预算支出    
  二十、灾害防治及应急管理支出    
  二十一、其他支出    
  二十二、债务付息支出    
  二十三、金融支出    
收入总计89,664,420.14 支出总计89,664,420.14 89,664,420.14   

 

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
       
       
       
编制单位：上海市闵行区排水管理所 单位：元
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208  社会保障和就业支出946,773.00 946,773.00  
208  05 行政事业单位养老支出946,773.00 946,773.00  
208  05  02事业单位离退休89,580.00 89,580.00  
208  05  05机关事业单位基本养老保险缴费支出571,462.00 571,462.00  
208  05  06机关事业单位职业年金缴费支出285,731.00 285,731.00  
210  卫生健康支出464,313.00 464,313.00  
210  11 行政事业单位医疗464,313.00 464,313.00  
210  11  02事业单位医疗464,313.00 464,313.00  
212  城乡社区支出88,003,319.14 4,521,545.00 83,481,774.14 
212  03 城乡社区公共设施88,003,319.14 4,521,545.00 83,481,774.14 
212  03  99其他城乡社区公共设施支出88,003,319.14 4,521,545.00 83,481,774.14 
221  住房保障支出250,015.00 250,015.00  
221  02 住房改革支出250,015.00 250,015.00  
221  02  01住房公积金250,015.00 250,015.00  
合计89,664,420.14 6,182,646.00 83,481,774.14 

 

 

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
       
       
       
编制单位：上海市闵行区排水管理所 单位：元
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
       
       
       
       
       
       
       
       
合计   
注：本单位2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
       
       
       
编制单位：上海市闵行区排水管理所 单位：元
       
项目国有资本经营预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
       
       
       
       
       
       
       
       
       
合计   
注：本单位2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
      
      
      
编制单位：上海市闵行区排水管理所单位：元
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301 工资福利支出5,262,873.00 5,262,873.00  
30101基本工资573,576.00 573,576.00  
30102津贴补贴73,920.00 73,920.00  
30107绩效工资2,708,140.00 2,708,140.00  
30108机关事业单位基本养老保险缴费571,462.00 571,462.00  
30109职业年金缴费285,731.00 285,731.00  
30110职工基本医疗保险缴费464,313.00 464,313.00  
30112其他社会保障缴费35,716.00 35,716.00  
30113住房公积金250,015.00 250,015.00  
30199其他工资福利支出300,000.00 300,000.00  
302 商品和服务支出821,113.00  821,113.00 
30201办公费96,760.00  96,760.00 
30202印刷费   
30204手续费240.00  240.00 
30207邮电费6,000.00  6,000.00 
30211差旅费12,000.00  12,000.00 
30213维修（护）费35,000.00  35,000.00 
30214租赁费12,000.00  12,000.00 
30215会议费2,000.00  2,000.00 
30216培训费2,000.00  2,000.00 
30217公务接待费2,000.00  2,000.00 
30218专用材料费   
30226劳务费105,600.00  105,600.00 
30227委托业务费30,000.00  30,000.00 
30228工会经费71,433.00  71,433.00 
30229福利费82,080.00  82,080.00 
30239其他交通费用360,000.00  360,000.00 
30299其他商品和服务支出4,000.00  4,000.00 
303 对个人和家庭的补助90,660.00 90,660.00  
30302退休费89,580.00 89,580.00  
30309奖励金1,080.00 1,080.00  
310 资本性支出8,000.00  8,000.00 
31002办公设备购置8,000.00  8,000.00 
31003专用设备购置   
合计6,182,646.00 5,353,533.00 829,113.00 

 

 

2025年预算单位"三公"经费和机关运行经费预算表
       
编制单位：上海市闵行区排水管理所 单位:万元
2025年"三公"经费预算数2025年机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
0.2 0.2    

 

 

其他相关情况说明
 
 
 
     一、2025年"三公"经费预算情况说明
     2025年"三公"经费预算数为0.2万元，与2024年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平；

