各位代表：

我受区人民政府的委托，向区七届人大六次会议，作关于闵行区2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告。

一、2024年预算执行情况

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和对闵行工作的重要指示要求，坚决贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，按照中央经济工作会议精神，在中共闵行区委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极应对复杂严峻的外部环境变化，深入实施积极的财政政策，强化财政资金保障，深化财政改革发展，着眼“四个放在”，切实落实北部虹桥国际开放枢纽和南部“大零号湾”科技创新策源功能区两大战略任务，不断优化政策、深化改革、强化创新，突出加强科学调度、精准施策，统筹产业创新和科技创新，统筹城乡融合发展，统筹高质量发展和高水平安全，全力以赴稳增长、促改革、调结构、防风险、惠民生，在全区上下齐心协力、共同努力下，财政收支平稳运行，经济发展在高质量的轨道上稳步前进，对外开放和创新能力不断提升，城市功能和民生保障持续改善。

（一）2024年一般公共预算预计收支情况

全区一般公共预算收入336.7亿元，为调整预算的100%，比2023年（下同）增长3.1%。加上市级财税返还和补助收入105.8亿元、上年结转收入8.5亿元、地方政府一般债务转贷收入38.2亿元、调入资金61.5亿元、动用预算稳定调节基金21.8亿元，收入总量为572.5亿元。全区一般公共预算支出426亿元，完成调整预算的95.5%，下降6.8%。加上上解市级财政支出22.4亿元、地方政府一般债务还本支出31.3亿元、补充预算稳定调节基金89.8亿元、结转下年支出3亿元，支出总量为572.5亿元。全区一般公共预算收支执行平衡。区本级一般公共预算收入336.7亿元，为调整预算的100%，增长3.1%。加上市级财税返还和补助收入105.8亿元、上年结转收入8.1亿元、地方政府一般债务转贷收入38.2亿元、调入资金61.5亿元、动用预算稳定调节基金21.3亿元，收入总量为571.6亿元。区本级一般公共预算支出253.7亿元，完成调整预算的93.5%，下降3.2%。加上上解市级财政支出22.4亿元、区对镇转移性支出175.2亿元、地方政府一般债务还本支出31.3亿元、补充预算稳定调节基金86.2亿元、结转下年支出2.8亿元，支出总量为571.6亿元。区本级一般公共预算收支执行平衡。

1.财政收入预算执行情况

2024年，受国际国内复杂多变的宏观形势影响，经济持续恢复发展的基础仍不稳固，今年财政收入完成情况不及预期，主要是房地产市场下行及企业利润减少造成减收，全年一般公共预算收入预计增幅3.1%。虽然收入完成未及预期，但从1-11月收入特点看，我区收入仍处于平稳增长时期：一是主要收入稳中有进，税收收入和非税收入均为正增长，税收收入增幅保持全市中上水平。二是税收结构多点发力，从税种看增值税和个人所得税分别增长4.7%和4%，主体税种支撑效益明显；从产业看住宿餐饮业、建筑业、制造业分别增长86.5%、3%、0.9%，市场经济活力持续恢复。三是房产非房产同步增长，房地产业增长2.7%，夯实收入增长根基；非房地产业增长2.5%，经济运行乘风破浪、行稳致远。

2.区本级主要支出预计执行情况

2024年，区本级公共安全支出18.1亿元，完成调整预算的98.7%；教育支出46.3亿元，完成调整预算的94.1%；科学技术支出14.2亿元，完成调整预算的88.0%；文化旅游体育与传媒支出2.9亿元，完成调整预算的97.2%；社会保障和就业支出34.6亿元，完成调整预算的96.8%；卫生健康支出20.7亿元，完成调整预算的98.4%；城乡社区支出29.2亿元，完成调整预算的88.7%；农林水支出10.6亿元，完成调整预算的96.7%；交通运输支出6.4亿元，完成调整预算的99.5%。

3.区对镇转移支付预算执行情况

区对镇转移支付28.5亿元，完成预算的106.9%。其中：原口径转移支付21.4亿元，包括均衡性转移支付12.9亿元、体制性转移支付4亿元、专项转移支付4.5亿元；共同财政事权转移支付7.1亿元。根据国家和市完善财政转移支付制度的要求，2024年设立共同财政事权转移支付，按照财权和事权相适应原则，将区镇共担项目的区级承担资金按实结算各镇，提高转移支付管理的规范性、科学性、合理性。继续保持教育、“三农”、医疗卫生等九个方面均衡性转移支付规模，更加聚焦区委重点项目任务，促进基本公共服务均等化，推动区域协调高质量发展。

