| 附件6-1 |
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| 2023年度债券项目绩效自评表 |
| 项目名称： |
闵行区雨污水泵站管道新建改造工程 |
预算单位： |
区水务局 |
| 主管部门: |
区水务局 |
实施单位: |
排水所、水利所、区城投公司 |
| 具体实施处（科室）： |
供排水科、排水所、水利所 |
是否为经常性项目： |
否 |
| 当年预算数（元）： |
35,000,000.00 |
上年预算金额（元）： |
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| 预算执行数（元）： |
35,000,000.00 |
预算执行率（%）： |
100% |
| 自评时间： |
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| 一级指标 |
指标名称 |
指标解释 |
权重 |
评分规则 |
自评分 |
备注 |
| 1 |
投入与管理 |
财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 |
项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
5 |
①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） |
5 |
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| 2 |
预算执行率 |
反映项目预算执行的进度。 |
8 |
（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。 |
8 |
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| 3 |
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 |
8 |
①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）；（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。 |
8 |
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| 4 |
资金使用的合规性 |
项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 |
6 |
①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） |
6 |
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| 5 |
项目设立的规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
5 |
①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；(1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） |
5 |
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| 6 |
项目管理制度的健全性和执行的有效性 |
与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |
4 |
①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） |
4 |
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| 7 |
产出目标 |
工程数量目标 |
工程完成率 |
6 |
完成批复及设计变更范围内的工程量得6分；未经审批擅自增减工程量，不得分 |
6 |
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| 8 |
工程质量目标 |
工程验收合格率 |
6 |
工程验收合格率100%得6分，工程验收合格率低于100%不得分 |
6 |
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| 9 |
前期施工准备 |
项目主体工程方案审批及施工前准备 |
5 |
①完成工程方案审批（3分）；②施工场地准备充分。（2分） |
5 |
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| 10 |
工程档案收集 |
项目工程资料及时收集整理归档 |
5 |
①工程资料是否完整（3分）；②资料是否及时移交。（2分） |
5 |
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| 11 |
工程进度把控 |
项目工程实施按时间节点推进 |
6 |
①是否排定施工计划（3分）；②是否按计划开展施工。（3分） |
6 |
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| 12 |
安全生产目标 |
项目实施过程安全无事故 |
6 |
①安全生产目标责任落实（3分）；②无安全事故。（3分） |
6 |
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| 13 |
效果目标 |
主体项目实施 |
施工准备，合理利用场地 |
2 |
①按时完成施工场地准备工作（2分）；②不影响主体工程的进度目标推进。（1分） |
2 |
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| 14 |
工程环境效益 |
场区环境面貌改善 |
3 |
场区环境面貌显著改善得3分，场区环境面貌有所改善得2分，场区环境面貌未明显改善不得分 |
2 |
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| 15 |
工程社会效益1 |
防汛除涝能力提升 |
2 |
防汛除涝能力显著提升得2分，防汛除涝能力有所提升得1分，防汛除涝能力未明显提升不得分 |
2 |
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| 16 |
工程社会效益2 |
雨污水输送能力提升 |
2 |
雨污水输送能力显著提升得2分污水输送能力有所提升得1分，雨污水输送能力未明显提升不得分 |
2 |
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| 17 |
设施设备提升情况 |
硬件条件改善情况 |
3 |
在施工准备完成后，按时完成项目本体。硬件条件得以改善，运行安全得到保障，提升城市形象。满分3分，出现问题不得分。 |
3 |
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| 18 |
居民满意度 |
是否满足周边居民生活要求 |
3 |
在施工准备完成后，按时完成项目本体。有效改善水闸硬件状况，周边居民反馈较好。满分3分，出现一起信访事件扣1分。 |
3 |
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| 19 |
影响力目标 |
建筑垃圾清运情况 |
垃圾处置是否符合规范 |
3 |
无违规处置建筑垃圾得3分，发现一次扣1分 |
3 |