    （二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

    （三）公务接待费0.2万元，与2024年预算持平。
  

     二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
     三、政府采购预算情况
     2025年度本单位政府采购预算6,883.59万元，其中：政府采购货物预算121.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6,761.79万元。
     四、绩效目标设置情况
    本单位建立了闵行区排水管理所预算绩效评价管理制度，逐步完善预算绩效管理工作机制和绩效管理实施全过程。2025年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金8,348.18万元。   
     五、国有资产占用情况                                                                                                                                                                                                
     截至2024年8月31日，上海市闵行区排水管理所共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。
    2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。                                                                                                   

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称雨污水管道养护项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额21,634,747.00
其中：财政资金 其中：当年财政拨款21,634,747.00
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 完成2025年区管雨污水管道日常养护工作，并做好应急维护工作，提升雨污水管道运行稳定性，保障辖区居民生产生活秩序。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标成本构成合理性合理
产出指标数量指标日常养护计划完成情况≥997.00(km)
质量指标养护抽查合格率≥90.00(%)
时效指标日常养护工作完成及时率及时
效益指标社会效益指标保障辖区居民正常生活秩序保障
有效投诉处置率=100.00(%)
提升雨污水管道运行稳定性提升
可持续影响指标长效管理机制健全性健全
满意度指标服务对象满意度指标居民满意度≥90.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称雨污水泵站运行维护项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额40,075,539.84
其中：财政资金 其中：当年财政拨款40,075,539.84
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 对已接管的排水泵站进行日常维护工作，做到排水泵站24小时保持职守，泵站按要求随时启动；泵站主要设备按标准要求及时进行检修。不断加强闵行区排水泵站运维工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平，确保排水设施完好和正常运行,防治洪涝灾害，保障城市防汛排水安全。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标成本构成合理性合理
产出指标数量指标雨污水泵站运行养护完成数=59.00(座)
雨污水泵站运行值班人员在岗数≥1.00(人/处)
雨污水泵站零星维修完成率=100.00(%)
泵站清淤完成数≥18(座)
质量指标泵站水位流量记录完整率=100.00(%)
泵站开关操作合规率=100.00(%)
泵站运行时间保障率=24.00(小时)
第三方服务验收合格率=100.00(%)
时效指标泵站应急维护响应时间≤24.00(小时)
雨水泵站每天巡查次数≥1.00(次)
雨水泵站清淤完成次数≥4.00(次)
第三方服务每月验收次数=1.00(次)
效益指标社会效益指标保障泵站运行安全性保障
设施设备运行完好率=100.00(%)
提升泵站运行效能提升
可持续影响指标长效管理制度建设完善
满意度指标服务对象满意度指标主管部门满意度≥85.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称排水设施管理项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额531,200.00
其中：财政资金 其中：当年财政拨款531,200.00
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 完成52个井盖病害整治工作；雨污水窨井盖应补尽补；完成排水接入审批工作，应批尽批，每月对GIS系统数据维护，全年完成40公里。提升管网、泵站数据更新效能，提升道路通行安全性等等。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标成本构成合理性合理
产出指标数量指标井盖病害整治工作完成数=52.00(个)
完成gis数据录入工作=40.00(公里)
质量指标井框差误差数<1.50(厘米)
GIS维护、数据录入验收合格率>90.00(%)
时效指标雨污水窨井盖补缺应急处置工作完成及时率<15.00(天)
GIS系统维护工作完成及时率每月