（二）2024年政府性基金预算预计收支情况

全区政府性基金预算收入167.3亿元，为调整预算的105.2%，下降35.7%。加上市级财政对本区政府性基金补助收入2.7亿元、动用上年结转收入79.7亿元、地方政府专项债务转贷收入58.4亿元，收入总量为308.1亿元。全区政府性基金预算支出136亿元，完成调整预算的97.5%，下降33.7%。加上上解市级财政支出9.1亿元、地方政府专项债务还本支出50.1亿元、调出资金61.3亿元、结转下年支出51.6亿元，支出总量为308.1亿元。全区政府性基金预算收支执行平衡。区本级政府性基金预算收入167.3亿元，为调整预算的105.2%，下降35.7%。加上市级财政对本区政府性基金补助收入2.7亿元、动用上年结转收入79.5亿元、地方政府专项债务转贷收入58.4亿元，收入总量为307.9亿元。区本级政府性基金预算支出106.4亿元，完成调整预算的94.1%，下降38.1%。加上区对镇政府性基金转移性支出30亿元、上解市级财政支出9.1亿元、地方政府专项债务还本支出50.1亿元、调出资金61.3亿元、结转下年支出51亿元，支出总量为307.9亿元。区本级政府性基金预算收支执行平衡。

区本级政府性基金预算收入167.3亿元中，国有土地使用权出让收入161.1亿元，为调整预算的104.8%；区本级政府性基金预算支出106.4亿元中，国有土地使用权出让支出86.2亿元，完成调整预算的94.4%，主要用于土地储备、基础设施建设、乡村振兴等方面的支出。

（三）2024年国有资本经营预算预计收支情况

全区国有资本经营预算收入0.58亿元，为预算的100%，下降10.8%。主要是国有企业收益上缴收入。加上国有资本经营预算转移支付收入0.03亿元、上年结转收入0.07亿元，收入总量为0.68亿元。全区国有资本经营预算支出0.4亿元，完成预算的81.4%，下降34.4%。主要安排国有企业注册资本金增资。加上调出资金0.19亿元、结转下年支出0.09亿元，支出总量为0.68亿元。全区国有资本经营预算收支执行平衡。2024年无镇级国有资本经营预算，全区数即区本级数。

（四）地方政府债务情况

截至2024年底，我区地方政府债务限额为573.3亿元，其中：一般债务限额233.2亿元、专项债务限额340.1亿元；我区地方政府债务余额为496.8亿元，其中：一般债务余额233.0亿元，专项债务余额263.8亿元。债务规模适度，风险总体可控。

（五）落实区人大预算审查意见情况

2024年，按照区七届人大五次会议的审查意见，坚持稳字当头、稳中求进，充分发挥财政职能，实施积极财政政策，全力保障重点领域，推动经济回升向好，进一步增进民生福祉，推进城市治理现代化水平全面提升，促进社会大局保持和谐稳定。

