一、项目概况

1、项目背景 :

雨污水管道是城市排水系统中不可或缺的重要设施，为排水安全提供了保障。雨水管道由于新旧差异、雨污水混接和排放水成分复杂的原因，污水管道中难免会出现垃圾、秽物的沉淀，导致管道淤积、堵塞，极易造成排水不畅，给防汛安全带来隐患，影响市民的生产生活和方便出行。

《上海市排水与污水处理条例》（2020年5月1日）中：“第三十九条  排水与污水处理设施运行维护单位应当建立健全安全生产管理制度，按照法律、法规和相关技术标准，对排水与污水处理设施进行日常巡查、维修和养护，保障排水与污水处理设施完好。”

根据市相关规定，闵行区人民政府制定了《关于转发闵行区公共排水设施养护管理实施意见的通知》（闵府办发[2013]76号）要求：紧紧围绕保障城市运行安全和防汛安全的总目标，按照“养护疏通专业化、设施巡视常态化、检查整改制度化、考核指标科学化”的总体要求，坚持深化长效管理机制与创新管理理念相结合，坚持提高日常养护质量与重视突发事件处置相结合，坚持按定额投入与提升监管水平相结合，不断完善排水设施养护管理机制，进一步提高排水设施养护管理水平。

闵行区雨污水管道养护项目是区水务局为了保障辖区内的雨污水管道畅通和设施完整而设立的经常性市政养护项目。每年根据区政府抄告单要求，对于建设合格的雨污水管道进行接收，并按照养护标准做好日常养护工作，保障雨污水管道畅通，确保区域排水安全。

2、依据充分性: 

1、《上海市防汛条例》（2014）；

2、《上海市排水与污水处理条例》（2020年5月1日）；

3、《关于加强上海市排水管道设施养护管理工作的实施意见》（沪水务[2012]271号）；

4、《上海市水务局关于进一步加强排水设施管理工作的通知》（沪水务[2016]1742号）；

5、《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额》（2015年）；

6、《上海市排水管道设施养护维修定额2019年度现行价单位估价表》；

7、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ68-2007）》；

8、《下水道养护质量检查评定标准》；

9、《关于加快本市城乡中小河道综合整治的工作方案》的通知（沪府办[2016]94号）；

10、《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区公共排水设施养护管理实施意见的通知》（闵府办发[2013]76号）；

11、《闵行区2015年-2017年环境保护和生态建设》。

3、项目必要性和重要性:

加快推进闵行区排水系统改造工程建设，稳步提高城市防汛排水能力。稳步推进城市养护作业市场化改革，逐步建立统一开放、竞争有序的养护市场体系和运行体系，提升城市养护管理水平。

通过雨污水管道养护项目实施，保障城市防汛排水安全，保障辖区内的雨污水管道畅通和设施完整，减轻极端气候条件下对人民出行的影响，避免通沟泥对水体导致的二次污染。

4、项目的可行性:

由闵行区排水管理所负责项目的实施和管理。项目经费按照行业标准计算，经闵行区水务局申请，闵行区政府、财政局审核批准，设立专项资金用于日常养护。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标:

确保项目单位接收范围内的雨污水管道有效运行。根据相关政策、标准的要求，加强对闵行区排水管道养护工作，确保设施完好，提高排水设施养护管理水平，保障区域防汛安全和排水畅通，减少通沟泥对水体染，提高周边居民的生活质量。    

2、项目的具体目标： 

3、阶段性工作目标： 

项目开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日。

（1）2022.1.1--2022.1.10

各养护队上报本年养护计划

（2）2022.1.1--2022.12.31

1）养护队每月按时上报月度养护计划，并按计划实施全区雨污水管道养护工作；2）日常养护包括疏通管道、排水设施日常巡视、管道、井盖等设施的保洁维修、养护垃圾收集、清运等工作；3）及时完成热线投诉工作（窨井盖缺失、冒溢、道路积水等）