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| 20 |
工程满意度 |
周边居民群众满意度 |
3 |
满意度大于85%得3分，满意度介于70%到85%之间得2分，满意度低于70%不得分 |
2 |
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| 21 |
工程长效管理 |
项目后续运行及成效发挥的可持续情况 |
3 |
落实运行接管单位实施长效管理得3分，未落实运行接管单位不得分 |
3 |
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| 22 |
工程过程控制 |
工程文明施工情况 |
2 |
未影响周边居民、企业得2分；每出现一起影响事件扣1分。 |
2 |
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| 23 |
完成设施移交 |
设施移交接管，发挥长效作用 |
2 |
完成设施移交得2分，未完成不得分 |
2 |
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| 24 |
信息共享 |
信息实施传输 |
2 |
保障设备向管理单位实时传输数据、图像得2分 |
2 |
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合计 |
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100 |
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98 |
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| 绩效等级: |
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优秀 |
 主要绩效： |
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实施高兴花园雨水泵站改造工程、中横沥北闸除险加固工程、虹南排水泵站初雨调蓄池工程等，对市政雨污水管道设施进行维修改造，对市政雨污水泵站、水闸等进行工艺设备、电器设备以及附属设施的改造更新，新建调蓄池，增加调蓄容量，保障地区水安全，提升居民幸福感，防汛除涝能力得到显著提升，保护周边居民的生命财产不受损失。2023年该项目预算执行总额19922.5986万元，其中：市级资金7549.4734万元，2023年债券资金3500万元、区级其他资金8873.1252万元。 |
 主要问题： |
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工程项目管理制度需进一步健全完善；前期项目施工方案编制不够全面，个别项目施工流程出现暂时性混乱的情况。个别项目施工区域较小，材料进场等存在一定工作难度，对项目主体工程顺利实施产生了少量影响。 |
 改进措施： |
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督促项目法人单位结合项目管理经验进一步健全完善项目管理制度；优化施工方案合理利用有限场地，使主体工程能够及时进场并施工。加大工程推进力度，包括：1、督促施工方加快推进项目进展，加强与参建单位的沟通协调；2、问题导向，多措并举解决推进“堵点”、“难点”；3、加强水闸周边相关区域涉及的单位、居民的沟通协调。 |
 项目年度总目标: |
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防汛除涝能力得到显著提升，硬件设施水平得到显著提升，水务设施运行安全性得到显著提升，场区面貌得到显著改善，周边居民的生活水平得到提高。通过项目实施，消除设施设备老化等安全隐患，增强区域防汛除涝能力，保障周边居民的生活安全。通过建设雨、污水泵站，完成雨污水管道检测修复、调蓄池建设等，提升排水设施建设水平。 |
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| 项目名称 |
专项内容 |
金额 |
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| 闵行区雨污水泵站管道新建改造工程 |
2022年闵行区区管市政管道检测修复工程（古美路街道） |
1,000,000.00 |
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| 东川路华宁路污水管道抢修工程 |
4,350,000.00 |
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| 闵行区雨水口标准化改造四期工程 |
2,500,000.00 |
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| 闵行区中横沥北闸除险加固工程 |
1,150,000.00 |
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| 高兴花园雨水泵站改造工程 |
1,200,000.00 |
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| 华宁路污水泵站改造工程 |
2,750,000.00 |
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| 莘北路立交泵站改造工程 |
1,500,000.00 |
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| 昆阳雨水泵站及总管新建工程 |
5,000,000.00 |
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| 新梅排水泵站初雨调蓄池工程 |
1,500,000.00 |
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| 陇西排水泵站初雨调蓄池新建工程 |
1,000,000.00 |
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| 昆阳排水泵站初雨调蓄池（管廊）新建工程 |
5,000,000.00 |
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| 九星排水泵站初雨调蓄池（星北路）新建工程 |
1,000,000.00 |
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| 虹南排水泵站初雨调蓄池工程 |
1,500,000.00 |
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| 永秀路污水泵站改造工程 |
2,500,000.00 |
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| 敏感地区雨水口及垃圾拦截器改造工程（江川街道） |
2,000,000.00 |
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| 联航路（三鲁河）污水倒虹管抢修工程 |
1,050,000.00 |
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| 小计 |
35,000,000.00 |
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