1.综合运用财政政策，全力稳住经济基本盘

着眼降本增效，强化点上发力，全力打好产业生态培育攻坚战，深耕特色赛道，不断提升创新和产业要素的密度、强度和浓度，推动产业生态加快形成。一是多策并用拓宽增收渠道。跟踪房产楼盘和土地出让地块进度，增新盘清旧盘，稳住全区房地产业，加强重点税源监控分析，夯实存量企业“基本盘”；将招商引资与产业培育紧密结合，培育收入新动能，厚植新增企业“增长点”；开展行政事业单位国有资产管理专项监督工作，加强对国有资源资产处置、土地资源利用等非税收入的管理，挖掘收入增长“助推器”。二是推进重点园区创新发展。高标准推进园区载体建设，落实26.2亿元园区专项发展资金，推动园区差异化、特色化、专业化发展，筑牢高质量发展主阵地；加强存量用地分类处置，盘活处置低效产业用地5265亩，推动产业链集聚，以土地的高质量复合利用推动城区高能级持续发展。三是积极构建现代化产业政策体系。出台产业高质量发展50条政策意见，制定完善新型工业化、现代服务业、生物医药、文化创意、汽车和餐饮消费、外贸企业发展等产业政策，迭代升级人才政策，完善多元人才安居体系，出台推动商业航天、空间信息产业高质量发展三年行动计划，支持成立上海霄元创新中心等产业创新平台，推动商业火箭、聚变能源等项目落地，全面融入全国统一大市场建设，规范招商引资工作，锚定“招大引强”主攻方向，落实财政扶持和各类惠企政策79.1亿元，推动重点产业链高质量发展和先进制造业集群强链补链延链。四是全力助推“一南一北”战略。贯彻落实市区两级加快“大零号湾”科技创新策源功能区建设的若干条政策措施，推动设立资金总量50亿元市级“大零号湾专项资金”，完善市、区、校联动工作专项机制，深化区校协同创新，支持中科院分子细胞科学卓越创新中心闵行基地、上海昇思生态创新中心等高能级创新平台启动运营，完善“大零号湾研发+试验区制造”联动模式，推动项目产业化，助力“大零号湾”迈向世界级科创湾区；持续提升虹桥国际中央商务区开放水平，落实专项扶持资金6.3亿元，全力推进虹桥进口商品展示交易中心、中国上海人力资源服务产业园虹桥园区、虹桥国际中央法务区、虹桥海外发展服务中心等专业服务平台建设运行，总部经济能级进一步提升，生物医药、光伏新能源、数字经济等重点产业集聚成势，虹桥国际中央商务区（闵行部分）预计全年税收收入110亿元，同比增长10%。五是积极争取地方政府债券扩大投资。积极争取政府债券额度，获得各类债券资金98亿元，包括新增一般债券资金7亿元、新增专项债券资金14.8亿元、再融资债券资金74.8亿元以及超长期特别国债资金1.4亿元，支持轨道交通、产业园区基础设施、卫生、公路、保障性住房、社会事业等领域项目建设，推动住宅老旧电梯更新改造和大规模设备更新，推进重大工程建设，切实扩大有效投资。六是开拓创新精耕金融服务。连续两年获评“中央财政支持普惠金融发展示范区”，持续加大中小企业政策性融资担保力度，截至11月在保余额达到93.7亿元；连续三年每年发放200亿元高质量发展专项贷款，截至11月，2024年高质量发展贷款授信金额330.2亿元，其中中小微企业占比95%，科技型企业占比77%，高新技术企业占比53%，专精特新企业占比32%，企业综合融资成本约为2.5%；建立中小微企业融资协调工作机制，有效落实推动金融支持经济高质量发展及普惠金融的有关政策，区政务服务中心和大零号湾金融港分别挂牌融资服务中心，形成各类金融要素集聚的综窗服务；获批“股权投资集聚区”，发挥70亿元规模政府投资基金体系的引导带动作用，组建大零号湾创投基金、颠覆性技术产业基金、大零号湾策源一号基金等，集聚300亿元大零号湾金融联盟，强化政府投资基金撬动支持力度，引导社会资本共同参与打造“投早、投小、投硬科技”的金融生态环境。

2.发挥财政兜底作用，不断增进民生福祉

悠悠万事，民生为大。发挥财政保障和改善民生的基础作用，切实兜牢民生底线，切实解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，持续提高人民生活品质，让现代化主城区建设成果更多更公平惠及全体人民。一是兜牢就业养老民生底线。落实就业优先战略，投入21.1亿元，制定实施促进高质量充分就业、加强技能人才队伍建设等政策措施，维持并扩大就业规模，激励创新创业，坚持创业带动就业，强化职业技能培训，优化人力资源供给；推动构建完善的养老服务体系，养老金、医保、低保等民生待遇标准稳步提高，社会救助和社会福利保障水平不断提升，确保困难民众基本生计无忧。二是加快教育卫生高水平发展。教育投入持续稳定增长，投入56.2亿元深化教育综合改革，优化区域教育资源布局，统筹发展各级各类教育，推进义务教育优质均衡发展，深化全国智慧教育示范区建设；投入16.6亿元，推进优质医疗资源扩容，新开办浦江医院、复旦大学附属口腔医院闵行院区，龙华医院闵行院区基本建成，深化紧密型城市医疗集团试点，优化社区卫生服务体系，提升基本公共卫生服务质效，推动“医、教、研、产”深度融合，完善区域分级诊疗服务，促进优质资源下沉，实现医疗资源共享互联。三是推动文体事业繁荣发展。投入1.7亿元，完善公共文体设施布局，提升闵行博物馆、海派艺术馆、城市剧院等场馆运营能级，加大市民健身中心、城市书房的运营保障，推动文物精品展、全民阅读、上海合唱节、国际艺术节等活动，丰富群众文体生活。四是着力提升城区功能品质。持续优化综合交通体系，投入32.5亿元加快综合交通建设，保障机场联络线、嘉闵线等一批市政重大工程全面推进，强化高质量综合立体交通网的支撑作用；深入实施城市更新行动，投入22.3亿元加速推进龙吴路5530弄旧住房成套改造，完成“美丽家园”房屋主体修缮80万平方米，完工既有多层住宅加装电梯300台，莘庄老街剩余不成套房屋异地安置改造项目启动，颛桥中心村、九星城中村改造项目加力提速；大力改善群众居住条件，投入15亿元支持农民相对集中居住、农村人居环境优化、高标准农田建设等项目；投入17.5亿元有序推动河道整治、绿地建设、垃圾处理，推进生态环境建设；投入25.7亿元保障城区安全运行，开展公共视频联网及赋能升级，加强虹桥枢纽安全保障，完善公共安全、消防安全、应急管理、社会治安等防控体系。