效益指标社会效益指标提升管网、泵站数据更新效能提升
提升道路通行安全性提升
提高城市精细化管理水平提升
可持续影响指标完善行业数据库内容完善
满意度指标服务对象满意度指标居民满意度&ge;90.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称通沟污泥处理站运行项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额1,187,873.48
其中：财政资金 其中：当年财政拨款1,187,873.48
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 通过政府采购的形式，由第三方中标单位对辖区700余公里城镇排水管网排水管渠中的8913.58吨污泥进行每日清理，并填写清污记录，并通过水务局的检查与检测，通过清理，使通沟污泥达到国家规定的处置标准，实现污水处理与污泥处理处置的同步，避免产生二次污染，确保辖区排水管道安全及污泥处置无害化。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标产出指标数量指标清污工作完成数=8913.58(m&sup3;)
检测报告出具完成数=12.00(份)
清污巡查工作完成数=365.00(天)
清污检查工作完成数&ge;4.00(次)
质量指标清污检查通过率=100.00(%)
污泥处置率=100.00(%)
档案资料完整率=100.00(%)
时效指标污泥清理工作完成及时率=100.00(%)
清污检查工作完成及时率每季度
检测报告出具及时率每月
效益指标社会效益指标提升污泥处理站运行能效提升
二次污染事故发生数=0.00(起)
提升污泥处理站运行稳定性提升
确保污泥清理达标，无污染达标
可持续影响指标第三方考核机制健全性健全
污泥处置长效管理机制健全性健全
满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度&ge;85.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称闵行区雨污混接排摸项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额4,500,000.00
其中：财政资金 其中：当年财政拨款4,500,000.00
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 制定时间节点明确的工作计划，通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，完成闵行区重点问题区域雨污混接普查。主要工作内容：排查重点区域内排水用户清单，以及排水户出口（出门井）开井检查，收集分析现状城镇公共排水管道设计、运行和养护资料，对排查范围内雨、污水管道进行现状cctv管道检测资料梳理分析，对混接和管道结构损坏等问题核实排查情况。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标成本构成合理性合理
产出指标数量指标重点问题区域内雨污混接普查量=100.00(%)
普查报告完成数=100.00(%)
普查问题登记率=100.00(%)
质量指标人员设备配置合理性合理
普查报告准确率=100.00(%)
第三方普查验收通过率=100.00(%)
时效指标雨污混接完成及时率=100.00(%)
普查报告出具及时率=100.00(%)
效益指标社会效益指标促进排水户合规排水有效
普查范围覆盖率=100.00(%)
加强水资源监察力度加强
可持续影响指标长效管理机制健全性健全
满意度指标服务对象满意度指标主管部门满意度&ge;90.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称初雨调蓄池运维项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额8,896,882.69
其中：财政资金 其中：当年财政拨款8,896,882.69
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 对已接管的初雨调蓄池进行日常维护工作，做到初雨调蓄池24小时保持职守，调蓄池水泵按要求随时启动；初雨调蓄池主要设备按标准要求及时进行保养。不断加强闵行区初雨调蓄池运维工作的监督管理，提高初雨调蓄池养护管理水平，确保初雨调蓄池完好和正常运行。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标成本构成合理性合理
产出指标数量指标初雨调蓄池运行值班人员在岗数&ge;1.00(人/处)
初雨调蓄池清淤完成数&ge;7.00(座)
初雨调蓄池运行养护完成数=7.00(座)
质量指标初雨调蓄池开关操作合规率=100.00(%)
初雨调蓄池运行时间保障率=24.00(小时)
第三方服务验收合格率=100.00(%)
初雨调蓄池水位流量记录完整率=100.00(%)
时效指标初雨调蓄池应急维护响应时间&le;24.00(小时)
初雨调蓄池每天巡查次数&ge;1.00(次)
初雨调蓄池清淤完成次数&ge;4.00(次)
第三方服务每月验收次数=1.00(次)
效益指标社会效益指标设施设备运行完好率=100.00(%)
提升初雨调蓄池运行效能提升
保障初雨调蓄池运行安全性保障
可持续影响指标长效管理制度建设完善
满意度指标服务对象满意度指标主管部门满意度&ge;85.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称水质检测（排水户）项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额604,800.00
其中：财政资金 其中：当年财政拨款604,800.00
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 完成630排口的企业排水水质检测工作，并出具检测报告，对发现问题企业督促1个月完成整改，未能整改的移交城管部门处理，进一步促进企业排水达标，加强水资源监察力度。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标成本构成合理性合理
