闵行区智慧防汛指挥系统视频及大屏升级改造项目描述

一、项目概况

1、项目背景：闵行区智慧防汛指挥系统于2016年建设并投入使用，并于2018年新增下立交视频监控设备，系统投入使用已近8年，其中防汛指挥大屏显示部件已陆续出现过黑屏、闪动等老化问题，下立交视频监控设备也因积水淹没等原因存在部分点位损坏严重，故申请本项目对现有闵行区智慧防汛指挥系统大屏及部分视频监控进行升级改造，以提升闵行防汛管理和城市安全运行水平。

2、依据充分性：《“十四五“智慧水利建设规划》中要求升级改造县级以上水行政主管部门、大型及重要中型水利工程管理单位视频会议终端设备，提高水利视频会议质量；《上海市水系统治理“十四五”规划》中要求加强水务海洋数字化转型应用和感知网络建设，优化水利、供水、排水、海洋等感知神经元布局，加强水安全保障，持续优化升级防汛防台智能指挥系统；《上海市水务海洋信息化“十四五”规划》中推进信息化平台底层基础设施的建设和更新，将防汛会商指挥中心建设成为集“一网统管”“防汛会商”“视频会议”三位一体的多功能平台。

3、项目必要性和重要性：提升闵行防汛管理和城市安全运行水平的需要要，闵行区水务局作为防汛预警响应三、四级的指挥部场所，故障频发的视频会商大屏无法满足防汛应急联动工作的开展，亟待更新视频会商硬件设备，运用现代信息技术与防汛工作紧密结合，通过防汛视频会商会议形成贯穿“观、管、防、处”各环节的区防汛指挥闭环管理体系，提升闵行地区现场防汛应急处置工作的管理能力和决策能力；推动水务管理从粗放被动向精细主动转变的需要，闵行区防汛风险薄弱区域较多，尤其是下立交，做好对关键区域的现场实况的全程跟踪，通过自动采集图像视频等措施，对重要区域进行主动化监测，对现有水务数据做进一步联动分析，促进数据流动起来，可充分提高区域内防汛业务工作开展的效能，提高行业管理的事前响应、事中处置、事后改进的能效。将被式管理向主动式管理的转变。便于管理人员迅速做出精准决策，从而提高水务应急反应速度和应急处置能力。

4、项目的可行性：闵行区智慧防汛指挥系统视频及大屏升级改造具有先进成熟的技术支撑，完善规范的管理机制，切实可行的标准规范，且区大数据中心可提供具备符合信创条件的硬件基础设施环境，依托闵行区水务局已经建成的防汛指挥系统、水文自动监控系统和水闸基础数据库等信息化建设，区防汛信息化现已具备一定的技术基础，也已有网络平台构架，包括区政务网的网络资源。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标。对现有闵行区智慧防汛指挥系统部分视频监控及1002大屏进行升级改造。

2、项目的具体目标：

数量目标：闵行区防汛会商大屏（1002会议室）升级改造1处，下立交积水视频监控设备升级10处；UPS设备电池更换1套。

质量指标：防汛会商LED屏升级验收合格率100%，视频监测高清球机升级验收合格率100%，三年质量保证期。

时效指标：升级方案完成时间-2024年2月底前；防汛会商LED屏升级完成时间—2024年5月中旬前；下立交视频监测高清球机升级完成时间—2024年10月底前；升级验收完成时间—2024年11月底前。

社会效益指标：提升防汛管理水平—提升；系统运行稳定性-稳定；系统重大故障发生数-0起；

可持续影响指标：长效管理制度健全性-健全。

服务对象满意度指标：用户满意程度≥85%；防汛工作满意度100%；受益人群满意程度100%。

3、阶段性工作目标：2024年1-2月项目启动，进行方案设计；2024年3月-5月完成防汛会商LED屏升级；2024年6月-8月完成下立交视频监测高清球机升级及其它硬件升级；2024年9月系统测试与试运行；2024年10月底系统验收。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：用表格详细列出预算明细（细化到三级科目，并配以数量和单价）和编制说明。

2、经常性项目执行情况：本项目属于非经常性项目。

3、资金来源情况：本项目属于非经常性项目，由闵行区水务局防安科组织实施，资金来源于闵行区本级财政。项目采购方式按照闵行区水务局政府采购管理办法执行。

资金拨付流程：项目的资金管理主要为项目资金的拨付和预算管理等，由区水务局按照资金支付管理的有关规定办理内部项目资金的申请、审核等流程，再根据集中支付管理办法向区财政提出资金申请，由财政审核同意后，直接支付（或授权支付）方式拨付资金给服务提供单位。

 4、成本管理情况：按行业标准。

 5、设备配置标准情况：根据区大数据中心设备配置相关要求执行。

四、项目计划活动

1、项目活动内容：对现有闵行区智慧防汛指挥系统10处下立交视频监控及防汛会商LED大屏进行升级改造。

2、实施范围和对象：

（1）项目实施的范围和对象：闵行区辖区范围

（2）项目利益相关方：

财政拨款部门：闵行区财政局

项目实施单位：闵行区水务局

项目协作单位：各镇、街道、工业区

项目受益方：社会公众

3、项目实施计划：2024年1月份启动项目；2024年3-8月份进行系统硬件升级；2024年9月份系统测试、试运行；2024年10月份系统验收

项目管理流程图：项目批复→申报政府采购→发布招投标公告→供应商报名→开标评标确定中标单位→签订合同→项目开发→验收→支付约定费用。

五、保证项目实施的制度、措施

年初制定工作推进计划，进行上图作战，按月按旬完成，严格执行《闵行区信息化项目管理办法》、《闵行区水务局信息化项目管理办法》、《闵行区水务局财务管理制度》和《闵行区水务局政府采购操作实施办法（试行）》。

六、项目整改情况（未评价项目可不填）

无

七、风险因素分析

为保障汛期可用，防汛会商LED大屏升级在2024年6月前务必完成，工期较紧。制定详细建设方案及施工计划，严格按方案和计划落实施工，定期跟进施工进度，确保汛期可用。

填报单位：局防安科

                                        日期：2024.1.10