3.构建现代财政体系，持续提升治理效能

一是强化财经纪律约束。强化政府采购监管，加强对闵行区集中采购机构的考核，加大对招标代理机构及预算单位政府采购行为的检查力度，规范政府采购行为，搭建“框架协议入围供应商排序系统”，确保框架协议入围供应商排序程序合规；加强政府购买服务管理，遵循“预算约束、以事定费、公开择优、诚实信用、讲求绩效”原则，合理控制部门政府购买服务支出规模。二是深化区镇财政体制改革。制定《闵行区镇级预算区级审核暂行办法》，强化区级对镇级财政预算的指导和监督，规范预算编制和执行；制定《关于区对镇实施镇财区管工作的考核激励办法》，强化镇级主体责任，提高镇级财政管理水平；加强预算全口径制度化管理和全过程绩效管理，将政府投资项目纳入区对镇转移支付，落实属地责任。三是创新预算绩效管理。全面推开成本预算绩效管理，涵盖全区三本预算50%的项目资金，超250亿元。31个重点项目（政策）成本分析平均降本率达19%，在公共事业、基础设施、教育卫生、城市运行、民生保障等重点领域形成137项的成本标准；全面深化全过程预算绩效改革，将绩效的事前、事中、事后深度融入预算决策、编制、执行、决算和监督的各个环节，推动预算管理与绩效管理“双融合、双促进、双提升”。无绩效无预算，不评估不立项，实现绩效目标全覆盖，财政重点事前评估和事后评估项目近50个，金额近30亿元，有效推进了全过程绩效预算管理，实现项目全生命周期的闭环。四是全面加强财会监督。开展防范地方债务风险、政府购买服务、严肃财经纪律、非税收入收缴、会计信息质量等14项专项检查。检查从行政事业单位范围扩展到差额事业单位、民间非营利组织、国有企业、村属集体公司、镇经济联合社等，检查单位达到1400多家，涉及财政资金数百亿元。重点聚焦土地、公建配套房屋资产、公共设施出租出借、行政事业性收费、闲置资产使用等非税收入收缴情况。建立多部门联合检查的机制，完善制度办法，规范工作流程，保障财政资金的安全高效。

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我们沉着应变、综合施策，财政运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力，为创新开放、生态人文、宜居安居现代化主城区建设提供了坚实的财力保障。

在当前和今后一个时期，财政将持续处于“紧平衡”状态，财政运行和预算管理还面临一些困难、问题和挑战：一是外部经济环境复杂多变，经济发展仍处于恢复期，财政收入增长趋缓，收入增长点培育尚需时日，财政收支平衡压力依然较大，新旧动能转换、产业转型、城乡转型步伐需要加快；二是刚性支出需求持续攀升，城市更新资金需求集中，民生投入力度继续加大，教育、卫生、养老、其他社会事业以及各类公共服务等刚性需求不断攀升，政府债务还本付息进入高峰期，政策性增支因素增多，支出结构有待进一步优化调整；三是财政管理改革持续深化，成本预算绩效有待进一步探索，镇级财政预算管理能力有待进一步提高，财会监督的水平有待进一步提升。为此，我们将切实增强责任感，立足长远、着眼未来，积极转方式、调结构、增效益、提质量，切实把政府财力发挥出最大的社会效益、民生效益。

二、2025年预算草案

2025年是冲刺“十四五”规划目标任务的收官之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将按照市委、市政府和区委的决策部署，在区人大的监督指导下，科学研判收支形势，围绕“紧平衡”和“改革年”两个关键词，更加强调“严的基调”和“实的导向”，全力做好“五篇文章”。打造健康财政，树牢“大财政”意识，把财源建设作为重中之重，加快培育经济“增长极”、税收贡献“顶梁柱”，实现财政健康运行；打造民生财政，坚持量力而行、量入为出，兜准兜牢民生底线；打造发展财政，加力支持重点产业、重点项目、重点园区、重点企业，支撑经济稳进提质；打造质效财政，提升治理效能，提高财政资源配置效率，向支出要效益、向资产要效益；打造安全财政，增强底线思维，严格财经纪律，推动财政平稳运行、更可持续。

