主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托­，向区六届人大常委会第三十五次会议，作关于2020年区本级预算调整方案（草案）情况的报告。

2020年是实施“十三五”规划的收官之年，是闵行转型发展到了关键节点，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，精心谋划“十四五”发展规划，持续抓好“六稳”工作，扎实推动高质量发展，为全力建设品质卓越、生态宜居的现代化新城区做好资金保障，进一步提高财政资金的使用效益。

一、一般公共收支预算调整情况

（一）需要增加或减少预算总收支的情况

2020年预计完成区级财政收入298.3亿元，与年初保持一致，加上一般债务转贷收入增加26.0亿元(其中：新增一般债券9.5亿元，再融资债券16.5亿元)、调入资金增加3.5亿元、动用预算稳定调节基金减少12.7亿元，全区财力由457.8亿元调增为474.6亿元。

预计区本级财力由年初211.3亿元调整为219.8亿元，增加8.5亿元，主要是莘庄工业区财力调减2.3亿元，市拨财力结算增加以及镇级财力减少，从而增加区本级财力10.8亿元。加上一般债务转贷收入增加26.0亿元(其中：新增一般债券9.5亿元，再融资债券16.5亿元)、调入资金增加3.5亿元、动用预算稳定调节基金减少21亿元。区本级收入总量由270.4亿元调整为287.4亿元。

预计区本级支出由年初253.8亿元调整为258.8亿元，增加5亿元,主要是压减区本级部门一般性支出（详见附件）和补充征地养老等项目。加中央、市专款区对镇转移支付支出增加4.2亿元、补充预算稳定调节基金增加3.8亿元，结转下年支出增加4亿元。区本级支出总量由270.4亿元调整为287.4亿元。

2020年区本级一般公共预算收支相抵，预计结余为零。

（二）需要动用预算稳定调节基金的情况

2020年动用预算稳定调节基金减少21亿元，主要是地方政府债券还本使用转贷减少动用16.5亿元、机场噪音治理等项目减少动用4.5亿元。

（三）需要调减预算安排的重点支出数额的情况

2020年区本级安排的重点支出由年初37.1亿元调整为36.9亿元，减少0.2亿元，主要为农业领域压减经费0.14亿元，教育领域压减经费0.04亿元，科技领域压减经费0.02亿元。

（四）需要增加举借债务数额和限额的情况

《关于闵行区 2020年区本级预算调整方案（草案）的报告》已经2020年11月17日区六届人大常委会第三十四次会议审议批准，同意增加举借债务额度、增加预算总支出等预算调整事项。

地方政府一般债务转贷收入增加26.0亿元，用于一般债务还本支出16.5亿元，一般公共预算项目支出9.5亿元。

我区2020年地方政府一般债务限额为220.1亿元。

二、政府性基金收支预算调整情况

（一）需要增加或减少预算总收支的情况

2020年预计完成政府性基金区级收入由年初245.1亿元调整为325亿元，增加79.9亿元，主要是区本级收入增加103.9亿元，镇级收入减少24亿元。

预计区本级收入由年初108.6亿元调整为165.2亿元，增加56.6亿元，主要是国有土地使用权出让收入增加52.7亿元（其中包括下达镇级安排的项目资金减少24亿元调整为区本级收入）、城市基础设施配套费收入增加3.5亿元、国有土地收益基金收入增加0.5亿元、彩票公益金减少0.1亿元。加市财政对本区政府性基金补助收入增加25.5亿元（主要是抗疫特别国债项目增加28.5亿元、其他补助减少3亿元），专项债务转贷收入增加21.8亿元(其中：新增专项债券11.1亿元，再融资债券10.7亿元)。区本级收入总量由190.7亿元调整为294.6亿元。

预计区本级支出由年初119.5亿元调整为213.4亿元，增加93.9亿元，主要是土地使用权出让支出增加59亿元，用于安排南虹桥区域土地储备资金和补充征地养老等项目；抗疫特别国债项目区级支出增加23.5亿元；新增专项债券支出增加11.1亿元；城市基础设施配套费增加0.5亿元、福利彩票公益金支出减少0.2亿元等。加区对镇政府性基金转移支付支出增加5亿元（抗疫特别国债镇级使用部分），上解市财政支出减少9.8亿元，专项债务还本支出增加0.1亿元，调出资金增加3.5亿元，结转下年支出增加11.2亿元。区本级支出总量由190.7亿元调整为294.6亿元。

（二）需要增加举借债务数额和限额的情况

《关于闵行区 2020年区本级预算调整方案（草案）的报告》已经2020年11月17日区六届人大常委会第三十四次会议审议批准，同意增加举借债务额度、增加预算总支出等预算调整事项。

地方政府专项债务转贷收入增加21.8亿元，用于专项债务还本支出10.7亿元,政府性基金项目支出11.1亿元。

抗疫特别国债市对区补助收入增加28.5亿元，用于区本级抗疫特别国债项目支出23.5亿元，镇级抗疫特别国债项目支出5.0亿元。

根据市财政局通知，我区2020年地方政府新增专项债务限额由58.0亿元调整为11.1亿元。据此，我区2020年地方政府专项债务限额由383.1亿元调整为336.2亿元。

三、国有资本经营预算调整情况

2020年国有资本经营预算按实际执行，预算不调整。

?四、调整预算的有关说明

1、区级财政收入、部门预算支出、上级补助收入等均为预计数，与年底实际执行数存在差异。

2、年底一般公共预算和土地出让金支出未执行部分用于补充征地养老等民生项目或按规定调入预算稳定调节基金。按规定，国资经营收益的30%调入一般公共预算。

以上报告，请予审议。

附件： 1、2020年区本级财政收支预算调整情况表

2、2020年区本级压减一般行政支出情况表