| 附件6 |
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| 2023年度债券项目绩效自评表 |
| 项目名称： |
闵行区河道整治完善工程 |
预算单位： |
区水务局 |
| 主管部门: |
区水务局 |
实施单位: |
各街镇及相关单位 |
| 具体实施处（科室）： |
水利科 |
是否为经常性项目： |
否 |
| 当年预算数（元）： |
100,000,000.00 |
上年预算金额（元）： |
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| 预算执行数（元）： |
100,000,000.00 |
预算执行率（%）： |
100% |
| 自评时间： |
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| 一级指标 |
指标名称 |
指标解释 |
权重 |
评分规则 |
自评分 |
备注 |
| 1 |
投入与管理 |
财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 |
项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
5 |
①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） |
5 |
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| 2 |
预算执行率 |
反映项目预算执行的进度。 |
8 |
（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。 |
8 |
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| 3 |
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 |
8 |
①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）；（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。 |
8 |
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| 4 |
资金使用的合规性 |
项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 |
6 |
①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） |
6 |
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| 5 |
项目设立的规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
5 |
①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；(1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） |
5 |
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| 6 |
项目管理制度的健全性和执行的有效性 |
与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |
4 |
①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） |
4 |
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| 7 |
产出目标 |
前期绿化搬迁 |
项目主体工程方案落地所涉及的绿化搬迁 |
6 |
①完成绿化搬迁（3分）；②为主体项目实施提供场地。（3分） |
6 |
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| 8 |
前期管线搬迁 |
项目主体工程方案落地所涉及的管线搬迁 |
6 |
①完成管线搬迁（3分）；②为主体项目实施提供场地。（3分） |
6 |
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| 9 |
前期附属物及绿化补偿 |
项目主体工程方案落地所涉及的附属物及绿化搬迁 |
8 |
①完成附属物及绿化补偿（4分）；②为主体项目实施提供场地。（4分） |
8 |
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| 10 |
前期动迁 |
项目主体工程方案落地所涉及的居民及非居动迁 |
8 |
①完成动迁工作（4分）；②为主体项目实施提供场地。（4分） |
8 |
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| 11 |
工程数量目标 |
工程完成率 |
3 |
完成批复及设计变更范围内的工程量得3分；未经审批擅自增减工程量，不得分 |
3 |
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| 12 |
工程质量目标 |
工程验收合格率 |
3 |
工程验收合格率100%得3分，工程验收合格率低于100%不得分 |
3 |
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| 13 |
效果目标 |
主体项目实施 |
腾地，为主体项目实施提供场地 |
2 |
①按时完成前期腾地工作（2分）；②不影响主体工程的进度目标推进。（1分） |
2 |
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| 14 |
工程环境效益 |
水环境面貌改善 |
2 |
水环境面貌显著改善得2分，水环境面貌有所改善得1分，水环境面貌未明显改善不得分 |
2 |
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| 15 |
工程社会效益 |
防汛除涝能力提升 |
2 |
防汛除涝能力显著提升得2分，防汛除涝能力有所提升得1分，防汛除涝能力未明显提升不得分 |
2 |
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| 16 |
河道绿化环境改善情况 |
是够改善河道绿化环境 |
3 |
在前期搬迁搬迁后，按时完成项目本体。通过护岸绿化工程，有效改善了河道范围绿化环境。现场绿化环境满足设计要求得3分，未满足要求得0分 |
3 |
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| 17 |
河道水质提升情况 |
通过河道整治是否提升水质。 |