（一）2025年预算编制和财政工作的指导思想和原则

2025年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，锚定推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，统筹好有效市场和有为政府的关系，形成既“放得活”又“管得住”的经济秩序，统筹好总供给和总需求的关系，畅通国民经济循环，统筹好培育新动能和更新旧动能的关系，因地制宜发展新质生产力，统筹好做优增量和盘活存量的关系，全面提高资源配置效率，统筹好提升质量和做大总量的关系，夯实现代化发展的物质基础。

2025年要实施更加积极的财政政策，加大财政支出强度，加强重点领域保障，积极争取地方政府专项债券，优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲，加强财政、就业、产业、区域、贸易、人才等政策的协调配合，增强政策合力，打好政策“组合拳”。

贯彻上述指导思想，着重把握以下原则：一是强化战略思维，加大统筹力度。坚持把落实上级重大战略部署作为预算安排的首要任务，统筹财政收入、专项债券、存量资金等，充分用好债券政策，发挥超长期特别国债资金对“两重”项目和“两新”政策的支持，握指成拳、聚焦发力，不折不扣地把各项战略决策、部署要求保障到位、落实到位。二是强化系统思维，加大协同力度。更加注重全局性思考、整体性谋划，突出系统观念，集聚政策供给，充实完善政策工具箱，综合运用减税降费、贷款贴息、融资担保、政策奖补、政府采购等政策工具，以政府投资有效带动社会投资，努力实现最优政策组合和最大整体效果。三是强化绩效思维，加大推进力度。健全现代预算制度，加强收支紧平衡状态下的预算管理，突出绩效导向，强化成本效益分析，降本增效、提质增效，切实提高财政资金投入的精准性和实效性，加强预算执行管理，提高资金使用效益。四是强化底线思维，加大保障力度。把政府习惯过紧日子作为长期坚持的基本方针，切实做到精打细算、节用裕民。加大财力下沉力度，兜牢基层“三保”底线，在有效支持高质量发展的同时，保障财政可持续发展能力，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（二）2025年财政政策和预算重点投向

坚定不移将实施“一南一北”战略作为闵行服务国家重大战略、上海“五个中心”建设和强化“四大功能”的重要抓手，始终坚持以实施国家战略任务为牵引，发挥好虹桥国际开放枢纽核心区、“大零号湾”科技创新策源功能区核心动力源、关键增长极、首位主战场作用，全力打造科学、科技、科创“三科之城”。始终坚持以经济建设为中心，把发展经济的着力点放在实体经济上，着力发展和培育新质生产力，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。始终坚持人民至上，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，扩大公共服务多元化供给。在收入上加强财政资源统筹，支出上深化零基预算改革，管理上更加突出绩效导向，不折不扣落实党政机关习惯过紧日子要求，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。

1.靠前发力优政策，全力夯实高质量发展基石

强化财政资源和预算统筹，以科技创新引领产业创新，坚持“制造立区，服务强区”，加快培育新质生产力，加快低效产业用地盘活，促进先进制造业和现代服务业深度融合，更好发挥产业集群效应。一是实施更加积极财政政策，支持产业发展布局优化。安排45.4亿元，优化完善“1+N+X”现代化产业政策体系，研究设立产业高质量发展引导资金，推动新旧动能平稳接续转换，培育壮大先导产业、改造升级传统产业、前瞻布局未来产业，持续强化政策兑现，做实招商引资和企业服务一体化机制，激活“存量”、扩大“增量”；支持高校深化“基础研究先行区”建设，加快中航机载、商业火箭等项目建设，争取国家级实验室等重大科技基础设施落户，支持上海颠覆性创新中心等重要科创策源平台早出成果，培育一批具有良好公共研发属性和功能的市级新型研发机构；深入实施全球引才、春申金字塔人才等计划，加快人才、技术、资金等创新要素集聚；千方百计扩内需，大力提振消费，实施提振消费专项行动，更好落实国家和市级以旧换新政策，出台区级促消费政策，深挖内部消费、吸引外来消费、释放潜力消费，稳住商品销售，促进汽车、餐饮等传统消费。二是聚焦重点产业领域，支持区域发展活力提升。安排9.4亿元，全力支持虹桥国际中央商务区提升发展能级，依托国家战略，加快政策落地，深化产城融合，坚持外部引进和存量培育“双轮驱动”，资源导入和服务赋能“同向发力”，做大做强功能性平台、服务经济和总部经济，狠抓生物医药、新能源、数字经济等重点领域产业项目招引落地，集聚一批高能级贸易主体和贸易平台，发挥区域重大战略、主体功能区战略的叠加效应；与市政府共同设立“大零号湾”专项发展资金，2025年安排7亿元，其中市级财政安排2亿元、区级财政安排5亿元，以大零号湾科技创新策源功能区的高质量创新发展，来催生新产业、新模式、新动能，加快形成新质生产力，以优质科创生态推动“三科之城”创新发展；安排24.2亿元，推动紫竹、临港科技城、闵开发建设发展提速，提升经济发展优势区域的创新能力和辐射带动作用。三是发挥财政金融协同效应，支持企业壮大能级提升。强化高水平金融供给，强化科技金融支撑作用，提升多层次普惠金融生态环境，推进融资服务平台建设，将高质量发展贷款规模由200亿元扩大至500亿元，政策性融资担保贷款总量突破100亿元；加强“投贷保扶”高效联动，进一步引导长期资本、耐心资本，吸引社会资本参与创业投资，构建多元化股权投资基金布局，推动闵行加快催生具有全球竞争力的科创型企业；支持中小企业向创新型企业、“小巨人”企业、制造业单项冠军企业发展，梯度培育创新型企业。