产出指标数量指标水质检测工作完成数=630.00(排口)
检测人员到位数&ge;2.00(人)
水质检测报告完成数=782.00(份)
质量指标设备配备与项目适应性=100.00(%)
水质检测程序合规率=100.00(%)
第三方服务验收合格率=100.00(%)
时效指标水质检测完成及时率11月底前
第三方服务验收及时率11月底前
效益指标社会效益指标有效投诉处置率=100.00(%)
促进企业排水达标促进
加强水资源监察力度加强
生态效益指标提升辖区水资源质量提升
可持续影响指标水质检测长效管理机制健全性健全
未达标企业长效管理机制健全性健全
满意度指标服务对象满意度指标主管部门满意度&ge;90.00(%)
周边居民满意度&ge;85.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称雨水泵站排放口水质检测项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额560,531.60
其中：财政资金 其中：当年财政拨款560,531.60
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 进一步加强闵行区排水设施管理、提升行业管理水平，加强泵站运行状态监测，保质保量完成23座雨水泵站排放口水质检测工作，对检测出的问题列计划进行处理，确保实时掌握泵站运行数据，做到信息共享，运行受控。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标成本构成合理性合理
产出指标数量指标雨水泵站排放口水质检测完成数=23.00(座)
每月检测报告出具完成数&ge;3.00(份/座)
质量指标检测结果准确率=100.00(%)
检测报告验收合格率=100.00(%)
检测数据上传率=100.00(%)
时效指标雨水天气排水口取样及时性&le;4.00(小时)
采样后报告出具及时性&le;7.00(天)
效益指标社会效益指标主管部门考核达标率达标
检测问题处置率=100.00(%)
排放标准符合率=100.00(%)
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度&ge;85.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称雨污水泵站维修项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额1,376,000.00
其中：财政资金 其中：当年财政拨款1,376,000.00
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 根据文件要求及闵行区实际，对泵站设备进行维修和更新，确保泵站正常运行，有效避免安全隐患，确保区域排水安全，保障市民安全出行。本年对昆阳泵站格栅除污机进行大修，并更换元江泵站变压器、高、低压进线柜、开关柜、补偿柜等电力设备。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标成本构成合理性合理
产出指标数量指标元江路泵站电力设备更新完成数=1.00(项)
昆阳路泵站维修完成数=1.00(项)
质量指标元江路泵站设备更新合格率=100.00(%)
昆阳路泵站维修合格率=100.00(%)
时效指标设备更新及时率及时
泵站维修工作完成及时率及时
效益指标社会效益指标安全事故发生数量=0.00(起)
设施设备完好率&ge;95.00(%)
安全隐患排查覆盖率=100.00(%)
满意度指标服务对象满意度指标预算单位对第三方维修机构满意度&ge;95.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称下立交预警系统运行项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额288,497.56
其中：财政资金 其中：当年财政拨款288,497.56
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 2025年通过政府采购方式确定第三方服务供应商，完成闵行区下立交预警工程项目的运维工作。根据工作计划，完成下立交预警系统硬件设备、软件系统运行维护，定期巡视，确保系统正常运行，在灾害天气下立交积水时能及时示警，确保群众出行安全。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标成本构成合理性合理
产出指标数量指标下立交预警系统电子显示屏运维完成数=53.00(个)
每月运维报告提交数=1.00(份)
质量指标下立交预警系统显示屏运维合格率=100.00(%)
车辆行人通行数据反馈完整率=100.00(%)
下立交预警系统软件运维合格率=100.00(%)
时效指标应急运维相应时间及时
运维报告出具及时性及时
效益指标社会效益指标系统重大故障发生数=0.00(起)
系统运行稳定情况稳定
可持续影响指标长效管理机制健全性健全
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度&ge;85.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称闵行排水厂站网一体化系统项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额1,539,214.00
其中：财政资金 其中：当年财政拨款1,539,214.00
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 根据年初工作计划，认真完成闵行排水厂站网一体化系统运维工作，包括闵行区"厂、站、网"一体化运行监管平台建设项目运维、下立交积水预警工程运维、排水泵站及管道信息化系统运维、河道和排水口信息化系统运维及移动泵车项目运维，保障系统正常运行。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标产出指标数量指标软件运维完成数=12.00(月)