（3）2022.1.1--2022.12.31

闵行排水所每月收集养护队上报的养护作业报表、核查整改单、现场调查表等，上报上级管理单位

（4）2022.1.1--2022.12.31

闵行排水所每月按计划抽查养护路段，对管道进行cctv检测，并做好考核记录，将检查结果通报相关部门

（5）2022.1.1--2022.3.31

下拨第一季度养护资金

（6）2022.4.1--2022.6.31

下拨第二季度养护资金

（7）2022.7.1--2022.9.31

下拨第三季度养护资金

（8）2022.10.1--2022.12.31

下拨第四季度养护资金

（9）2022.12.1--2022.12.31

闵行排水所对本年度的排水养护情况进行年终考核，包括内业资料及外业检查.本年的考核费于下一年支付。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况： 

2、经常性项目执行情况： 

3、资金来源情况： 

4、成本管理情况： 

闵行区雨污水管道养护项目经费预算按照行业标准《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额》(2015年)、《上海市排水管道设施养护维修定额2019年度现行价单位估价表》，预算价下浮30%计算得出，结合实施政府采购招投标程序确定中标中介机构后签订服务协议的约定执行。

5、设备配置标准情况： 

由各中标养护队自行负责养护设备。

四、项目计划活动

1、项目活动内容： 

雨污水管道养护项目日常养护的具体内容有：

（1）进行疏通管道、清捞检查井、日常巡视、排水设施的保洁维修、养护垃圾收集清运等日常工作；

（2）排水热线、信访投诉处理（窨井盖缺失、水冒溢、道路积水等）；

（3）填报养护作业报表、核查整改单、现场调查表等资料；

（4）进行现场养护情况自查并整改。

2、实施范围和对象:

（1）项目评价范围为包括闵行区行政区域内的12个街镇，分别为莘庄镇、梅陇镇、七宝镇、虹桥镇、浦江镇、华漕镇、颛桥镇、马桥镇、吴泾镇，江川街道、古美街道及浦锦街道。

（2）该项目养护范围为闵行区范围内的区属雨污水管道设施。

（3）本项目涉及的利益相关方包括：

预算审核及资金拨款单位：闵行区财政局，主要负责对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。

预算主管单位：闵行区水务局，主要负责规范项目建设管理、项目统筹规划、监督考核和资金管理等方面。

预算执行单位：闵行区排水管理所，按照政府采购的相关规定确定养护单位，对各养护单位进行质量考核，并负责申请拨付养护资金。

项目的实施方：中标的养护公司，负责区域内的排水管道养护工作。

项目受益方：社会公众及相关企业。

3、项目实施计划： 

本项目属城市基础设施的养护管理工作，实施时间为一个自然年2022年1月1日至2022年12月31日。年初制定全年目标及养护计划，上报市排水处备案，每月按计划对相应管道实施养护。排水所每月对养护工作进行抽查考核，并接受市排水处的每月考核检查和监督。年末进行综合考核，并评出奖励等次，并于次年进行表彰。排水管道养护项目具体实施计划为：

项目管理流程图如下：

五、保证项目实施的制度、措施

（一）项目管理制度和日常考核制度：根据《闵行区排水管理所排水管道及泵站养护质量管理办法》的规定，明确了项目日常养护标准、日常监督管理和考核检查的要求。

（二）资金管理制度：根据《工程进度价款支付制度》、《行政事业单位预算管理制度》、《工程项目岗位责任制度》《闵行区排水管理所政府采购管理制度》的规定，制定好年度预算计划、预算使用规范、项目采购规范以及资金使用分配原则，同时抓好内控管理。

（三）考核管理制度：区排水管理所按照《闵行区排水管理所排水管道及泵站养护质量管理办法》要求，预留10%养护经费作考核之用，剩余养护费用由区排水管理所按季度向财政申请拨付，年终对于考核合格的单位按考核等次发放相应比例的考核费用。

六、项目整改情况（未评价项目可不填）

2021年闵行区财政局对项目进行绩效前评价，评价结果项目运行基本正常。

七、风险因素分析

无。

填报单位：上海市闵行区排水管理所

日期：2021.11