2.积蓄动力优品质，全心保障人民安居乐业

大力优化支出结构、强化精准投放，更加注重民生，增进百姓福祉，强化重点群体帮扶和促进就业，加强教育、医疗、养老、文化等高品质民生服务供给，不断创造人民群众满意的高品质生活。一是改善城区环境面貌。安排13.3亿元，抓好新时代城市建设者管理者之家等民心工程，加大住房保障供应力度，积极构建多层次租赁住房供应体系，全面提速推进“两旧一村”改造，加快推动吴泾镇、莘庄镇等旧住房改造，加快“城中村”项目改造步伐，实施80万平方米“美丽家园”建设等任务，继续推进既有多层住宅加装电梯、老旧电梯更新工作。二是着力提升教育发展质量。安排59.1亿元，支持建设高质量教育体系，促进基础教育优质均衡发展，建成一批高质量基础教育设施，推进一批学校基本建设项目，积极创建产教融合型城区，推进示范性学区集团建设，实施新一轮初中强校工程，加强特色高中创建，推进智慧教育升级。三是全面优化医疗服务品质。安排15.1亿元，健全多层次医疗保障体系，充分发挥医疗集团上下联动作用，构建分级诊疗制度，提升区域性医疗中心能级，做实做优中医医联体，深化公共卫生体系建设，推进卫生领域数字化转型。四是兜底落实基本民生保障。安排22.4亿元，健全高质量充分就业促进机制，做好高校毕业生、长期失业青年等重点群体就业帮扶，有序推动城乡居民养老保险覆盖面扩大及持续缴费，不断提高社会救助与福利保障的质量，优化养老服务设施的布局与配置。五是深入实施乡村全面振兴。安排14.4亿元，建设大治河南部乡村振兴示范区，有序推进农民相对集中居住，优化农村人居环境；统筹乡村基础设施和公共服务体系建设；加快农业农村现代化，做优做强都市现代农业；推进高标准农田建设，加大基本农田生态补偿横向转移支付力度，推动城乡融合发展。

3.增添助力促振兴，全速推进高效能城区建设

始终牢记习近平总书记“城市不仅要有高度，更要有温度”的殷殷嘱托，全力保障重大项目建设和城乡区域融合发展，促进城市治理现代化、城市管理精细化，打造智慧城市、智慧政府的新模式新业态，助力构建“四个人人”城市治理共同体。一是着力补齐综合交通短板。安排28.3亿元，持续推进机场联络线、嘉闵线、轨交13号线、轨交23号线、浦业路一期等工程建设，新增1200个新能源公共充电桩，促进城市交通更为便利，持续加大政府投资对固定资产的拉动作用。二是高标准推进生态文明建设。安排13.8亿元，持续落实“碳达峰、碳中和”行动，有序推进莘庄老街、七宝老街区域更新行动，高标准推进一批城市更新项目，有序推动河道整治，加快虹桥前湾公园等城市公园建设，新建一批口袋公园、乡村公园，聚焦城园融合，建成闵东资源化利用中心，加快生态宜居新城区建设。三是提升公共文体服务供给。安排1.3亿元，加快建设春申湖四岛、冯远美术馆等文化新地标，打造一批新型公共文化服务空间，推进全民健身公共资源拓展工程，丰富体育设施场地供给，全力办好各级体育赛事，促进群众文化和体育全面发展。四是支持安全韧性城市建设。安排26.2亿元，强化公共安全、社会治安、应急管理、消防救援等领域监管治理，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，健全完善应急管理体制和应急指挥机制，优化虹桥枢纽应急体制，深化平安闵行建设，全力保障社会安定、人民安宁。