硬件运维报告完成数=12.00(月)
质量指标软件运维合格率=100.00(%)
硬件运维合格率=100.00(%)
时效指标应急运维响应及时率&le;24.00(小时)
效益指标社会效益指标提升管理服务工作效率提升
系统运行稳定性稳定
系统重大故障发生数=0.00(起)
可持续影响指标系统运维制度健全性健全
满意度指标服务对象满意度指标系统使用单位满意度&ge;85.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称防汛移动抽水泵车购置项目性质阶段性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额1,218,000.00
其中：财政资金 其中：当年财政拨款1,218,000.00
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 根据《上海市防汛指挥部办公室关于落实防汛移动泵车采购事宜的通知》沪汛办（2024）40号文件要求，闵行区增购防汛移动抽水泵车1辆，重点保障区域防汛排水抢险工作，处置台风暴雨期间积水问题，进一步提升区域防汛应急排水能力，发挥应急排水抢险功效。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标成本构成和理性合理
产出指标数量指标购置数量=1.00(辆)
年内试车次数=12.00(次)
质量指标车辆、设备正常使用正常
时效指标及时完成上级发布的抢险任务及时
效益指标社会效益指标积极响应抢险需求，认真完成抢险任务达标
满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度&ge;85.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称泵站第三方巡检费用项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额239,849.80
其中：财政资金 其中：当年财政拨款239,849.80
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 完成全区102个泵站巡查工作，每月巡查一次，并出具巡查报告，同时巡查过程中至少1名专家参与，及时登记巡检问题，为后续泵站运行、维护、保养提供计划安排依据，提升泵站运行、维护效能。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标成本构成合理性合理
产出指标数量指标全区泵站巡检完成数=102.00(座)
每月巡检报告完成数=1.00(份)
巡检问题登记率=100.00(%)
质量指标人员配置合理性合理
巡查报告准确率=100.00(%)
第三方巡检验收通过率=100.00(%)
时效指标泵站巡检完成及时率=100.00(%)
巡检报告出具及时率=100.00(%)
效益指标社会效益指标巡检问题处置率=100.00(%)
巡检范围覆盖率=100.00(%)
信息沟通有效性有效
可持续影响指标长效管理机制健全性健全
满意度指标服务对象满意度指标主管部门满意度&ge;90.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称雨污水管道检测项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额783,638.17
其中：财政资金 其中：当年财政拨款783,638.17
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 依据年度工作计划，对10年以上管道分段进行检测，由第三方检测机构提交检测报告，依据报告对后续管道维修计划进行编制和调整；依法对全区排水质量进行监管，聘请第三方机构对各街镇雨污水管道养护质量进行核定，由水务局对各街镇进行考核、排名，并督促街镇对监管中发现的问题进行整改。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标成本构成合理性合理
产出指标数量指标街镇雨污水管道养护质量考核工作完成数=12.00(次)
检测报告提交数=12.00(份)
质量指标管道检测程序合规率=100.00(%)
检测报告准确率=100.00(%)
街镇雨污水管道养护质量考核合格率=100.00(%)
时效指标管道检测完成及时率12月底前
街镇雨污水管道养护质量考核完成及时率每月
效益指标社会效益指标有效投诉处置率=100.00(%)
提升雨污水管道运行稳定性提升
检测报告运用情况有效运营
可持续影响指标雨污水管道长效运维机制健全性健全
满意度指标服务对象满意度指标居民满意度&ge;85.00(%)

 

财政项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称残疾人就业保障金项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区排水管理所
计划开始日期2025-01-01计划完成日期2025-12-31
项目资金
（元）		项目资金总额 年度资金申请总额45,000.00
其中：财政资金 其中：当年财政拨款45,000.00
上年结转资金0.00
其他资金 其他资金0.00
项目
绩效
目标		项目总目标年度总体目标
 及时缴纳残疾人就业保障金。
 一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标成本指标经济成本指标成本构成合理性合理
产出指标数量指标残保金应缴尽缴=100.00(%)
质量指标残保金核算准确性准确
时效指标残保金缴纳及时性及时
效益指标社会效益指标依法依规缴纳残保金依法依规
保障残疾人保障金到位有效保障
可持续影响指标长效管理机制健全性健全
满意度指标服务对象满意度指标主管单位满意度&ge;90.00(%)
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