3 |
在前期搬迁搬迁后，按时完成项目本体。河道水质达标，提升周边居民居住环境，提升城市形象。水质达标得3分，水质未达标得0分。 |
3 |
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| 18 |
居民满意度 |
是否满足周边居民生活要求 |
3 |
在前期搬迁搬迁后，按时完成项目本体。有效改善河道整体水环境状况，周边居民反馈较好。满分3分，出现一起信访事件扣1分。 |
3 |
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| 19 |
影响力目标 |
砍伐乔木现象 |
绿化未搬迁，直接砍伐 |
3 |
无砍伐乔木现象得3分；出现任意一起砍伐现象得0分。 |
3 |
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| 20 |
工程满意度 |
周边居民群众满意度 |
3 |
满意度大于85%得3分，满意度介于70%到85%之间得2分，满意度低于70%不得分 |
2 |
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| 21 |
工程长效管理 |
项目后续运行及成效发挥的可持续情况 |
3 |
落实运行接管单位实施长效管理得3分，未落实运行接管单位不得分 |
3 |
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| 22 |
搬迁管线，稳定运行 |
管线搬迁需割接，割接过程中的稳定运行 |
3 |
未影响周边居民、企业用电、水、气正常使用得3分；每出现一起影响事件扣1分。 |
3 |
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| 23 |
信息共享 |
信息及时公布 |
3 |
在规定范围内，及时向各街镇公布水质监测数据得3分；每出现一次未按时发布扣1分。 |
3 |
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合计 |
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100 |
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99 |
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| 绩效等级: |
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优秀 |
 主要绩效： |
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为贯彻落实习近平生态文明思想，推进城乡融合，按照“十六字方针”为思想指导，“水岸联动、截污治污，沟通水系、调活水体，改善水质、修复生态”治理思路，通过对浦江镇、浦锦街道、吴泾镇、梅陇镇、马桥镇等5个街镇的河道实施综合整治，增强了河道的自净能力，提升了区域的防汛排涝、调蓄和灌溉能力，改善了区域内的整体环境，提升居民幸福感。实施淀浦河河道完善、浦东片、淀南片、和平村周边水系整治的前期工作，通过集体土地征收、房屋动迁、管线搬迁、绿化搬迁等工作内容，达成前期腾地目标，为后续项目建设创造有利条件。项目实施后河道自净能力增强，河道过水断面扩大，河道的防汛排涝、调蓄和灌溉能力提升，改善了区域内的河网水环境，提升居民幸福感。2023年项目预算执行总额12797.771178万元，其中：债券资金10000万元、市级资金131.961760万元、区级其他资金2665.809418万元。 |
 主要问题： |
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个别工程项目管理制度需进一步健全完善；个别项目绿化、管线搬迁量大，且受制于永久基本农田、耕地指标等因素影响，个别项目腾地进度稍有滞后。 |
 改进措施： |
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督促项目法人单位结合项目管理经验进一步健全完善项目管理制度；加大前期工作推进力度，包括：1、督促项目法人加快推进项目前期工作，加强与相关单位的沟通协调；2、问题导向，多措并举解决推进“堵点”、“难点”；3、加强与村集体、企业、居民的沟通协调；4、优化施工方案，确保施工进度不受影响。 |
 项目年度总目标: |
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完成项目前期腾地及工程建设任务目标，并通过项目实施，消除河道淤积，消除护岸安全隐患，增强区域防汛除涝能力，提升河道周边水环境，改善周边居民的生活环境。 |
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| 项目名称 |
专项内容 |
金额 |
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| 闵行区河道整治完善工程 |
闵行区吴泾镇和平村周边水系整治工程(前期费) |
10,000,000.00 |
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| 小涞港（蟠龙港～崧泽高架）河道整治工程(前期费) |
5,000,000.00 |
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| 小涞港（建虹路高架—G50沪渝高速段）河道整治工程(前期费) |
1,300,000.00 |
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| 闵行区浦江镇新港河河道整治工程 |
1,500,000.00 |
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| 闵行区浦锦街道新浦河、近浦河水系沟通工程(前期费) |
72,000,000.00 |
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| 2017年闵行区重污染河道整治工程(前期费) |
5,000,000.00 |
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| 北竹港（嘉闵高架南段二期）河道整治工程(前期费) |
3,100,000.00 |
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| 闵行区北横泾（剑川路—水闸）疏浚完善工程 |
2,100,000.00 |
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| 小计 |
100,000,000.00 |
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