（三）2025年一般公共预算收入预计和支出安排

全区一般公共预算预计收入346.8亿元，比2024年（下同）增长3%。加上市级财政税收返还和补助收入100.6亿元、上年结转收入3亿元、调入资金0.2亿元、动用预算稳定调节基金97亿元，收入总量为547.6亿元。全区一般公共预算预计支出497.1亿元，增长16.7%。加上上解市级财政支出20.5亿元、地方政府一般债务还本支出30亿元，支出总量为547.6亿元。全区一般公共预算收支平衡。区本级一般公共预算预计收入346.8亿元，增长3%。加上市级财政税收返还和补助收入100.6亿元、上年结转收入2.8亿元、调入资金0.2亿元、动用预算稳定调节基金95.5亿元，收入总量为545.9亿元。区本级一般公共预算预计支出299.6亿元，增长18.1%。加上上解市级财政支出20.5亿元、区对镇转移性支出195.8亿元、地方政府一般债务还本支出30亿元，支出总量为545.9亿元。区本级一般公共预算收支平衡。

区对镇转移支付27.8亿元。其中：均衡性转移支付预算12.9亿元、体制性转移支付预算4亿元、专项转移支付预算4.5亿元、共同财政事权转移支付6.4亿元。均衡性转移支付和体制性转移支付重点向财力薄弱地区、生态保护区域、农村地区倾斜，增强基本公共服务和重点民生实事项目均衡保障能力，促进区域协调发展；完善共同财政事权转移支付，落实各级财政支出责任，确保共同财政事权履行到位；专项转移支付更加聚焦重大战略，支持重点任务推进，使资金在推动项目建设上、强化项目管理上起到促进和激励作用。

2025年区级行政单位（含参照《公务员法》管理的事业单位）、事业单位和其他单位用财政拨款开支的“三公”经费预计合计0.74亿元，比2024年预算数下降2%。其中：因公出国（境）费预计0.14亿元，公务用车购置费及运行费预计0.48亿元（其中：公务用车购置费预计0.13亿元、公务用车运行费预计0.35亿元），公务接待费预计0.12亿元。

按照《预算法》规定，在2025年预算年度开始后，区级预算草案在区人代会批准前，参照上年同期的预算支出数额，安排了必须支付的本年度部门基本支出和项目支出。

（四）2025年政府性基金预算收入预计和支出安排

全区政府性基金预算预计收入164.8亿元，下降1.5%。加上市级财政对本区政府性基金补助收入0.6亿元、动用上年结转收入53.3亿元，收入总量为218.7亿元。全区政府性基金预算预计支出120.9亿元，下降11.2%。加上上解市级财政支出19.2亿元、地方政府专项债务还本支出29.8亿元、结转下年支出48.8亿元，支出总量为218.7亿元。全区政府性基金预算收支平衡。区本级政府性基金预算预计收入164.8亿元，下降1.5%。加上市级财政对本区政府性基金补助收入0.6亿元、动用上年结转收入52.6亿元，收入总量为218亿元。区本级政府性基金预算预计支出98.1亿元，下降7.8%。加上区对镇政府性基金转移性支出22.1亿元、上解市级财政支出19.2亿元、地方政府专项债务还本支出29.8亿元、结转下年支出48.8亿元，支出总量为218亿元。区本级政府性基金预算收支平衡。

区本级政府性基金收入164.8亿元中，国有土地使用权出让收入159.6亿元，下降1%；区本级政府性基金预算支出98.1亿元中，国有土地使用权出让支出90.7亿元，增长5.2%，主要用于土地储备、基础设施建设、乡村振兴等方面的支出。

（五）2025年国有资本经营预算收入预计和支出安排

全区国有资本经营预算预计收入0.6亿元，增长3.6%。加上国有资本经营预算转移支付收入0.03亿元、上年结转收入0.09亿元，收入总量为0.72亿元。全区国有资本经营预算预计支出0.54亿元，增长33.8%，加上调出资金0.18亿元，支出总量为0.72亿元。全区国有资本经营预算收支平衡。2025年无镇级国有资本经营预算，全区数即区本级数。

