颛桥镇人大主席团：

2014年，颛桥镇政府在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，按照“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，加强财政预算管理，积极组织财源，确保全镇财政预算收支平衡，财政预算收支执行情况总体良好。现根据本镇2014年预算收支执行的实际情况，对照镇四届四次人代会通过的财政预算收支计划，对预算收支调整计划作如下说明。

一、预算收入调整

1、税收收入：年初预算安排税收收入为28.71亿元，现调整为29.77亿元，调整后增加收入1.06亿元，增长3.69%。

2、区级地方收入：年初预算安排区级地方收入为9.26亿元，现调整为10.02亿元，调整后增加收入7600万元，增长8.21%。

3、本级财力收入：年初预算安排本级财力收入为7.39亿元，现调整为8.48亿元，本级财力收入调整后增加收入1.09亿元，增长14.75%。其中：财税体制分配收入年初预算6.15亿元，现调整为6.98亿元，调增收入8300万元；调增财政清算项目收入2600万元。

预算收入增加的主要原因：一是厂房、商业楼盘、土地转让等一次性因素收入7300万元；二是房产企业清盘清缴土地增值税9370万元。由于上述税种，财力体制分配权重较高，所以，今年我镇的区级地方收入、本级财力收入增长幅度较大。

二、预算支出调整

今年年初本级财政安排支出为73909.89万元，现调整为84858.73万元，增加支出10948.84万元，增长14.81%。

调整支出的项目内容和资金：

1、政策因素调增工资福利支出1329.40万元。其中：1、调增退休人员养老金117.77万元；2、调增机关、行政事业单位人员社保金209.99万元；3、因人员调整，调增工资福利支出68.2万元；4、因学校扩班，新增教职工55人，预安排工资福利、公用经费等支出933.44万元。

2、区级项目，镇级承担部分，区财政直扣各局办委项目支出2415.16万元。1-9月区财政已执行代扣项目资金13591.12万元，同口径所涉及的项目和资金，年初镇级预算已安排11175.95万元，故需追加预算2415.16万元。

3、镇级项目调增调减后，需追加预算7204.28万元。其中，调整（包括调增调减）年初预算项目内容和资金1697.04万元；年内根据工作需要，经镇长办公会议、三重一大会议等程序通过的追加项目预算资金2204.28万元；根据政府性债务融资管理的要求，和在财力允许的前提下，年度追加预算5000万元。

三、预算收支平衡情况

本级财政总收入预安排为84877万元，总支出预安排为84858.73万元，当年度收支相抵，结余18.27万元。

颛桥镇人民政府

2014年10月30日