三、扎实做好2025年财政改革发展工作

2025年，我们将认真贯彻落实全面深化改革、推进中国式现代化的相关决定，健全推动经济高质量发展体制机制，以新发展理念引领改革，完善推动高质量发展激励约束机制，塑造发展新动能新优势。健全现代预算制度，加强财政资源和预算统筹，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，坚持不懈推进各项财政改革工作，切实增强财政可持续发展能力。

（一）精准施策出硬招，全力推动高质量经济发展

一是持续加强收入跟踪机制。联合房管、税务、规资等部门，建立房产楼盘与出让地块协同跟踪机制，全面排摸销售楼盘和出让地块情况，充分挖掘房产税收潜力，推动房地产业稳步向好发展；加强与税务等部门沟通协作，建立街镇重点税源企业跟踪机制，及时掌握重点税源企业的税收动态，科学研判税收走势，做好企业跟踪服务工作。二是继续加大财政支出强度。在政府投资项目力度不减的基础上，积极争取土地储备、城中村改造等专项债券资金，为稳增长、调结构以及重大项目保障提供更多支撑；设立“拨改投”专项资金10亿元，以政府投资有效带动社会投资，确保财政政策持续用力、更加给力。三是深入推进财政体制改革。稳妥推进收入分享方式改革，在稳定存量财力基数的基础上，增量依然向镇级倾斜，鼓励镇级做大增量，夯实自主财力，兜牢“三保”底线；进一步完善区与镇财政事权和支出责任的划分，建立健全转移支付激励约束机制，更好调动镇级积极性；开展区对镇级预算收支平衡以及重大事项的审核，提高镇级财政预算的管理能力和执行效率。四是聚集优化财政金融服务。不断深化产融结合，推动科技、产业、金融一体化发展。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，吸引各类股权基金聚集，关注企业全生命周期发展；在做优服务上持续发力，政策性融资担保、高质量发展贷款提增扩容，为企业提供多层次、多维度的接力式金融服务，切实为区域实体经济提供融资服务的“源头活水”。

（二）强化改革出新招，全力提升财政治理效能

一是进一步加强预算绩效管理。加强重大项目事前绩效评估，严格绩效目标设定和审核，发挥绩效监控纠偏作用，高质量开展绩效评价并加大评价结果应用力度，推动提高预算管理水平和政策实施效果。突出预算绩效管理重点，加强重大财政政策评估评价，加强公共服务绩效管理，推进运用成本效益分析等方法，扩大成本预算绩效管理覆盖面，增强政策可行性和财政可持续性。二是助力推进公物仓全生命周期管理。严格新增资产配置管理，强化与存量资产的统筹，丰富入仓资产品类、扩大入仓资产外延,从简单的办公设施拓展到房屋资产，从固定资产拓展到公共基础设施，充分发挥各类资产使用价值，激发资产使用潜能。将资产管理与预算管理有机结合，畅通资产匹配调剂渠道，真正实现从“货等人”变成“货找人”。三是进一步健全政府采购和购买服务长效管理。加大政府采购监督检查力度，压实采购主体责任，汇总编制《闵行区政府采购典型案例分析》，完善政府采购内控制度；持续探索建立重点领域支出标准，借力成本绩效分析，推动政府购买服务和成本绩效分析双融合、双促进、双提升；严格落实各类制度标准，巩固管理成效，加强内控制度建设，规范审批程序，明确购买服务主体责任。

（三）守牢底线出狠招，全力防范财政运行风险

一是加大财会监督力度。进一步提升财会监督能力，在国有资产、资源管理、行政事业收费等方面进行全面梳理排查，促进非税收入应收尽收；在政府采购、政府购买服务、预算执行等方面开展重点检查，不断提升财政治理效能。二是防范地方政府债务风险。持续用力强化政府债务管理，加强地方债务监测监管，完善防范化解隐性债务风险长效机制，严防新增隐性债务，更好统筹发展和安全。三是落实人大预算审查监督。主动对照人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见、预算审查监督条例等规定，自觉接受预算决算审查监督，落实预算联网监督要求，充分听取人大代表、政协委员和社会各界的意见建议，进一步提升支出预算和政策的规范性、科学性、有效性。

各位代表，做好2025年预算工作意义重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，主动接受人大、政协的指导监督，真抓实干、主动作为，扎实推进财政改革发展，做到生财有道、聚财有方、用财有效、管财有规，把区委明确的“施工图”高质量转化为“实景画”，以政领财、以财辅政，更好发挥财政服务全区经济社会发展大局的积极作用，奋力走好闵行高质量发展新征程！

附件：闵行区2024年全区及区本级预算执行情况和2025年全区及区本级预算（草案）